不合格品退货制度

-好的word文档值得下载-是Q/AUX G13.20.105-2008五、不合格产品退货系统1目的为了控制产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货，确保次品更换、退货按程序、合理进行。2服务范围适用于Aux electric co .ltd .的采购检验、生产和销售过程中发现的不合格品(包括原材料)的退货、更换和罚款处理。三个责任3.1检验员退货处理了采购检验中发现的不合格品。3.2操作工识别、隔离在工序中发现的不合格品。3.3检查员确定操作员发现的不合格产品。3.4研讨会退休人员对审查的不合格品办理兑换手续。3.5坏库负责不合格产品的存储、标记和所有权提供者的返还。3.6供应商业务结束后，剩下的货款已经结算，次品仓库的不合格品由生产制造部负责损失处理。3.7供应商业务结束后，其余采购款不结算，由采购部门处理。4工作程序4.1检验中不合格产品的退货处理序号过程执行者注释1报纸检查填写纠正预防措施表格发现不合格品退货标签，分离采购主管审核单位和确定等级时配置研发、销售、QA员工2入库检验员按照检查程序决定3识别拒收品，并将退货通知与采购部门或供应商隔离。4要求供应商在“更正预防措施表单”截止期限内对批、主要项目和重复的不合格物料进行更正5采购部4.2生产过程中不合格产品退货的处理序号过程执行者注释1标签，分离自检发现不合格品操作工在缺陷旁边贴上红色不合格产品标签，立即隔离，填写不合格记录1-5行23分类后填写“不合格产品交换列表”替代交换仲裁审判团不合格类别李没有异议确认进入次品仓库验证签名检查员如有必要，研发中心、副总裁等将参与审查。由工作人员负责，要记在交换订单上，对生产制造部门进行审查4车间退货员分类后“不合格更换订单”不合格更换订单“一式四份5入库检验员，检验员不合格产品交换清单检查负责人，监督检查员验证签名，离开第二联。6质量技术部经理或技术副总裁检察院在确认时对退货产品提出异议，提出了仲裁请求。7车间退货员不合格更换订单“三、四、不合格产品和车间退货人员配送到不合格产品库”4.3售后服务退货不合格品退货处理序号过程执行者注释1填写不合格品退货单损失报告(报废)摘要退货停止工作业务关系进入次品仓库售后服务退货表格上要注明不合格品的名称、型号、制造商、不合格原因、数量已经超过保修期，或者我们公司的采购自我处理，不允许次品库2配件管理员3采购主管在保修期内，无论这种型号是否还在生产，供应商都要根据不合格品退货单办好退货手续。4坏库管理器每月向采购部门报告一次5采购主管采购部门收到报告后一个月内将进行相关报告损失(处置)程序，过期后将对采购主任进行审查。4.4不合格产品退货处理中的次品库4.4.1次品商店收到交换书和不合格品后，验证交换目录的内容和不合格品实物是否一致。如果相符，在交换表上签字，单个四重工厂退货员将发送零件仓库，第三名为保存次品，标记不合格品分类、账户、卡、物登记；如果不匹配，可以拒绝接收，并将反馈发送给质量管理部门的零检查负责人。4.5部件仓库处理不合格产品退货4.5.1零件仓库收到第4个交换订单后，按照交换订单的内容，将交换品更换给工厂退货人(从临时发票中减去数量)，交换到单个独立账户。4.5.2部件仓库是下次收到供应商合格部件时的总数量减去更换订单中相应部件不合格数量减去此供应商的入库数量。4.5.3部件仓库收到第4个更换订单后，供应商下一次发货时，必须下达非产品退货订单。1式2联，捐赠者签名后，第一个零件仓库被保存，第二个连接将提供给提供者。4.6不合格产品退货统计和处理4.6.1部件仓库应提供现场收货人每天收到的部件、原材料供应商的姓名。4.6.2质量管理部门零检验主管根据退货单的内容填写“外协制造商(违约金、赔偿金)确认书”(具体金额见每件、原材料的“产品质量保证协议”)，外部单位名称、部件名称、支付类型、支付原因、支付金额、支付金额)4.6.3供应商已将证明不合格退货单(第二次联合)和赔偿金交付的“外包商(违约金、赔偿金)确认书”(第三次)退回到次品库。次品将保留退货证明(第二联)和提供者(违约金、赔偿金)确认书(第三方)作为退货证明。流通过程中4.7不合格产品的保护4.7.1不合格产品在不报告损失部件的销售后、生产过程中后退时，在每个流通过程中必须注意不合格产品的保护处理。特别是电气类，经济价值高的脆弱零件，绝对不能随便放置。要轻轻拿走，包装处理，必要时包装处理，隔离，做好封面。5其他要求5.1每个仓库的要求5.1.1部件仓库经理在接收到供应地点或车间产品库存的过程中，应立即根据不合格品交换表发出不合格产品退货订单，在没有正当理由的情况下延误，或不合格产品实际可以退款的情况下减少退货数量，否则，有关经理将在情况下受到处罚。5.1.2供应商收到零部件仓库的退货订单后，应在规定的时间内处理好退货和补偿程序。如果有超时的话，最多收取不超过2000元的50元/天场所费用。