不合格品管理程序

1.0目的：为了控制流程内及所有流程，明确区分和有效隔离次品和合格品，防止次品流入客户手中，引起不满，及时纠正各缺点。2.0范围：本公司各生产系统中制造的各种产品包括各过程中发生的不合格和可疑产品，迟钝的废物和其他控制。3.0责任和权限3.1质量部负责产品的检验和工序的标记，监控公司对加工品、外协加工、客户投诉等不合格品生产的统计分析，组织对次品审查和纠正措施的跟踪验证。3.2采购部负责与供应商的联系和协调工作，负责实施外销次品处置。3.3生产制造部门负责不合格品的返工、维修、必要时供应商对产品的返工、维修和生产过程中发现的不合格品的标记、隔离、审理；生产工艺及产品不合格品交货原因分析，纠正预防措施执行和实施跟踪。3.4采购部负责对外制不合格品的分离和转移，实施废品的最终处理。3.5保管部负责材料和看板管理。3.6技术部在不合格品审查工作中确认了标准和功能，并提出了返工维修的具体方案。4.0定义：4.1返工：原材料可以重新加工用户。4.2返修：重新使用无效产品的更正措施。4.3特殊生产：在供应商交付的产品不符合规格，但是紧急部件不影响质量功能的前提下，如何不影响正常生产和发运。5.0工作流：流动路径负责部门作业说明相关记录复查处理方法不合格提出确定不合格范围显示不合格品每个部门采购、制造、交付过程中发现的不合格产品；客户投诉和退货库存，检验设备故障后不合格产品；未标记的产品值得怀疑不合格品处置报表/次品确认列表质量部，相关部门例外通知/对策质量部不合格标签质量部，相关部门不合格品处置报表/次品确认列表处理执行纠正预防质量部，相关部门重工/重工订单、特殊生产订单、报废订单每个相关部门提交管理评审并制定不合格产品的优先改进计划供应商问题更正订单/更正预防措施列表6.0操作过程：6.1采购检验和不合格产品管理6.1.1购买检查请参阅过程的监视和测量程序。6.1.2质量部在采购检查中发现不合格品隔离处理，放在保留区，并做好不合格品的标记。质量部门保存供应商供应数据。6.1.3质量部负责对检查的不合格品进行分类，并相应放置标记，未经质量部同意或批准，任何人不得擅自移动不合格品区域内不合格品及其不合格品的标记，也不得任意更改不合格品的标记。6.1.4质量部根据相关检验标准和检验工作指南确定不合格品，质量部发行不合格品处置报告，由质量部、产品技术部、生产部、采购部等相关部门签署并提供处理意见，采购部向供应商反馈意见，认为在产品成批退货或质量部需要时，应向供应商请求纠正，并填写供应商问题整改单。6.1.5处理后，产品应在质量部重新检验，供应不合格品的处理按以下原则进行：6.1.5.1产品不能使用或加工，被判定为次品，原则上进行退货处理。6.1.5.2如果可以选择、返工或返工产品，则采购或外部人员组织供应商必须选择、返工或返工产品。如果急需生产，购买或外协加工可以委托生产部进行报废工作。6.1.5.3如果产品可以维修或让步，质量部将填写不合格品处置报告，由有关部门签字并库存处理。这些产品必须明确标识。6.1.6采购部负责次品退货处理。我们部门选拔、返工等的费用由采购部门决定供应商是否负担。原则上，应在3天内处理退货，或者供应商应派遣总部处理。逾期不派人的时候，作为废品，处理部提出处置。6.1.7采购部负责跟踪进入供应商的供应商整改报告的有效整顿情况，并根据对该供应商的评价标准反馈接收/外部产品的质量状况。6.1.8必要时，质量部咨询供应商的质量管理系统，并在不合格品处置报告中执行供应商的纠正措施是否有效。产品技术部指导了供应商生产工艺，改善了生产措施，提高了生产效率和产品合格率。