管理手册培训课件.ppt

管理手册工程部：薛艾芝,任命书,公司任命总酿酒师丁坚为本公司管理者代表（兼任公司食品安全小组组长），代表最高管理者负责和协调公司质量、食品安全、环境、职业健康安全等方面管理工作,管理手册的管理,人力资源部依据ISO9001：2008、ISO22000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准的有关要求，结合公司的实际情况，组织编写管理手册。管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。管理手册由人力资源部负责修改和换版。修改或换版后，由管理者代表审核，公司总经理批准发布后实施。,管理体系总要求,公司的文件化体系结构为管理手册、二级文件、三级文件、四级文件、适用于公司的记录表格、外来文件。公司管理体系管理的范围包括瓶装啤酒和桶装啤酒的生产，从酿造到啤酒交付所有相关质量、食品安全、环境和职业健康安全的管理活动。,文件要求,公司制定并建立管理体系文件，主要包括管理标准、技术标准、工作标准和记录管理标准：对公司管理体系领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准，包括：一级文件：即管理手册。主要内容为：方针和目标的发布，阐明方针、目标的要求和内涵；提供关于管理体系中各过程控制的要求和过程间接口部门的职责的信息：二级文件，即程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括管理体系要求中所形成的程序，共39个三级文件：为支持管理手册要求和（或）二级文件而制定的跨部门的管理规定，以确保过程有效策划、运作和控制；四级文件，部门内部管理规定，用于支持某项过程的具体的作业标准或对三级文件进行说明的准则。技术标准对公司管理体系领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。工作标准对公司管理体系领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。,文件要求,适用于管理体系的外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门和青岛啤酒股份有限公司的管理规范。记录表格：作为一种特殊类型的文件，规定记录应具备的格式和要素，以便保持数据的证据。,文件控制,管理标准一级文件须经各部门经理及公司领导评审、总经理批准后发布；管理标准二、三级文件由职能部门编写、相关部门经理评审、公司分管领导或总经理批准后发布；管理标准四级文件由各部门编写、评审，部门经理批准后发布；技术标准由品管部组织编写、评审，总酿酒师批准后发布；工作标准由各部门编写、评审，部门经理批准后发布；文件表头中标识出文件的版次，并与台帐中信息一致，以便于使用者知晓现行状态；文件更改过程中全部采用WORD修订工具或其他方式进行标识，以记录文件的修改过程；员工可通过登录KM平台或向人力资源部/品管部申请纸质受控副本两种途径查阅所需文件的现行版本对公司的文件作统一编码的要求，并进一步要求各部门按照同一编码规则进行受控副本的存放；同时结合KM平台的搜索功能，使用者能迅速的查找到所需文件；各部门获取的外来文件，须经相关人员评审确定是否需转化：如不适用于本公司，则仅登记记录即可；如可直接使用，可重新编码后参照上述要求进行管理；如需要转化，则转化后文件按照上述要求进行管理；,文件控制,人力资源部/品管部根据台帐即时撤回已作废版本文件，对作为参考而保留的作废文件每页的显著处加盖“作废”章以防止误用。,记录控制,人力资源部为记录控制的归口管理部门，各部门负责本部门记录的日常管理；公司的记录根据来源和载体不同，分为内部书面记录、内部电子记录、外部书面记录、外部电子记录；内部记录的格式设计由各部门负责，经部门经理及人力资源部审核批准后方能生效；外部记录的格式采用备案的方式生效；所有记录在发布时均依据相关法律法规要求确定保存期限，无法律法规要求的记录保存期限不得低于1年；记录编码分为两类：依附于文件的记录，编号为“文件编号+流水号”；其余记录编号为“部门编号+流水号”，KM下载中心、各部门记录存档时遵循该编码规则，以便于记录使用人的检索；要求记录填写时确保字迹清晰、信息准确完整，如有涂改，必须加盖记录人印章或由记录人签名；记录的贮存方式因记录载体不同而有所区别：书面记录由记录接收部门负责贮存，存放于办公室内的专门文件柜中，以确保记录适宜的存放环境，同时防止记录内容被随意更改或遗失；ERP系统自动生成的电子记录由系统定期备份存档，且任何人无权修改记录内容；存在于记录人电脑中的电子记录由人力资源部每月归档、不定期刻盘；作废空白记录及已超保存期限的记录，由人力资源部与部门共同销毁，且建立销毁记录。,管理职责以顾客为关注焦点,顾客包括营销中心、办事处、经销商、零售商、消费者。,管理方针（需要理解）,质量第一、顾客满意、持续改进、开拓创新遵守环境法律法规，实施节能减排新举措，持续改进环境绩效，争做啤酒行业楷模。