久未处理的单位，我们公司有权接受废品处理。5.1.3次品库经理应在每月30日前清点库存产品，与各零部件仓库结算验证，如果退货延期超过15天，没有合理原因，应立即书面通知采购经理，采购部门应电传通知在次品仓库中申报的未提货供应方，并在过期15天内办理退货手续，这将在过剩期限尚未处理的情况下处理采购次品。5.1.4不良产品库经理3个月库存时，第一个月向采购部门报告的不良产品尚未处理，库珀应将情况报告本公司，并对采购负责人处以总警处罚。5.2供应商退货时间规定5.2.1压缩机、换热器、壳管蒸发器、壳管冷凝器、o形环、标准零件、气门芯、进口零件等的退货由采购部处理，次品库仅办理更换程序，因此不再对外部协会退货时间进行单独评价。5.2.2剩馀的每个部件、供应商应在收到不合格退货单之日起4天内处理好退货程序，如果未处理，部件仓库管理员将根据质量保证合同直接向负责质量保证的负责人发送反馈意见。5.3供应商付款方式规定5.3.1采购部门应在转让人的财务结算时经次品仓库负责人的签名确认，确保该提供人在没有我们公司次品积压的情况下，才能进行财务结算。5.3.2如果该供应商在本公司有次品，采购部应在财务结算前通知他相关手续。5.3.3如果该供应商在本公司有次品，采购部必须通知他有关手续，供应商在结算时必须扣除该部分次品的实际金额(不是本公司的原因，而是质量保证合同中规定的赔偿额)，才能进行金融结算。5.4对于特殊情况，必须得到负责副总裁以上的批准，供应商或最终组合才能免除罚款。6奖罚细则序号罚款内容负责人罚款金额执行部门(人员)1检查员发现被拒绝的次品是人为损坏。负责人生产制造部门部署系统生产制造部门负责部门的主管负责人评估金额的10%品管部2检查员发现退回的次品没有标记不合格品，发现了一个钥匙车间退货员车间主管检查员5元/狗5元/狗5元/狗检查员3退货目录上没有明确写不合格品的名称、型号、制造商、不合格原因、数量等。车间退货员30元/分检查员4物料仓库管理器在接收产品时，不会延迟发放不合格的退货单，也不会在可从不合格品实际退货时浪费退货数量。负责人30元/分总警5不合格品库在收到交换书和不合格品后，验证交换目录的内容物与不合格品实物不符，不反馈检查人员，接受确认。负责人50元/分品管部6物料仓库管理员没有及时发送有关供应商更换延期处理的反馈。仓库管理员50元/天总警7不合格的库经理月底库存时，上个月向采购部报告的退货部件尚未处理，没有相关手续。采购主管50元/分总警8如果部分零部件或原材料供应商不能退货，采购部没有批准、记录。采购主管每个供应商50元次品仓库9中断业务关系的外挂产品、不合格产品每月合计采购部一次，采购部在收到报告后的一个月内没有采取相关报告损失(报废)程序。采购主管20元/天最高100韩元次品仓库10原材料和部件得到了改善，相关部门在发出公文之前停止使用，但实际上，由于采购问题，需要经常重复使用改善前原材料和部件。采购主管50元/分品管部11生产部门工人发现零部件质量问题，检验人员不验证，不贴验证标记，不合格品退货。检查员10元/零件(万)品管部12生产部门的工人发现了零部件质量问题，检查人员对不良原因进行了误判(如零部件本身的质量问题、人为原因等)。检查员5元/零件(万)品管部13生产过程中产生的不合格品退货员应在24小时内退回以进行仓库换货或退货，并推迟对离职者的处罚。退休人员20元/天检查员14生产部工作人员发现部件质量问题，要求检查人员确认，检查人员应在24小时内确认，推迟检查人员的处罚。检查员20元/天品管部15收到次品后，要定期(每月30日)提货，通知购买部门，推迟对仓库管理员的处罚。坏库管理器20元/天采购部16采购部收到仓库退货通知后，供应商应在20天内退货(或处理相关程序)，推迟对买方的处罚。采购主管20元/天次品仓库17结算书没有由次品保管人签名确认。采购主管100元/分财政部18销售后，生产过程中退出的次品在各个流通阶段没有做好保护措施。负责人50元/分品管部客户服务19销售后退出的次品没有标记，如果不能履行所有者或单位，就按20元/个进行审查。客户服务主管20元/狗品管部20据悉，次品在次品仓库中没有做好保护措施。坏库管理器50元/分品管部21设计变更引起不合格品时，要在相关文件中明确处理意见。处理意见模糊或不完整时对文件作者的处罚。相关负责人50元/分品管部6记录6.1不合格品交换单个AUX 13.20.105.016.2不合格退货单AUX 13.20.105.02Q/AUX G13.20.105-2008AUX 13.20.105.01不合格品交换列表年月日0:生产制造部门(车间)经理人产量料号代码零件模型名称加工单位数量部件不合格的原因实收金额检验部门意见签名年月日次品仓库意见签名年月日仓库意见签名年月日填写注意事项1、交换订单只能建立在同一仓库内交换的产品。2、生产和制造部门制定交换订单，检查员确认签名。3、交换订单的加工单位不能同时填充供应商和内部生产制造部门。4、不合格产品库验证