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文档简介

1/4国有企业公司“小金库”自查自纠报告集团公司监察审计部按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下一、自查自纠组织实施情况动员部署、宣传发动情况1、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。公示情况自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。七其他方面1、工会经费情况期间XX年2016年6月30日2/4007年末结余160,元工会经费收入1,100,元，主要项目为行政拨交经费845,元会费收入47,元行政补助131,元上级补助66,元其他9,元3工会经费支出854,元，主要项目为会员活动费30,元职工活动费229,元工会业务费334,元上解经费支出154,元维权支出105,元工会经费结余407,元由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。LOCALHOST、职工互助金情况007年末结余174,元互助金收入5,元互助金支出9,元互助金结余170,元、住房公积金情况3/4007年末结余4,299,元住房公积金收入4,928,元住房公积金支出2,615,元住房公积金结余6,612,元二、自查自纠发现“小金库”情况自查发现小金库情况通过自查发现，分公司有七各单位存在“小金库”，累计收入363391元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等；已支出329680元，主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等，结存33711元，已全部返到分公司财务。特殊管理资金的管理情况1、工会经费的管理1资金增减变动情况007年末结余160,元，上述期间增加1,100,元，减少854,元，期末结余407,元。2管理措施工会财务收支执行北京工程分公司工会财务收支管理办法，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期对工会经费的使用、4/4资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。、职工互助金的管理1资金增减变动007年末结余174,元，上述期间增加5,元，减少9,元，期末结余170,元。2管理措施职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理办法，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。、住房公积金的管理资金
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