安阳集团春检互查情况

安阳电力（集团）有限责任公司2011年“春检”互查反馈意见1.是否及时宣传、贯彻、落实国务院国资委中央企业安全生产禁令和集团公司2011年安全生产1号文在多经后勤企业的执行情况。经检查和现场考问，国资委中央企业安全生产禁令和集团公司2011年安全生产1号文件，能及时进行学习与落实，但大唐集团公司2011年多经“春检”通知及关于进一步加强重大危险源及公共设施安全管理的通知未有学习记录，同时经现场考问运输部、宾馆部分员工多经“春检”通知分哪三个阶段？各自开展的时间段不清楚，说明我们在文件的传达、落实上还存在一定的差距。以抽查运输部、加油站、宾馆、纯净水厂为例（详见下图）。2.多种经营企业各级安全生产责任主体到位履职情况，2010年安全生产责任制落实及考核情况，2011年各级多经企业安全生产责任书签订情况。经检查，2010年安全生产责任制落实及考核能及时进行兑现、闭环。2011年各级多经企业安全生产责任书签订齐全，但安全生产责任目标未融合大唐集团公司目前开展的创建本质安全型企业目标，说明我们多经企业与主业安全生产管理无缝接轨上，还存在一定的差距。3.各类多种经营企业专兼职安全监督人员配备、持证上岗情况，特种作业人员持证上岗情况，新进员工上岗前安全培训情况。经检查，安全监督人员配备齐全，特种作业人员均持证上岗，新进员工上岗安全培训达到100%。4.各经营网点、车间班组“三讲一落实”开展情况，“三基”建设情况,多种经营企业各级安全生产责任主体开展反违章活动的基本情况。经检查，车间班组“三讲一落实”能及时开展，但存在一是对整体工作任务未进行整体统筹规划，部分班组长想到哪里就说到哪里，二是危险源及措施分析不全面，不能结合岗位实际进行开展，同时班组成员未形成互动氛围，未建立定期总结、点评机制，实效性有待提高。班组“三基”安全生产管理台帐需进一步完善、规范。5.安全生产目标分解落实和安全技术措施制定情况，承、发包工程是否按要求签订安全协议，双方安全责任是否明确，现场安全技术措施交底和施工前的安全检查工作是否到位，杜绝“以包代管”情况。经检查，各承、发包工程安全协议签定规范，双方安全责任是明确，现场安全技术措施交底和施工前的安全检查工作到位。6.多经后勤安全监管重点企业的安全设施、安全管理网络、安全管理制度、安全活动开展、安全培训学习开展情况，外出承包检修运行项目和劳务队伍安全监督管理情况，通过多经企业对外发包项目安全管理情况（含外包后勤服务项目）安全管理状况。经检查，各日常安全例行工作能及时开展7.涉及多经企业重大危险源、危险点分析管理情况，应对突发事件和事故措施预案的制定、落实情况，安全管理制度和事故应急预案的制定及执行情况。经检查，企业重大危险源、危险点分析管理到位，但宾馆业应急预案为2010年的未及时进行修订及演练。8.多种经营企业员工的劳动防护、职业病防治、职业健康状况和采取的措施，外来务工人员的安全管理，防止人身伤害措施落实情况。经检查，劳动防护、职业病防治每年进行一次检查，各外来务工人员的安全管理，防止人身伤害措施落实较好。9.2010年是否完成集团公司下达的综合利用指标，核实实际完成的两率指标数据。经实际查看，安电公司实际利用率粉煤灰渣利用率为90.68%，实际粉煤灰的综合利用量均为粉煤灰销售量，查台帐记录及销售记录，同上报分公司的粉煤灰的综合利用统计报表的粉煤灰总量相符。2010年全年粉煤灰渣量为120万吨（为上报的报表数量），该数据生成的依据为：全年的燃煤量数据来源于安阳电厂经营部，灰份数据来源于安阳电厂燃料质检部。