青岛啤酒oracle供应链优化方案

佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 Oracle Oracle DemantraDemantra供应链供应链 优化项目案例分享优化项目案例分享 20201111年年1010月月 / / 青岛青岛 2 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 目录目录 项目背景介绍项目背景介绍 基于基于Oracle Oracle DemantraDemantra系统优化供应链的解决方案系统优化供应链的解决方案 青岛啤酒供应链系统的未来规划青岛啤酒供应链系统的未来规划 Q&AQ&A 3 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 目录目录 项目背景介绍项目背景介绍 基于基于Oracle Oracle DemantraDemantra系统优化供应链的解决方案系统优化供应链的解决方案 青岛啤酒供应链系统的未来规划青岛啤酒供应链系统的未来规划 Q&AQ&A 4 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 青啤供应链优化的驱动力青啤供应链优化的驱动力 市场市场 从区域分散走上集中整合 市场细分，产品差异化 价格不断下降，利润减少 物流成本上升 供应供应 核心原材料价格上涨 供应商交货周期长 长鞭效应日益扩大 内部内部 持续的组织变革 部门职能趋向专业化 国外建厂 规范规范 财务核算精细化 食品安全条例越来越严格 5 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 之前的协同模式之前的协同模式 遇到的问题： 每个部门制定各自的计划，彼此之 间不协调统一 产品和区域的数量大，需求计划的 准确度不高导致断货和积压的现象 并存 需求计划的调整、汇总周期长，导 致需求计划的精细度受到限制 需求计划完全由销售负责，计划的 制定过程不考虑供应能力 被动的销售运营计划导致整个供应链运作依赖于被动的销售运营计划导致整个供应链运作依赖于库存库存 6 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 应对策略：应对策略：科学的预测科学的预测+ +高效的沟通流程高效的沟通流程 挑战挑战 需求难以预测 新产品、促销产品策略难以全盘考虑 缺乏科学的预测方法 渠道成员太多，无法及时沟通 缺乏协同沟通的统一平台 分析分析 规范从需求到供应的协同流程 搭建预测系统，并逐步完善 建立供应链沟通平台，为渠道各成员提供及时、 快速的沟通方式 策略策略 采用Demantra系统构建协同平台 基于系统功能建立SO&P流程 建立销量预测系统及流程 从内部到外部，扩展协同平台应用 7 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 目录目录 项目背景介绍项目背景介绍 基于基于Oracle Oracle DemantraDemantra系统优化供应链的解决方案系统优化供应链的解决方案 青岛啤酒供应链系统的未来规划青岛啤酒供应链系统的未来规划 Q&AQ&A 8 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting SO&PSO&P：销售和运行计划的重点：销售和运行计划的重点 规范的可重用流程规范的可重用流程 把企业所有相关业务部门贯通起来把企业所有相关业务部门贯通起来 是企业战略落地和执行的工具是企业战略落地和执行的工具 销售与运营计划销售与运营计划 产品计划产品计划 战略计划战略计划 运营计划运营计划 战术计划战术计划 S&OP 9 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 基于基于DemantraDemantra的解决方案的解决方案 概念：概念：企业用于确保战略落地，维持供需平衡 的一套管理工具 方法：方法：通过建立跨部门、不同层级人员的定期 回顾，及时掌握各部门的最新信息，协调供需 平衡，并验证当前以及未来计划是否符合企业 的战略发展目标。 步骤步骤： 生成预测 新产品、促销方案提议&前期执行回顾 需求回顾 供应链回顾 财务评估 管理层决策 供应计划供应计划 库存优化库存优化 需求管理需求管理 绩效管理绩效管理 略网络优化略网络优化 销售和运作计划销售和运作计划 财务目标财务目标 销售预测销售预测 10 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 生成生成预测预测 运行历史数据运行历史数据 同步程序（同步程序（自动自动） 维护节假日维护节假日 维护年度大型促销计划维护年度大型促销计划 维护未来期间的促销维护未来期间的促销 及市场活动及市场活动 维护年度销售预算维护年度销售预算 启动预测引擎启动预测引擎 运行预测请求运行预测请求 （基准、模拟、约束）（基准、模拟、约束） 瀑布式预测结果分析瀑布式预测结果分析 （基准、模拟、约束）（基准、模拟、约束） （调整影响因子）（调整影响因子） 物流总部计划经理物流总部计划经理 最终预测最终预测 11 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 采用内置的算法组合优化预测采用内置的算法组合优化预测 享有专利的贝叶斯分析预测引 擎 自动化算法考虑了15 个行业 标准的专有预测模型，每个模 型都分别对应着不同的需求模 式 这样得出的预测是考虑了季节 性、促销、趋势以及其他因果 性因素的预测 特殊算法基于具有相似属性的 产品的销售预测新产品需求 让用户简单地使用“复杂”功 能 12 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 产品架构产品架构 销售架构销售架构 自动自动 向上向上 汇总汇总, , 向下向下 分解分解 生产架构生产架构 基于多维度的预测模型基于多维度的预测模型 13 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting MAPE MAPE 绝对平均百分比误差绝对平均百分比误差 通过不同的指标反复验证结果，不断调优通过不同的指标反复验证结果，不断调优 MPEMPE 预测偏倚预测偏倚 WMAPEWMAPE 按收入、成本等加权的绝对平均百按收入、成本等加权的绝对平均百 分比误差分比误差 内建的准确性指标内建的准确性指标 14 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 预测自学习功能预测自学习功能 模型自学习模型自学习 过程过程 假期因素假期因素 调价因素调价因素 15 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting Oracle Oracle DemantraDemantra预测总结预测总结 提供多种算法组合，为企业建立更科学，更复杂的预测模型提供多种算法组合，为企业建立更科学，更复杂的预测模型 支持多种因子调整，模拟更真实的需求变化支持多种因子调整，模拟更真实的需求变化 可执行不同版本的预测，方便不同场景的模拟可执行不同版本的预测，方便不同场景的模拟 自学习功能，支持企业对数据的积累自学习功能，支持企业对数据的积累 16 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 二、新产品、新促销方案二、新产品、新促销方案& &前期行动回顾前期行动回顾 内容内容： 上月新产品、新促销方案的行动回顾 本月新产品、新促销方案的行动计划决策 输入：输入： 上月新产品系列销量以及年初至今的销量，以及与预测的差异分析总结 上月促销方案的投入产出比分析，以及与预算的差异分析总结 本月新产品预测、同类产品的“蚕食”预测分析；新产品的市场分析以及上市策略 本月新促销活动的投入产出比预算，方案分析以及执行策略 输出：输出： 上月S&OP回顾确定的新产品、新促销方案效果评估报告 本月确定的新产品、新促销活动的行动建议 参与参与：市场、销售、物流、研发 IT支持支持：预测数据、销量分析数据、促销方案分析数据；新产品、新促销方案发布流程管理 17 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 新产品上市计划分析新产品上市计划分析 关连到可比产品，系统决定正确的产品组合 找到可比产品 去除季节因素的影响 对新产品在应用因子下建立“假设需求” 添加季节因子带来的销售提升 添加老客户带来的销售提升 添加其它调整并计划初始量 18 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 三、需求回顾三、需求回顾 内容内容： 上月需求计划执行情况回顾 本月需求计划确认 输入：输入： 上月区域、产品系列的销售分析报告 最新预测数据以及因子调整说明 区域实际提报的需求、预测差异及原因分析 输出：输出： 上月需求计划执行评估 本月确认的需求计划 预测方法、因子改进建议确认 参与参与：销售、市场、物流 IT支持支持：预测数据分析、销量分析数据、需求计划分析、需求计划和预测的流程管理 19 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 青岛啤酒青岛啤酒SO&PSO&P案例案例- -区域产销协调区域产销协调 20 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 四、供应链回顾四、供应链回顾 内容内容： 上月供应计划的执行回顾 本月供应计划确认 输入：输入： 库存报告：材料与成品库存情况汇总、缺料报告、库存积压报告 供应计划：对不同生产能力配置方案的讨论稿（可能多套） 上次回顾跟踪项目：将最新跟踪项目的进展状态收集供回顾回顾、讨论 输出：输出： 产能瓶颈调整建议确认 本月供应计划确认（可能多套） 本月安全库存、囤货计划确认 参与参与：生产、物流、采购、销售 IT支持支持：产能、生产计划、分配规则、库存策略、库存信息 21 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 五、财务评估五、财务评估 内容内容： 复查主要指标和财务绩效 复查基准计划和备选方案 复查发展策略、假设并采取必要的措施来使运作与策略方向保持一致 复查已知风险和机会 输入：输入： 确认版的需求计划、供应计划 根据上述计划的财务收入、成本、利润和风险评估分析报告 财务主要指标预算和实际的差异分析 输出：输出： 财务分析报告 参与参与：财务 IT支持支持：财务预算分析、财务主要指标的当月和年初至今数据 22 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 六、高层六、高层S&OPS&OP决策决策 内容内容： 审核运作计划 输入：输入： 前期上述已经确认的材料，所有被讨论的话题都应已被充分讨论过，回顾的目的是作出决策， 以指导下一步的工作 输出：输出： 需求计划、供应计划执行版 参与参与：高层、所有部门经理 IT支持支持：决策分析数据，需求计划、供应计划 23 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 青岛啤酒青岛啤酒SO&PSO&P案例案例- -决策流程决策流程 24 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting S&OPS&OP总结总结 部门名称部门名称 好处好处 销售单位/销售总部 1 方便提交销售要货计划，同时可以参考上次预测计划 2 减少手工合并，缩短计划周期 3 通过参考MTD结果和YTD结果来了解与销售目标的差距 物流部门 1 具有科学计算基线预测给物流部门以参考指导运营计划 2 可以模拟外部因子对销售的影响，提高预测精度 3 计划的精细度的改善提高了供应计划的质量 4 系统可以自动对有问题的产品和时间段提出告警 5 加强了产销协同，提高了供应链反应速度 制造部 计划准确度的提高可以改善生产资源的利用率，减少浪费 财务部 实时了解公司目标的实现状况，有助于公司长期战略的制定和部署 25 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 实施效果实施效果 达到的效果： 显著的改善需求计划的准确度及 精细度，预测准确率试点区域达 到75% 缩短计划周期 需求计划在各个部门达成一致， 由统一的需求计划来带动相应的 生产及补货计划 实时的根据企业目标和各地区各 产品的销量调整需求计划 有效的计划及监督天气、假日、 新产品上市等事件对销量的影响 支持对渠道和零售数据的收集， 降低整个供应链的成本 整个供应链运作依赖于整个供应链运作依赖于效率效率而不是库存而不是库存 26 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 目录目录 项目背景介绍项目背景介绍 基于基于Oracle Oracle DemantraDemantra系统优化供应链的解决方案系统优化供应链的解决方案 青岛啤酒供应链系统的未来规划青岛啤酒供应链系统的未来规划 Q&AQ&A 27 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 一体化供应链的规划一体化供应链的规划 28 佳佳 邦邦 咨咨 询询 - Besthelp Consulting 总结：基于总结：基于DemantraDemantra集成系统应用集成系统应用 消费者消费者 中间商中间商 大客户大客户 制造商制造商 供应商供应商 Demantra 一体化