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文档简介

.,1,XXXXX酒店有限公司,2014年5月份财务分析表,.,2,目录,.,3,一、酒店损益分析,.,4,一、酒店损益分析收入分析,总收入5月4月85.01万5月去年87.87万-日均5月4月2.47万5月去年2.84万,酒店总收入分析图,一、酒店损益分析收入分析分部门,备注：,.,6,一、酒店损益分析成本分析,成5月4月+26.29万本5月去年+15.39万,毛5月4月-2.47%利5月去年+2.01%,.,7,一、酒店损益分析费用分析,.,8,一、酒店损益分析利润分析,5月份亏损38.47万减少亏损17.51万4月份亏损55.98万,5月份亏损38.47万亏损增加74.7万去年同期盈利36.25万本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万,.,9,一、酒店损益分析利润分析分部门,.,10,二、客房损益分析,.,11,二、客房损益分析收入分析营业额,.,12,二、客房损益分析收入分析收入项目、客类,1.84万0.81万0.14万,.,13,二、客房损益分析收入分析平均房价,8.441.426.1917.1123.47,.,14,二、客房损益分析收入分析开房率,1%1%2%3%1%,.,15,二、客房损益分析成本分析,5月总成本：0.78万4月总成本：0.61万增加：0.17万-5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%,.,16,二、客房损益分析,费用分析,大家都在降，我们也降吧！,费用明细,.,18,二、客房损益分析利润分析,5月利润比4月减少0.68万,.,19,三、中餐损益分析,.,20,三、中餐损益分析收入分析营业额,.,21,三、中餐损益分析收入分析营业额收入项目,.,22,三、中餐损益分析收入分析营业额人数、人均,.,23,三、中餐损益分析成本分析总成本、毛利率,成本上升25.59万,毛利率上升1.27%,.,24,三、中餐损益分析成本分析项目成本,.,25,三、中餐损益分析成本分析项目毛利率,.,26,三、中餐损益分析,费用分析,把费用降到最低没有最低？,费用明细,.,28,三、中餐损益分析利润分析,5月利润比4月增加38.75,.,29,四、水疗损益分析,.,30,收入增加15.02万,日均收入增加0.47万,本月收入包含票券10.81万,四、水疗损益分析收入分析,.,31,四、水疗损益分析收入分析收入项目,.,32,5月总成本比4月增加0.54万,5月毛利率比4月减少0.78万,四、水疗损益分析成本分析,.,33,四、水疗损益分析,费用分析,EXPENSE,请控制费用,费用明细,.,35,四、水疗损益分析利润分析,5月亏损比4月增加9.59万,.,36,
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