恪守法律法规，承担社会责任；改进职业健康安全绩效，增强员工满意。跟踪并遵守与本公司相关的国家及地方的法律、法规和其它要求；用高度负责任的态度及科学的方法从原料、酿造、包装、贮存、运输等过程进行全面的危害分析，从中找出需控制的风险；用最合适的方式防范风险或将风险降低到可接受程度，为消费者提供可安全饮用的啤酒。,策划环境因素,生产部组织建立、实施并保持环境因素识别和评价管理程序，用来：识别公司生产、管理活动中，能够所控制的或可期望施加影响的环境因素，以及评价具有和可能具有重大环境影响的环境因素，形成环境因素清单；通过是非判断或打分判断法，确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。并对控制措施实施的效果进行评价，寻找改进的机会，形成重要环境因素清单；当进行新建、改建、扩建项目策划时执行新、改、扩建项目管理程序。生产部组织对环境因素清单和重要环境因素清单每年至少评审一次，实施动态管理，出现变化时予以更新。,策划法律法规和其他要求,人力资源部组织建立、实施并保持法律法规及其他要求管理程序，规定获取、更新、识别适用于本公司的产品质量、食品安全、环境、职业健康安全等方面的相关法律法规和其他要求，并规定获取这些法律法规的渠道、频率和职责，及适用法律法规条款的落实转化、传达等。工程部协助品管部、生产部获取、更新有关监视测量、污水等的法律法规和其他要求，并按季度将获取的法律法规反馈至人力资源部和相关部门,职责、权限与沟通,为实施管理体系，总经理按照青啤股份公司的要求，配备标准化管理组织结构，规定各部门在管理体系中的职责与权限，由人力资源部组织编制“岗位说明书”描述各部门不同岗位的职责和权限。各部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。总经理助理（设备）职责协助总经理负责公司设备、动力运行及计控管理工作；协助总经理负责公司设备效率管理工作；协助总酿酒师进行备品备件采购管理工作；协助总经理负责新增固定资产的购置及设备固定资产的管理工作；协助总经理负责公司技改及维修项目管理工作。,职责、权限与沟通,工程部设备以及其它固定资产实物管理负责组织建立、健全设备管理程序、制度与规章；负责固定资产的流转管理，建立健全设备台帐；负责设备管理，组织设备管理检查，监督维护、保养工作，对关键过程设备进行重点监控，并组织进行设备管理考核；负责动力设备的具体维护与管理，防止出现意外事故；负责组织设备事故的分析与处理；负责组织设备年度大修计划的编制，并组织实施。计量管理负责组织建立计量管理体系，制订计量工作规划，制订和实施计量管理制度；负责计量器具和试验检测设备管理工作；负责检查、考核、验收各使用部门的计量器具，检测设备的安装使用、维护、保养等工作；负责建立与生产相适应的各类计量标准及相应的配套的检测设备。,职责、权限与沟通,自动控制管理负责工业控制系统维护与管理。能源供给和管理负责能源供应与管理；负责动力系统安全运行和经济运行；负责各种能源动力管线管理和生产车间外部的管线检查和维护工作。负责污水处理的运行工作，负责新、改、扩建和技改项目的论证及设备的安装、调试、验收、封存、报废等工作。负责全厂基建工作，并负责对外来施工队伍进行资质、施工质量、安全的管理。负责备品备件和非标件的购置与管理、机加工。负责生产方面固定资产预算编制、招标、采购和管理。负责通讯器具维护工作。处理并预防减少职能范围内可能产生的对环境保护构成影响的突发事故，以及污染物的控制。负责管理体系在本部门的贯彻实施，预防并减少可能发生的环境/职业健康安全影响。,为建立、实施和保持、改进管理体系，总经理任命总酿酒师为组织管理体系的管理者代表和食品安全小组组长，并赋予其具有在管理者代表和食品安全小组组长任命书规定的职责。食品安全小组由食品安全领导小组和食品安全执行小组构成,管理者代表与食品安全小组,内部沟通,生产部定期召开“EHS会议”，回顾职业健康安全及环境方面的工作情况，并通过EHS宣传栏、KM、报纸、现场张贴职业病告知卡、签订职业病危害告知书、培训等途径将职业健康安全及环境的信息即时告知公司员工；生产部组织部门进行危险源辨识、安全事故调查时，要求员工、工会参加,应急准备和响应,生产部组织建立、实施和保持应急准备和响应控制程序，识别潜在事故、紧急情况和事件和危机事件。潜在事故或紧急情况指环保设施故障造成污染物超标排放、火灾、设备带障运行、危险化学品泄漏、触电、机械工伤事故、集体食物中毒及水灾、雷击等自然灾害等。各相关部门对潜在的事故或紧急情况要加以识别，制定相关应急预案，在应急预案中规定应急人员的职责、应急的方法和措施、应急电话和对外寻求救援联络事项等内容，应急预案应协调兼顾食品安全、环境影响、职业健康风险等要求。以确保公司出现紧急或异常情况时,各部门能及时采取相应的预防、应急控制措施，做出积极的响应、预防及控制，避免环境污染事故、职业健康安全事故及食品安全事故的发生或最大限度地减少的事故、事件带来的各种损失。管理者代表组织对应急措施的有效性及程序的适宜性进行评审和跟踪验证。