风险分级管控和隐患排查治理体系解读

解释风险等级管理和风险调查管理体系，阐述双体系建设企业的指导思想(宗旨):复杂过程简单的工作细化是以企业本来安全管理模式的一切方法、措施为基础，在小组下执行，详细阐述风险等级管理和风险调查的几个方法以及如何开展两体系的工作。风险控制措施的确定、风险评估、危险源辨识、单元划分、危险源辨识范围的确定、一、风险等级管理系统、若干概念、工作组的建立、(一)风险点是指风险所在部位、设施、场所和地区以及特定部位、设施、场所和地区实施的风险点例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、冷冻装置在作为风险点的罐区进行的回罐作业、在防火区域的淬火作业、高温液态金属的输送过程等也是风险点。 风险点也称为风险源。 (二)风险：可能发生或暴露危险事件，并与相应的人身伤害、健康损害和财产损失相结合。 风险有两个主要特性，可能性和严重性。 (3)危险源：可能引起人身伤害、健康损害、财产损失的原因、状态、行为或者它们的组合。 根源是指有能量、产生能量、释放能量的物理实体和有害物质。 运转的机器、易燃液体、爆炸品、噪音源、粉尘源等。 行为是决策者、管理者以及员工的决策行为、管理行为以及作业行为。 所谓状态，就是坏的东西的状态和环境的状态等。 一、多少概念，一、为什么要设立工作组？ 主要目的是1、确保风险等级管理体系所需的资源。 注：资源包括人力资源和专业技能、方法、监控工具或设备、信息系统、技术和财务资源。 2 .确保有关部门、各岗位的安全责任和责任得到切实落实。 3 .确保各小组或小组其他人员履行其职责。 4 .确保全体人员参与风险等级管理系统。 2、工作组需要参加吗？ 领导层：厂长(社长)、厂长(课长)负责人、班长专业水平：安全、生产、技术、技术、技术、设备、消防等部门专家。 二、成立工作组，所选各类人员应具备哪些基本能力。 主要负责人应熟悉安全相关法律法规、国家政策，了解适用的危险源识别、风险评估及风险管理方法和技能其他人员应熟悉本部门的技术、生产、人员分布和管理现状，熟悉GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求，了解危险源识别、 要掌握风险评估和风险管理的相关方法和技能，熟悉相关安全法律法规，具有强烈的责任感和组织能力，复盖危险源识别范围：1.正常和非常规的活动； 2 .进入工作场所的所有人员(包括承包人和访客)的活动3 .生产场所周边环境的影响4 .本部门工作场所发生的危险源对相邻部门和人员的不良影响5 .基础设施、设备和材料6 .组织及其活动、材料变更或计划变更7 .工作区域、工艺、装置、机械和设备、操作程序和人的能力适应性。三、确定危险源认识范围，评估风险，认识危险源，划分作业活动，规划风险分级，规划风险控制措施，审查风险控制措施的适当性，验证控制措施的实施情况，四、收集危险源认识、规划风险评估程序、资料，认识的方法和范围应收集全面认识和系统评估风险和正确控制措施所需的企业现状信息、相关法律和其他相关信息，包括： (2)企业平面图和周边环境(3)组织图(4)使用设备列表(特殊设备可以排成一列) (5)安全操作规程、技术操作规程、设备操作规程(6)外包或者外包的类型(例如土建、设备修理等) (7)原材料、辅助材料、过程、最终物料表(8) 过去识别的风险点(危险源)识别列表、关键风险点(危险源)列表、对应措施(可能出现在危险源列表中)。 (9)收集安全管理制度、应急补贴文本(10 )各单位职责或者安全生产责任制(11 )持有特殊工作人员或者身份证工作人员的登记簿(12 )行业风险调查表、专业检查表(13 )安全评价报告书、五、有关信息，进行危险源的鉴定，首先进行单位划分。 有的企业又称作作业活动的划分。 例如，企业工艺生产线长，大型设备多被使用，企业可分为生产工艺(包括附属设施、人员、工作环境等)、动力辅助设施(煤气、配电系统、仓库)和工厂内部和周边环境三个模块进行识别。 每个模块可以按工作场所、班组和工作场所管辖的区域，以区域内的活动、过程和包括的设施设备为内容细分识别单元，形成相对独立的“模块”单元。 六、组件划分(作业活动划分)、作业活动划分方法、作业活动一般按照以下方法：1.生产(工作)过程、阶段(板材轧制按生产技术分为加热、轧制、剪切、成品等作业活动，轧制分为除磷、粗轧、精轧等活动) 2 .