宁夏医科大学2018年部门预算

宁夏医科大学2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏医科大学2018年部门预算单位概况一、主要职能宁夏医科大学为自治区人民政府直属正厅级事业单位，实行校党委领导下的校长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学校改革、发展规划和管理制度，并组织实施。（二）不断加强学科建设、调整专业设置，制定教学计划，选编教材，组织开展教学和科研活动，面向全区开展医疗卫生保健服务。（三）制定招生方案并组织实施，拓宽就业渠道并指导毕业生就业。（四）负责对学生进行思想政治教育、专业教育、全面素质教育和管理，培养高素质医学综合专业人才。（五）以本科教育为主体，加强博士、硕士点建设，积极发展研究生教育，推动高等职业教育、成人教育和继续教育，努力探索办学和教育新路子。（六）开展国内外学术交流与合作。（七）完成自治区人民政府交办的其它工作任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，宁夏医科大学部门预算包括本级预算，无二级预算单位。宁夏医科大学2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入18949.17一、本年支出18949.1718949.17（一）一般公共预算财政拨款18949.17（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出13885.5013885.50（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出2767.512767.51（九）医疗卫生与计划生育支出978.00978.00（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出1318.081318.08（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计18949.17支出总计 18949.17 18949.17注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款宁夏医科大学18949.1718949.1718599.1718334.17265350高等教育13885.5013885.5013885.5013620.50265.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1440.201440.201440.201440.20机关事业单位职业年金缴费支出576.08576.08576.08576.08其他行政事业单位离退休支出751.23751.23751.23751.23事业单位医疗576.08576.08576.08576.08其他公立医院支出312.00312.0052.0052.00260.00重大公共卫生专项90.0090.0090.00住房公积金946.67946.67946.67946.67购房补贴371.41371.41371.41371.41三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%宁夏医科大学41260.8918949.1717713.171236-22311.7254.07高等教育36574.8313885.5013051.50834.00-22689.33-62.04机关事业单位基本养老保险缴费支出1477.051440.201440.200-36.85-2.49机关事业单位职业年金缴费支出0576.08576.080576.08-其他行政事业单位离退休支出820.87751.23751.230-69.64-8.48事业单位医疗590.82576.08576.080-14.74-2.49其他公立医院支出324.00312.000312.00-12-3.7重大公共卫生专项090.00090.0090-住房公积金1004.61946.67946.670-57.94-5.77购房补贴468.71371.41371.410-97.3-20.76四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计17713.1715331.972381.20301一、工资福利支出12709.0812709.0830101基本工资4208.194208.1930102津贴补贴240.90240.9030103奖金2687.322687.3230106伙食补助费30107绩效工资2751.892751.8930108机关事业单位基本养老保险缴费1440.201440.2030109职业年金缴费576.08576.0830110职工基本医疗保险缴费576.08576.0830111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费158.42158.4230114医疗费30199其他工资福利支出70.0070.00302二、商品和服务支出2381.202381.2030201办公费2.802.8030202印刷费0.800.8030203咨询费30204手续费30205水费140.00140.0030206电费310.00310.0030207邮电费0.100.1030208取暖费375.00375.0030209物业管理费840.00840.0030211差旅费2.002.0030212因公出国（境）费用60.0060.0030213维修（护）费2.002.0030214租赁费276.50276.5030215会议费30216培训费30217公务接待费100.00100.0030218专用材料费118.68118.6830224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费86.4186.4130229福利费30231公务用车运行维护费50.0050.0030239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出16.9116.91303三、对个人和家庭的补助2622.892622.8930301离休费233.18233.1830302退休费460.40460.4030303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助3.333.3330306救济费30307医疗费补助37.0437.0430308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1888.941888.94310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费678.00528.0050.0050.00100.0098.8536.9142.0342.0319.92210.0060.0050.0050.00100.00六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出无-七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入28647.40一、本年支出28647.4018949.17（一）一般公共预算财政拨款18949.17（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入8194.99（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入1503.24（五）教育支出23583.7313885.50（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出2767.512767.51（九）医疗卫生与计划生育支出978.00978.00（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出1318.081318.08（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计28647.40支出总计28647.4018949.17注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入宁夏医科大学28647.4018949.1718949.178194.998194.991503.24高等教育23583.7313885.5013885.508194.998194.991503.24机关事业单位基本养老保险缴费支出1440.201440.201440.20机关事业单位职业年金缴费支出576.08576.08576.08其他行政事业单位离退休支出751.23751.23751.23事业单位医疗576.08576.08576.08其他公立医院支出312.00312.00312.00重大公共卫生专项90.0090.0090.00住房公积金946.67946.67946.67购房补贴371.41371.41371.41九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称宁夏医科大学28647.4027411.401236高等教育23583.7322749.73834.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1440.201440.20机关事业单位职业年金缴费支出576.08576.08其他行政事业单位离退休支出751.23751.23事业单位医疗576.08576.08其他公立医院支出312.00312.00重大公共卫生专项90.0090.00住房公积金946.67946.67购房补贴371.41371.41宁夏医科大学2018年部门预算部门预算情况说明一、关于宁夏医科大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏医科大学2018年财政拨款收支总预算 18949.17 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款18949.17万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出 13885.50万元、社会保障和就业支出2767.51万元、医疗卫生与计划生育支出978万元、住房保障支出 1318.08 万元。 二、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款基本支出17713.17万元，比2017年执行数据减少331.77万元，下降1.84%。其中：人员经费15331.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2381.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（二）项目支出情况说明。宁夏医科大学2018年一般公共预算拨款项目支出1236.00万元，其中：1、205类教育支出-02普通教育-05高等教育834万元：（1）回医药协同中心及回医药重点研发建设项目2018年预算255万元，比2017年执行数据减少45万元，下降15%。主要用于宁夏医科大学回医药协同创新中心建设。（2）政府贴息项目2018年预算314万元，因2017年提前下达18年指标数165.49万元，共计479.49万元，比2017年执行数据增加15.96万元，增长3.44%。用于偿还2018年银行贷款利息。（3）校园校舍维修项目（固定资产有偿使用）2018年预算265万元，比2017年执行数增长80万元，增长43.24%。主要用于校园校舍维修维护。2、210医疗卫生与计划生育支出-04公共卫生-09中医药公共卫生项目90万元（新增项目）。主要用于中（回）医药新技术临床培训基地建设，针对基层医疗机构人才短缺、技术短缺开展长期培训，同时对本科生后期临床技能进行培训及学生基层实训。3、210医疗卫生与计划生育支出-02公立医院-99其他公立医院支出：订单定向医学生免费培养项目2018年预算312万元，比2017年执行数减少12万元，减少3.70%。通过实施农村订单定向医学生免费培养项目，为农村培养和输送合格医学毕业生，逐步提高和改善农村基层医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动基层卫生服务体系建设，不断提高基层医疗卫生服务质量。三、关于宁夏医科大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明宁夏医科大学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 210.00万元，其中：因公出国（境）费60.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费50.00万元，公务接待费100.00万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少468.00万元，其中：因公出国（境）费减少468.00万元，主要原因是2018年“三公”经费预算不再含项目支出预算；公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费预算无变化。2018年宁夏医科大学因公出国（境）拟安排团组5个以上，人数27人次以上；公务用车购置数0；公务接待拟安排54批次以上，650人次以上。四、关于宁夏医科大学2018年政府性基金预算拨款情况说明宁夏医科大学2018年未安排政府性基金预算拨款支出。五、关于宁夏医科大学2018年收支预算情况的总体说明宁夏医科大学2018年收入总预算28647.40万元，支出总预算286