各部门在时机和条件成熟时，定期对应急预案进行演练，每年至少进行一次消防演练，演练后，由管理者代表组织对应急措施的有效性进行评审。必要时，修订应急预案。生产部组织各部门至少一次定期评审应急准备和响应控制程序的适宜性，尤其是发生意外事故后应及时评审，使其不断完善。,管理评审,人力资源部编制管理评审程序，规定总经理每年组织召开一次管理评审会议，由各职能部门根据总经理确定的评审内容和要求提交输入材料，会上评价管理体系改进的机会和变更的需要。人力资源部负责会议记录，形成管理评审会议纪要。工程部负责输入：监视测量设备的管理情况；设备的管理情况，包括技术改造等；对管理体系提出的改进建议；部门日常工作的情况，包括各部门间沟通等；其他可能影响管理体系的情况等；,资源管理,为顺利实施管理体系，人力资源部在人员的招聘录用和工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，结合岗位要求，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担管理体系规定职责的能力。对能力不足的员工提供培训或通过采取换岗等其他措施，使员工的能力满足岗位的需求，胜任本职工作；采用各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价；应按记录控制程序规定，保持教育、培训、技能和经历的相关记录,基础设施,工程部编制基础设施管理程序对设备、基础设施的提供、管理和使用、维护要求进行了具体描述。关于监视和测量仪器的管理，由工程部按照计量管理系统的要求进行管理，工程部建立监视和测量设备管理程序。关于信息系统，由综合部进行维护管理。,工作环境,符合相关法律法规要求；有利于员工的健康安全；工作现场整齐：各岗位现场定期整理，物料排列整齐、分类、分状态、分规格存放及清晰有效标识；工作现场清洁：工作现场经常清扫，保持清洁干净；工作现场有序：各场所保持通道畅通，人流、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心全意精神状态；安全消防设施齐备有效，无违规烟火，无任何安全隐患；营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性工作；积极取得外部相关方的认同，创造良好的外部环境。,采购过程,公司需要采购的物料包括原辅材料、加工助剂、包装材料、化学品、支持设备、个人防护用品、生产正常运行所需的物资等，生产部组织编制了采购控制程序，规定了以下内容：根据采购结果对啤酒的影响程度，分为A类、B类、C类、D类四类物资，其中A、B类物资除用量较少的物资由公司采购，大部分由总部集中采购；C、D类物资由公司采购；,采购材料的验证,品管部组织建立和实施检验管理程序、QA标准、微生物、辅料、包装材料等检验标准，采取自行检验或委托检验的方式，对物资做出合格、让步、试用、退货、销毁等判定，检验合格的物资方能予以入库，以确保采购的材料满足采购材料质量标准的要求。同时对大宗采购物资逐步增加开展供方现场评定的管理方式，对供方进行全方位的管理，生产部在现场评定前首先明确验证安排和产品放行的办法。工程部通过实施检验或调试、试运行等活动，确保采购的支持设备、生产正常运行所需的物资符合要求。,标识和可追溯性,品管部按照总部的产品标识和可追溯性管理程序建立可追溯性系统，以确保能够识别啤酒批次及其与公司编号、生产线编号、灌装日期和时间的关系。同时，保持相关追溯记录，进一步能够识别原料批次、糖化批次、酿造批次、过滤批次、清酒批次和啤酒分销途径。通过挂牌、标签、记录、区域定置等标识的方式在产品实现的全过程中对品种（原料、半成品、成品）及其检验状态进行识别。标识力求清晰、醒目。品种标识（包括原料、半成品、成品）由生产车间和仓库实施，以防止易混淆的产品品种错用或误用。酿造部、工程部和包装部负责对工序储存物资、过程产品及贮存于车间的原材料进行标识和管理；对于清洁、消毒、防四害等非食用物品应规定专门的存放区域，做好警示标识，并张贴MSDS表,防护,在搬运、包装、贮存及产品实现直至交付给顾客的全过程中，所有员工均负有保护产品的责任，以确保产品质量不受影响。对玻璃包装产品需要轻拿轻放，防止破碎。需要使用专用工具和托盘。,食品安全危害的控制前提方案,食品安全小组应策划前提方案编写的的步骤及实施的方法，形成食品安全前提方案，确保能购控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性，避免产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染以及产品和产品加工环境的食品安全危害水平。,重要环境因素的控制,生产部组织建立节能降耗控制程序、噪声控制防治程序、危险化学品管理程序、污水控制程序、废弃物管理程序等相关文件，对公司已经识别的管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，主要包括