按地理区域划分(例如供电系统可分为变电、运输、配电等工作活动，各活动可分为停电、输电、检修等活动)3.按装置划分(主要应用立体装置等，高炉本体可分为炉前、煤炭、上料和控制室等工作活动)4.按工作任务划分。 例如，煤气发生炉的生产按照“工作任务”分为煤场管理、煤炭、煤气发生炉的操作、煤气发生炉的检修、煤气发生炉设备和管道、煤气和水质检查等，各“工作任务”又分为几个工序。 例如，煤气发生炉的操作分为补水、加煤、检查水位、设备安全检查、电气安全检查等工序。 5、在实际工作中也是上述几种方法的组合。 在进行高炉区域、转炉区域的作业时，一般采取上述几种方法的结合，高炉区域风险识别一、二次子系统一览表：高炉区域单元区分：高炉主体、炉渣铁处理、热风系统、喷煤系统、供给系统： 高炉炉前、煤系统、上料系统、高炉主控制室，例如高炉区域单元划分、一次子系统分为高炉本体、供给、喷煤、渣铁处理、热风五大系统各一级子系统内部分为多个二级子系统，例如高炉本体系统中高炉炉前、煤、上料和控制室的区分工作活动时要注意： 1、区分的工作活动不太复杂(例如，包括几十个工作步骤和工作内容)。 2 .说明作业活动时，语言简洁，用几个词清楚地说明就可以，只说明要做什么，没有必要说明要做什么。 例如原料、炉前、炉后等。 3、在此说明作业活动和作业顺序不同的意思。工作程序是根据工作活动进行的工作。 危险点作业分类例：以下为轧制系统的工艺、其作业分类、厚板生产线作业分类、板材轧制线为例作业分类、加热、压钢机加热炉、公共辅助、电(蒸汽)水、人的不安全行为物的不安全状态作业环境的缺陷安全健康管理的缺陷， 以冷轧生产线为例进行作业活动划分，识别危险源，应考虑以下几点存在的危险和有害因素： 1、厂址和环境条件：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、救灾支援等方面进行分析。 2 .平面布局(1)总图：功能分类(生产、管理、辅助生产、生活区域)配置高温、有害物质、噪音、辐射、易燃、易爆、危险化学设施配置流程配置建筑物、建筑物配置风向、安全距离、职业卫生防护距离等。 (2)运输线路、工厂道路、危险品装卸区3、建筑物：打开构造、防火、防爆、防尘、方向、采光、运输、(操作、安全、运输、检修)通道、门，生产卫生设施。七、危险源鉴定、四、生产工艺：材料(毒性、腐蚀性、爆炸性)、温度、压力。 速度、作业及控制条件、事故及失控状态。 5、生产设备、装置：机械、液压设备(运动部件和工件、检查作业、误动作和误动作) 6、电气设备(停电、触电、火灾、爆炸、误动作和误动作、静电、雷电) 7、危险性大的设备、高空作业设备8、特殊单体设备、装置； 配电室、锅炉室、燃气罐、氧气罐、本槽、压缩机室、危险物库等9个有害作业部位，粉尘、毒物、噪音、振动、辐射、高温、低温等。 10 .管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施。 11 .劳动组织、生理、心理因素、人类工程因素等。 1、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可根据活动、产品、服务的性质选择一种或多种方法，如基本分析法、工作安全分析法、安全检查表法、事前危险分析法等。 识别人、机器、材料、法、环、管等各方面。 还可借用安全评价报告书、职业卫生评价等资料。 结合众多企业的经验，提出了在企业岗位进行危险源鉴定时优先采用工作危害分析法(JHA )，在JHA分析法不能复盖全权的情况下，采用安全检查表法。 下面分别介绍如何使用以下两种方法(以这两种方法进行危险源识别的方法)。 工作危害分析法将一项工作活动分为几个步骤，识别整个工作活动和各步骤的危险源(危险有害因素)，进行控制和预防。 工作危害分析又称工作安全分析、工作危害分析，是定性风险分析方法。 JHA的特点：方法简单。 工作危害分析方法直观，分析过程简单，无复杂的理论推理，易于在班组末端推广。 该方法不作风险大小的判断，只是找到危险源并提出对策和补偿措施。 工作危害分析实现了对岗位和作业活动的全面垄断。 工作危害分析以工作分析为基础，可以全面识别生产作业活动中可能的一切风险，对可能的风险采取相应的控制措施。 