经查看安电公司提供的销售记录（并抽查7月份销售磅单，核实销售记录真实性），实际销售粉煤灰渣109万吨，粉煤灰综合利用与上报数据相符。脱硫石膏综合利用率为100%；脱硫石膏全部为承包方式销售，查看承包合同、销售台账及销售记录，提供数据真实。10.三废综合利用是否建立台帐，销售记录和台帐是否相符。经检查核实，三废台帐建立完善。销售记录与台帐相符。11.检查2010年综合利用报表数据来源和计算方式。经检查2010年的报表数据，全年的燃煤总量来源与安阳电厂经营部，灰份数据来源于安阳电厂燃料质检部，粉煤灰年产量是由以上两个数据折算而来。粉煤灰销售量来源于日报、月报。12.三废综合利用采取的方式，（直接利用、合作利用、无害化利用）三种利用量是否真实有效。粉煤灰、渣多为直接利用。根据所提供资料显示，（抽查一个月的日报及月报及对应销售记录，能形成对应）综合利用量全部为实现销售的磅单数量。查看承包合同及销售记录，脱硫石膏综合利用方式为合作利用方式。13.是否与发电企业签订了粉煤灰渣和脱硫石膏综合利用的年度合同。2010年粉煤灰合同已签订。脱硫石膏与渣未签订。14.是否核定直接予以销售的商品粉煤灰销售收入缴费比例，是否及时上缴销售收入。直接予以销售的粉煤灰销售收入按照10%上缴，此上缴比例依据是安电公司提供（2010）144号分公司批复文件。收入已及时上缴。15.是否与经销商和使用企业签订（承包）合同。销售（承包）合同执行情况是否到位。经检查核实，粉煤灰原灰合同至2010年8月30日已到期，未进行续签，未续签原因为乙方在粉煤灰销售淡季不能很好的履行合同。一级灰、二级灰、石膏、脱水渣合同已签订。16.是否建立销售人员管理制度，相应考核制度是否健全。经检查，销售人员管理制度已建立，但相应考核制度不够健全。17.销售台帐和财务账目是否相符，收支是否平衡。经检查核实，销售方式是采用预付款方式销售，按照预付款的数量，折算出灰量发放灰卡给乙方单位作为放灰凭证。由于是预付款方式，乙方单位有未运完灰量，销售台帐与财务账目有些不相符。“春检”互查中需完善的问题：一、运输部1.车辆日常维护作业表班组长栏未进行签名，同时管理人员未定期进行监督、评价。2.重大危险源管理台帐只有人员信息登记表，未有驾驶证、年检及车况等信息台帐。3.交通人身伤亡事故应急预案为2010年,未及时进行修订及演练。4.经检查和现场询问，大唐集团公司2011年多经“春检”通知宣贯情况，未有学习记录，同时经抽查多经“春检”通知分三个阶段开展不清楚。5.安全活动记录针对性不强，未结合岗位实际进行开展。6.未建立部门、班组日常安全技术培训台帐。7.关于进一步加强重大危险源及公共设施安全管理的通知未进行宣贯和学习。二、加油站1. 大唐集团公司2011年多经“春检”通知，未有学习记录。2.关于进一步加强重大危险源及公共设施安全管理的通知未进行宣贯和学习。三、宾馆业1.安全活动记录本需规范，同时要进行签名。2.大唐集团公司2011年多经“春检”通知，未有学习记录。3.关于进一步加强重大危险源及公共设施安全管理的通知未进行宣贯和学习。四、纯净水厂1.关于进一步加强重大危险源及公共设施安全管理的通知未组织宣贯学习。五、机械修造部1.聘用员工未进行年度安规培训、考试2.车间安全操作规程需上墙。3.车间需增设安全警示标牌。六、粉煤灰“三废”综合利用1.销售人员管理制度虽然已健全，但相应考核制度还不够完善，还需要进行细化。2.与发电企业签订处置合同中没有脱硫石膏及脱水渣合同，