2017年度史志办部门预算公开说明

2017年度史志办部门预算公开说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 史志办部门2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 史志办部门2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分 部门概况一、主要职能。贯彻落实党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策，制订全市史志工作规划并组织实施。具体是：1、组织编纂和出版中共新沂市地方党史、新沂市志和新沂年鉴，编纂出版有关史志书籍和史志刊物。2、组织开展对各历史时期地方党史重大事件的研究，阐述历史，总结经验，揭示规律，为党政领导决策提供历史依据。3、协调、指导各镇及有关单位史志、年鉴编纂工作，并组织业务培训。4、负责抢救征集、收藏、整理、保管有关政治、经济、文化、党史人物等党史资料、革命历史文物和地情资料以及旧志整理工作。5、参与组织和开展全市重大革命历史纪念活动；运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育活动。6、负责重要革命遗址和纪念地的调查、认定、预审、建标立牌、宣传利用工作。7、组织开展史志年鉴理论研究。8、承办市委、市政府交办的其他事项。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1.编纂中国共产党新沂历史第三卷（1979-2018）即新沂党史三卷本工作。新沂党史三卷本，是记述1978年12月党的十一届三中全会以来，新沂人民在党的领导下，进行社会主义建设艰辛曲折并取得伟大成就的光辉历程，就是改革开放新时期新沂党史。 2.编纂出版新沂党史人物文集工作。计划明年编纂出版1至3部党史人物文集。3.宣传新沂党史大事和英雄人物工作。利用新沂市报等传播媒介宣传，尤其是建党日和抗日战争爆发日前后，在新沂市报上开辟专版介绍新沂党史大事和英雄人物事迹。 4.做好新沂年鉴2017卷编纂、出版工作。进一步强化年鉴编纂人员学习、培训，扎实推进年鉴编纂各项工作开展，高质量完成70万字左右的新沂年鉴2017卷编纂、出版任务，确保新沂年鉴2017卷在全省综合年鉴评比中获奖。5. 做好徐州年鉴2017卷关于新沂部份内容编写上报工作。徐州年鉴2017卷关于新沂部份的内容3万字左右，确保第三季度高质量完成任务。 6. 做好江苏年鉴2017卷关于新沂部份内容的编写上报工作。江苏年鉴2017卷关于新沂部份的内容1.5万字左右，确保第三季度高质量完成任务。 9.做好部门和镇、村编纂志书的指导工作。三、部门机构设置和所属单位情况。新沂市史志办公室是经新沂市编制委员会批准设立的参照公务员法管理的事业单位，全额财政拨款，编制人数11人，隶属中共新沂市委管理。按照新沂市机构编制委员会的文件要求，设置人秘科、党史科、方志科。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。具体依据是：1.部门预算编制指导思想。深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府关于推进供给侧结构性改革的决策部署以及市委、市政府的重点工作安排，紧紧围绕我市“十三五”发展目标，以及建设“强富美高”新新沂为重点任务，进一步深化预算管理改革，加快建立健全现代财政制度。预算要与职能部门和事业发展相适应，与财政承受能力相适应。2.预算编制原则。我办认真坚持（1）依法理财原则。（2）坚持勤俭节约原则。（3）重点突出原则。 （4）讲求绩效原则。（5）公开透明原则。第二部分史志办部门2017年度部门预算表具体见附件： 史志办2017预算公开表第三部分 史志办部门2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市政府关于批复2017年部门预算的通知（新政发20165号）填列。史志办 部门2017年度收入、支出预算总计 135.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是养老保险并轨、工资基数增长。其中：（一）收入预算总计 135.62 万元。 财政拨款收入预算总计 135.62 万元。一般公共预算收入预算 135.62 万元，与上年相比增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是养老保险并轨、工资基数增长。 （二）支出预算总计 135.62 万元。 一般公共服务（类）支出 135.62 万元，主要用于工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。与上年相比增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是。养老保险并轨、工资基数增长 。 二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。 史志办部门本年收入预算合计 135.62 万元，一般公共预算收入 135.62 万元，占 100 %； 三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。 史志办部门本年支出预算合计 135.62 万元，其中：基本支出 124.62 万元，占 92 %；项目支出 11 万元，占 8 %； 四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 史志办部门2017年度财政拨款收、支总预算 135.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是。养老保险并轨、工资基数增长。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 史志办部门2017年财政拨款预算支出 135.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是养老保险并轨、工资基数增长。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。史志办部门2017年度财政拨款基本支出预算 135.62 万元，其中：（一）工作福利支出 72.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 （二）商品和服务支出 13.18 万元。主要包括：日常公用支出、交通费、离退休福利费、离退休活动费。（三）其他对个人和家庭的补助支出38.49万元。主要包括：直接支付退休费、其它授权支付个人和家庭的补助。（四）项目支出11万元。 七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。 此项无。八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。史志办部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 135.62 万元，与上年相比增加 20.2 万元，增长 14.9 %。主要原因是养老保险并轨、工资基数增长和项目支出增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。史志办部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 135.62 万元，其中：（一）工作福利支出 72.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 （二）商品和服务支出 13.18 万元。主要包括：日常公用支出、交通费、离退休福利费、离退休活动费。（三）其他对个人和家庭的补助支出38.49万元。主要包括：直接支付退休费、其它授权支付个人和家庭的补助。（四）项目支出11万元。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.18 万元，比2016年增加 4.02 万元，增加 30.5 %。主要原因是：公务交通补贴增加、工会经费增加。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。史志办部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年下降 100 %，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革。3公务接待费预算支出 0.7 万元，与上一年持平。十二、政府采购预算表情况说明本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。 此项无。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级取得的财政拨款。二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、