IQC过程控制PPT课件

精选,1,过程控制手册（IQC）,2018年1月V0,精选,2,一、进料检验,接收送检单,仓库送检单,不合格拒收,1.IQC标示的物料2.检验报告,检验准备,物料检验,检验判定,检验记录,物料标示,SIP、样品检验设备,归还送检单,不合格拒收,送检单接收标准,送检单归还标准,OK,IQC工程师确认,NG,1、岗位过程图（岗位增值活动，将输入加工为输出),SQE确认,采购MRB,精选,3,一、进料检验,控制要点：1)人员：技能、入职时间、培训等级2)机：检验设备、治具、量具、辅具点检(见3.设备与夹具清单)管理规定、执行监控、校正计划3)物料区域管理、目视管理4)检验方法5)环：照度、温度、湿度、ESD控制,精选,4,2、操作说明1）接收送检单(见WI-QA-015来料检验管理规定)从仓管员接收到送检单，送检单须符合以下要求，1.送检单一式三联、字迹清晰2.送检单是4100工厂3.送检单是注明加急物料（加急物料2小时内完成，普通物料12小时内完成）4.送检单须标注物料放置仓位,一、进料检验,精选,5,2、操作说明2）检验准备(见WI-QA-015来料检验管理规定)a.样品、承认书准备:在电脑yf29254车机品质部品质控制IQC样品登记表(样品登记表录入由IQC组长完成)，根据送检单上的料号查找出样品、承认书存放位置，到存放位置取出样品、承认书.如未能找到，将送检单给IQC组长提出样品承认需求.待IQC组长提供样品承认后再检验b.SIP准备:依据送检单上描述的“物料名称”从平板电脑根目录下调出SIP(SIP由IQC组长录入，内容由SQE工程师负责培训）,若无SIP，提交IQC工程师处理.c.检验工具准备:依据SIP中的“检验方法”找到对应的检验设备名称，在电脑E盘IQC设备一览表中查询放置位置(设备一览表由IQC组长录入，IQC工程师负责培训）,并将检验设备放置于检验台;打开检验设备，对设备进行点检并填写点检记录（点检记录表由IQC组长维护）,若点检不合格通知IQC工程师处理d.待检物料准备：从送检单标示的仓位到对应位置将待检物料取回放置于IQC待检位置,一、进料检验,精选,6,2、操作说明3）物料检验(见WI-QA-015来料检验管理规定)a.取样:依据“物料送检单”的数量，参考“品质检验抽样规范”决定抽样数（品质检验抽样规范存储于平板根目录下，由IQC组长进行录入,培训由IQC工程师完成），按AQL=1.0平均分配到包装数后随机取样b.检验项目按SIP的“检验项目”逐项进行检验4)检验记录(见QP-SP-002记录控制程序)依据”记录控制程序”规定填写检验记录（由IQC工程师完成培训）a.记录的及时性要求:过程中随时填写检验记录，不得提前或延后填写b.记录的真实性要求：内容应真实，不得随意撕毁或涂改。当记录填写中出现错误时，不应描改、涂改，若须修改则在原处划两横线，签名及日期。c.记录的完整性要求：记录中不应有空项，如无内容可填时，应用“”填充，以证明不是填写者疏忽遗漏d.记录的签名必须亲笔签字，不得代笔或盖印章5）检验判定(见WI-QA-015来料检验管理规定)将检验结果与SIP中规格比对，判定物料是否合格.并记录于检验报告的“判定”栏.将检,一、进料检验,精选,7,2、操作说明检验报告提交给IQC组长审核.如检验结果为不合格，IQC组长将报告提交给SQE进行MRB评审,经评审不合格的物料由SQE推动供应商改善.6）物料标示、归还送检单(见WI-QA-015来料检验管理规定)1.从IQC组长拿回审核后的检验报告，结果为a.接收:则物料标签上盖PASS章；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给IQC组长过账b.供应商挑选、返工:待厂商返工后IQC检验员重新检验、判定、记录（只针对不合格品检验项目,重复步骤2-5).若不合格要求供应商重新返工，若合格，物料盖PASS章；并在送检单上填写合格数量、不合格品数量后将送检单交给IQC组长过账c.特采:则物料标签贴黄色特采标签；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给IQC组长过账d.退货:物料标签贴红色退货标签；并在送检单上填写不合格数量后将送检单交给IQC组长过账2.归还送检单:a.数量须填写清晰、无误;b.须有签名及日期;c.物料每个外箱须有明确的检验标示,否则仓库可以拒收。,一、进料检验,精选,8,3、设备与夹具,精选,9,4、产品特性与公差（本工序期望实现的目的（=赋予的产品价值）,精选,10,5、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）,精选,11,5、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）,精选,12,6、过程、过程特性及公差,精选,13,7、工作标准与记录,精选,14,8、异常状态处理,8.1接收送检单:a.送检单未备注仓库位置及急料：退回仓库，要求重新填写8.2检验准备:a.无样品、承认书:提交IQC组长，由IQC组长要求采购提供临时样品及承认书b.无SIP:提交IQC工程师，IQC工程师要求SQE提供SIP及培训合格后方可进行物料检验c.无检验设备：提交IQC组长要求研发工程提供测试治具，同时更换另一款物料进行检验。待IQC组长申请治具回来后再检验此款物料d.找不到待检物料：找仓库收料人员确认物料放置在什么区域，找到料后请收料员将送检单位置进行更改8.3物料检验:a.设备损坏:提交IQC工程师经工程维修后，重新对设备进行点检后方可进行测试b.方法不了解：提交IQC工程师现场指导检验，若为SIP问题请SQE重新修改SIP8.4检验记录：记录填写错误：将错误地方画两横杠，重新记录并签名及日期，整个记录大于3次必须重新填写记录8.5检验判定：判定错误：重新对产品进行检验及记录，之前的检验记录报废处理8.6物料标示、归还送检单:标示错误：请仓库重新更