6.2生产过程中不合格产品的管理6.2.1生产过程监控和测量生产过程监控和测量见过程的监视和测量程序 4.2。6.2.2在生产过程中，检查员或生产工作人员发现异常产品后，编写不良品确认单，检查人员或相关人员将可疑产品及其不良品确认单一起审查，并发送到测量测试中心进行确认。6.2.3测量测试中心测试人员根据相关测试标准和产品图纸测试异常产品，不良品确认单填写错误内容，质量部门、生产部门负责人签署批准。6.2.4检查员根据测量检查中心测试结果对产品进行适当的标记，退货和报废品将标记在部件上，然后放置在处理对象区域，通知相关技术人员执行退回、返工/选择、报废等下一步处置计划。6.2.4.1退货处置如果判断结果良好，计量控制中心将判断结果填写在不良品确认单，并在“退款”栏中填写，生产部根据判定结果继续运行产品。6.2.5标记工序不合格、停机整顿和追溯：6.2.5.1操作员在制造过程或自律检查中发现不合格时，可以立即向小组组长或质量负责人报告，质量负责人命令停机时间，质量负责人挂不合格标记，识别出不合格后，由责任部门区分处理，直到异常排除为止，继续生产。如果在6.2.5.2工艺路线中发现不良，则将制造和质量追溯到此批中的产品。6.3处理出货不符标准品：6.3.1质量部门在发运审核时发现不合格物料，应立即悬挂不合格物料标签，通知计划部门停止装运。6.3.2质量部通知计划或制造部门，将次品转移到次品地区，质量部组织1检查步骤复查如果确认不合格，请生成不合格品报废报表，并按审查结果处理。6.4交货后不合格：6.4.1业务助理根据客户退回的单据清单验证退货数量，如果没有错误，请保管部委托仓库保管处理不合格品保管，同时通知质量部，退回的货物在质量部显示。然后由质量组织的评价决定。6.4.2质量部应立即通知商务部，商务部应根据合同与客户沟通。质量部对产品实行追溯，各部门合作业务，恢复的批产品移到不合格品地区进行重新检验，必要时已经从客户那里履行了对产品的召回。6.4.3各负责部门收到退货返工命令后，应尽快处理(如果大量负责部门提出完成时间)，质量部门应重新检查后发货。不合格的判定按照6.3的规定处理。相关流程参考客户投诉处理规程6.5工程测试不合格产品处理：6.5.1开发期间工程测试失败，技术部门会议审查，失败原因和改善措施，列在“产品质量缺陷对策表”中，定期跟踪控制。不合格品由技术部门审查确定，生成不合格品处置报告，按审查结果处理。6.5.2生产期间工程测试失败，质量部门召开审查会议，将失败原因和改善措施列在“例外通知/对策列表”跟踪控制中。不合格品由质量部组织审查判断，并生成不合格品处置报告，按审查结果处理。6.6标记和跟踪不合格产品6.6.1必须显示所有阶段(如大气、不合格、暂挂、废弃等)的不合格和相关隔离区域。6.6.2有关具体的跟踪方法，请参阅产品标识与追溯程序。6.7审查和实施各种不合格产品处理方法：6.7.1特殊采矿：6.7.1.1检查时，如果产品不符合规格，并为急件，则在不危害安全、公害性及重要功能的情况下，可以进行特菜。6.7.1.2如果产品规格或工艺路线与发送以供客户审批不匹配，则在向客户开发质量或事先书面批准的文档时，此书面批准的特殊更改文档内容必须包括批准的最终日期或数量，直到恢复原始交货规格或客户同意的替代规格为止。6.7.1.3饲料产品由质量、采购、工程、制造部门签字，由制造总监指示，决定是否特别采矿。特债的效力，只限于申请或收到的党数的数目，还要另外指定显示方法。6.7.1.4在特殊采光未获得批准的情况下，供应产品将退回给供应商或报废。对于成品，处理返工或报废。6.7.2废弃：6.7.2.1如果认为不合格产品不能复利，应将该不合格产品贴在处置标签上，责任部门应提交处置申请和批准。