四川省乐山市市中区土地储备中心

四川省乐山市市中区土地储备中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划；储备土地的开发和供应；管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地；协助土地出让的其他准备工作；组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理。（二）2017年重点工作完成情况。一、2017年我中心完成收回国有土地12宗，收回国有土地使用权面积共计45084.838平方米，（委托）支付补偿费用共计4986.5855万元。1.瑞祥路项目涉及国有土地5宗（市局交办），分别是嘉源种鸡场、宏达建材、领丰置业有限公司、林进汽修厂、乐山制药厂，收回国有土地使用权面积19726.07平方米，支付补偿费用合计2092.1024万元。2.井沙路（扩建）项目涉及国有土地6宗，分别是杨俊文、天朗电器、天朗物流、宽幅织布厂、佳杰印务、景民汇源，收回国有土地使用权面积10916.238平方米，委托井沙路指挥部支付补偿费用合计1352.785万元。3.连乐铁路项目涉及国有土地1宗，乐山久益工贸公司，收回国有土地使用权面积16242.53平方米，委托连乐铁路指挥部支付补偿费用1541.6981万元。二、完成清江大道南段项目建设涉及的国有河滩地收储工作，项目涉及苏稽镇、水口镇，涉及河滩地面积153.56亩。三、完成2015年青平镇等8个改造完善高标准基本农田建设项目的审计结算工作。四、完成2017年2019年地勘、林勘服务采购工作。五、完成领导交办的其他工作。二、部门概况乐山市市中区土地储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年乐山市市中区土地储备中心本年收入合计285.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.73万元，占47.21%；政府性基金预算财政拨款收入150.65万元，占52.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年乐山市市中区土地储备中心本年支出合计1993.39万元，其中：基本支出178.56万元，占8.96%；项目支出1814.83万元，占91.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1962.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8596.98万元，下降81.41%。主要原因是支付收储国有土地使用权补偿费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1810.63万元，占本年支出合计的90.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少5811.93万元，下降76.25%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1810.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.05万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出2.65万元，占0.15%；城乡社区支出1676.88万元，占92.61%；国土海洋气象等支出107.42万元，占5.93%。住房保障支出11.63万元，占0.64%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.41万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为1675.91万元，完成预算100%。6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为107.42万元，完成预算89.08%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费未用完。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.63万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.76万元，其中：人员经费80.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费53.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元。3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出137.95万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，乐山市市中区土地储备中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。（二）政府采购支出情况2017年度，乐山市市中区土地储备中心政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，乐山市市中区土地储备中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1676.88万元，覆盖率达到92.61%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算编制金额不够准确，二是绩效信息公开工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是对预算编制项目金额进行反复论证，二是完善绩效考核指标。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）4目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）5中央专款分配合规率（1分）5中期评估（2分）执行中期评估（2分）5绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）5绩效目标动态监控（3分）5非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）非税收入上缴情况（1分）资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对城乡社区支出项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是预算编制金额不够准确，二是绩效信息公开工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是对预算编制项目金额进行反复论证，二是完善绩效考核指标。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性54合理性54（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）408社会效益（可选项）8生态效益（可选项）8可持续效益（可选项）8公平效率（可选项）4使用效率（可选项）4服务对象满意度 1010总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指部门用于残疾人事业方面的支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指国土资源事业单位其他支出。14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 用于机关及下属事业单位按照规定标准保证日常办公，支付人员工资等支出。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出