识别危险源，必须从人的要素、物的要素、环境的要素、管理的要素四个方面来考虑。 在这4个要因中，因为人的要因是“核心”，所以在进行危险源的鉴定时，首先要分析人的要因(人的不安全行为)。主要是违反操作、违反、不遵守有关规定等，其次分析了物品要素(设备、安全联锁、安全防护设施、安全相关技术参数等)，分析了环境要素(主要是粉尘、噪声、高温、毒物、定位等)，最后分析了管理要素。 可参考省局冶金等工贸行业风险管控与隐患排查治理体系建设设施方案附件A:的风险点分类标准。高炉地域风险识别一、二次子系统一览：高炉地域单元区分：高炉主体、炉渣铁处理、热风系统、喷煤系统、供给系统： 高炉炉前、水煤系统、上料系统、高炉主控制室，例如高炉区域单元划分、一次子系统分为高炉本体、供给、喷煤、渣铁处理、热风五大系统各一级子系统的内部分为多个二级子系统，例如高炉本体系统中分为高炉炉前、煤、上料和控制例如：危险源鉴定：作业危害分析(JHA )时，有如下要求： 1、作业危害分析作业尽量自下而上，更全面地认识作业现场作业危害分析的有效性，不仅仅是作业组进行作业，对象性和全面性也容易产生偏差。 例如，很多企业采用班集团、工厂、工厂三级识别。 2 .为确保分析标准的一致性，企业在进行作业危害分析时可以选择典型的操作进行工作危害分析试验，使大家对分析标准的理解统一。 3、各部门成立工作小组，进行专业培训和方法指导，确保工作危害分析的应用效果。 安全检查表法为了系统找出系统中不安全的要素，分析系统，列出各级别的不安全的要素，确定检查项目，以问题方式将检查项目按照系统的构成顺序表示，进行检查和检查的表称为安全检查表。 可以对特定工作系统、一个装置(例如除尘系统、燃气柜等)构建详细的安全检查表。 注意：要使用安全核对清单法识别危险来源，请首先在基础单元中创建设施列表，以便在统计过程中合并具有相同或类似性能功能的设施。 但是，请不要因设施不同而泄漏。 另外，安全检查表法，例如以动力辅助设施和工厂内及周边环境为基本单元进行危险源识别的2个单元内识别对象相对独立，可以选择安全检查表法进行风险识别。 动力辅助设施一般包括煤气、压缩机室、配电系统等危险源。 检验标准的制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。 (例如，燃气发生炉检测标准的制定可以参考GB50195 发生炉煤气站设计规范、煤气安全操作规程等制定)。 本业(或本业)的设备安全检查表也可供参考。 从设备安全检查表中导出可能存在的偏差(违反安全检查表的相关检查标准、要求内容，这是不安全的状态)是危险源。 采用安全检查表法逐项讨论，识别存在危险源。 例如，制作炼铁安全检查表、安全检查表形式、安全检查表(SCL )分析记录表、2、识别信息表的当前许多企业的危险源识别信息表基本上与风险评价表一样，表形式多样：当然有很多形式的表，这些表的相关内容基本相同，主要是作业活动的划分、识别对象(作业顺序) 说明表的内容，作业活动的区分(先前叙述的)“识别对象”是指识别区域(部位、场所)内的人的作业行动、事物的安全状况、作业环境的安全条件、安全管理状况等。 原因是根据GB/T138612009 生产过程危险和有害因素分类与代码，危险源是人的要素物的要素管理的要素环境的要素。危险源(认识内容)“认识内容”是指针对每个认识对象进行的潜在或现实的危险源(危险有害因素)分析。 确定对象作业行为、物体安全状况、作业环境安全条件、安全管理状况等危险有害因素的记述，一般用语否定控制措施。 如果控制了对策，进入气体区域进行循环检查就必须佩戴便携式一氧化碳报警器。 危险源的记述是，即使进入气体区域进行巡回检查，也没有安装便携式一氧化碳警报器。 思考：用工作危害分析(JHA )法对左图进行危险源鉴别，并将鉴别结果填入下表，在鉴别过程中应考虑正确答案的三个方面：状态a .正常(如正常运行或操作过程中存在危险危害) b .异常(如设备修理、检查) c .紧急(如火灾、爆炸发生、 对于崩溃等破坏性大事故)(例如，在上述情况下，如何处理不考虑安全链的故障) 3个时态a .过去(例如，某个危险源过去发生了伤害事故) b .现在(例如，某个危险要素现在总是对人体造成危害，高温、噪音等) c .将来(例如， 某些危险源“将来”可能危害人体)是危险源的鉴定是一个动态过程，发生以下情况时及时进行危险源的鉴定。 a )风险评估和