6.7.2.2报废条件和处理说明：项目种类推出部门经营部门核子准注释(流程批准权限)1开发考试废品制造部门技术部管理员代表1)数量10是制造部门的负责人。2)数量 10是管道世代。2工程考试剪报质量部技术部质量部1)数量10是质量部长。2)数量 10是管道世代。3劣质废料供应采购部质量部管理员代表1)数量10是质量部长。2)数量 10是管道世代。4工序不良报废制造部门质量部管理员仪表1)数量2是目前的检查员。2)数量3，10是质量总监。3)数量 10是管道世代。5成品不良报废负责部门质量部管理员代表1)数量10是质量部长。2)数量 10是管道世代。6销毁库存企划部质量部/商务部管理员代表1)数量10是质量部长。2)数量 10是管道世代。7工程变更旧东西处置企划部计划/技术/商务部管理员代表1)数量50是技术负责人。2)数量 50是管道世代。9它负责部门负责部门负责部门监督官6.7.2.3报废处置内部流程6.7.2.3.1测量中心测试后，如果产品缺陷已经没有返工余量或认为不可能返工，质量主管可以根据测试结果决定是否向产品技术部门申请接受让步，在质量主管确认不需要申请接受让步的情况下，可以直接签发报废单，并进行签名确认，如果作废原因是原物料原因，则应注明。6.7.2.3.2生产部生产管理官确认报废单的签名后，生产部计划员进行了讨论。生产部仓库管理工作人员负责归还采购部仓库。6.7.2.3.3撤退后ERP登陆(通常在执行撤退后24小时内完成)的具体分工如下。6.7.2.3.1生产部文司以“检验单”废物的形式向ERP申请非材料次品，以“退货单”的形式向ERP申请材料次品；6.7.2.3.3.2生产部文件根据报废单来源文件审查ERP的相应“检查表”或“撤退订单”，采购部次品仓库管理员将非资产次品“储存”到次品仓库，物料次品“转移”到“物料退货区”废品放入次品仓库作为现货分类保管，由仓库管理人员管理。6.7.2.3.4保管部仓库管理负责集中处置次品仓库中的次品，一般每周至少一次：非资产不良品放在特定地区使用，非资产不良品不能买卖。委托采购部购买职员整理材料次品更换及退货。6.7.2.3.5处置仓库非资产时(替代等)，生产部或仓库管理员根据实际情况制作书面报告。6.7.2.3.6暂时不能确定的话，是待定产品，产品由质量部保管，一般应在6个工作日内处理。6.7.2.4返工/选定处理6.7.2.4.1产品可以返工/挑库时，技术部门开发特定返工工序指令，计划部门向生产部门下达返工指令，生产部门根据返工工序指令进行返工工序，并生成相应的工序流卡。6.7.2.4.2不合格产品必须返工，重新检验质量后才能进行下一道工序。如果因无法返工、返工或返工未重新检验的产品而发生报废，则必须按照6.7.2中的过程进行相关的报废过程。6.7.2.5接受让步6.7.2.5.1当产品不符合技术要求，但认为可以对收货做出让步时，质量、技术部、生产、采购等部门主管达成协议，质量部将创建不合格品处置报告，处理相关的让步受理程序。6.7.2.5.2接受让步的基本条件是满足客户对产品的要求。也就是说，对于不符合客户要求的产品，不接受让步。6.8可疑产品处理6.8.1如果发现可疑产品，应立即将其标记为标签并隔离到“不合格区域”。6.8.2发现可疑产品后，应立即通知确认或复检，判定为合格或不合格产品，并填写测量记录，通过检查后，可流入下一道工序加工或使用，不合格产品时应按照此程序处理。6.8.3发生可疑产品后，如果判定为不合格，质量部门将发出“更正预防措施列表”，负责部门审查和分析发生原因，并制定防止重新发行的措施。6.8.4不合格和可疑产品的视觉识别：对于不合格或可疑的材料以及产品及其