【拿来即用】2017年人力资源费用预算套表

20182018年年预预算算套套表表（人人力力资资源源费费用用） 序序号号表表格格名名称称 1人力资源费用预算总表 2预算说明表 3组织架构 4定编表 5岗位薪资标准基础表 6社保公积金预算 7福利费用预算表 8员工商业保险费 9招聘费用预算表 10培训费用预算表 11其他费用 报报表表负负责责人人： 手手机机： 电电话话： 备备注注 此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。 2017年薪资预算说明表：所有数据均由后面的附表做支撑 2017年预算人工费用增幅说明：较2016年的增幅汇总结果进行说明。 体现各单位组织架构图 根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编，职级按公司目前新的职级体系体现 填写各部门各岗位对应的薪酬标准 分部门分岗位填写社保及公积金预算 分职级填写各项福利费用预算 仅针对为员工购买商业保险的单独填列 按招聘计划及招聘费用两部分填写 按培训计划和培训预算两部分填写 对“工会经费”、“残保金”、“劳保费”、“因解除劳动合同给予职工补偿”、“其他人力 资源费用”进行分季度、月度、项目预算 20182018年年预预算算套套表表（人人力力资资源源费费用用） 20172017年年人人力力资资源源费费用用预预算算汇汇总总表表 单单位位：元元 一一级级管管理理项项目目对对应应会会计计科科目目二二级级管管理理项项目目 20162016年年 1-101-10月月实实际际 1.员工成本 1.1 工资总额0 人力资源费用-职工薪金-工资1.1.1固定工资 人力资源费用-职工薪金-绩效1.1.2绩效工资 人力资源费用-职工薪金-年终奖1.1.3年终奖 1.2 三项经费0 人力资源费用-三项经费-职工福利费1.2.1职工福利费 人力资源费用-三项经费-工会经费1.2.2工会经费 人力资源费用-三项经费-职工教育经费1.2.3职工教育经费 人力资源费用-公积金款项1.3 住房公积金 1.4 基本社会保险0 人力资源费用-员工社保费-养老保险1.4.1养老保险 人力资源费用-员工社保费-医疗保险1.4.2医疗保险 人力资源费用-员工社保费-失业保险1.4.3失业保险 人力资源费用-员工社保费-生育保险1.4.4生育保险 人力资源费用-员工社保费-工伤保险1.4.5工伤保险 人力资源费用-员工商业保险费1.5 员工商业保险 人力资源费用-员工活动费1.6 员工活动费 人力资源费用-员工食堂费1.7 员工食堂补助费用 人力资源费用-劳务费1.8 劳务费 2.培训费用人力资源费用-员工培训费2.1 培训费 3.招聘费用人力资源费用-员工招聘费3.1 招聘费 4.其他 人力资源费用-劳保费4.1 劳保费 人力资源费用-因解除劳动合同给予职工补偿4.2 因解除劳动合同给予职工补偿 人力资源费用-其他人力资源费用-其他4.3其他人力资源费用 人力总成本合计（元）0 说说明明：此此表表是是汇汇总总表表，所所有有数数据据均均由由后后面面的的附附表表做做支支撑撑。 返返回回目目录录 20172017年年 增增减减幅幅度度 20172017年年各各月月预预算算分分解解 11-1211-12月月预预计计全全年年预预计计1 1季季度度 2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度全全年年预预算算1 1月月2 2月月 0000000-0.000.00 00- 00- 00- 0000000-0.000.00 00- 00- 00- 00- 0000000-0.000.00 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 0000000-0.000.00 20162016年年 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 20172017年年各各月月预预算算分分解解 校校验验 1212月月合合计计 0.000.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.000.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.000.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.00- 0.000.00- 20172017年年各各月月预预算算分分解解 20172017年年薪薪资资预预算算说说明明表表 单单位位 人人员员编编制制20162016年年1-101-10月月实实际际b b 20142014年年实实际际20152015年年实实际际20162016年年编编制制20172017年年编编制制差差异异工工资资 饲饲料料事事业业部部0 养养殖殖事事业业部部0 新新农农业业事事业业部部0 直直管管公公司司0 集集团团总总部部0 合合计计000000 20172017年年预预算算人人工工费费用用增增幅幅说说明明 序号人工费用2014年费用2015年费用2016年费用2017年预算增加金额 1工资000 2五险一金000 3福利000 4经济补偿金0 5商业保险费用0 6员工活动费用0 7员工食堂补助费用0 8招聘费用0 9培训费用0 10其他人力费用0 0 0 0 人工费用总计0000 返还目录 20162016年年11-1211-12月月预预测测c c（考考虑虑下下半半年年实实际际预预测测，包包含含年年 度度奖奖金金） 20162016年年全全年年（预预测测）d=b+Cd=b+C 福福利利社社会会保保险险公公积积金金工工资资 福福利利社社会会保保险险公公积积金金工工资资 福福利利 00 00 00 00 00 000000000 备注 20162016年年1-101-10月月实实际际b b 20172017年年预预算算人人工工费费用用增增幅幅说说明明 20162016年年预预算算f f20162016年年预预算算对对比比预预计计增增幅幅差差异异 社社会会保保险险公公积积金金工工资资 福福利利社社会会保保险险公公积积金金工工资资 福福利利社社会会保保险险 00000 00000 00000 00000 00000 000000000 20162016年年全全年年（预预测测）d=b+Cd=b+C 20172017年年预预算算20172017年年预预算算与与20162016年年实实际际预预测测对对比比差差异异 公公积积金金工工资资 福福利利社社会会保保险险公公积积金金工工资资 福福利利社社会会保保险险公公积积金金 00000 00000 00000 00000 00000 000000000 20162016年年预预算算对对比比预预计计增增幅幅差差异异 20172017年年预预算算增增幅幅理理由由 说明：组织机构图要有总的和细化的。新财年架构、编制、预算均需总裁审批后才能执行。 请请插插入入各各单单位位组组织织架架构构图图 返返回回目目录录 20172017年年XXXXXX事事业业部部人人员员定定编编表表 单单位位：人人 总总经经理理：日期： 部部门门/ /片片区区（一一级级）分分公公司司（二二级级） 分分公公司司下下属属科科室室（三三 级级） 职职位位职职级级编制储备在岗调调整整建建议议 按按职职级级小小计计 编制数- 储备数- 在岗数- 空缺数- 合计 填制说明： 1、本表的制表人为人力资源部负责人，审核人为人力资源部总监，日期请填写审核通过日期； 2、职级对应请参照集团职位职级表； 3、部门一栏填写一级部门/片区，分公司（二级）一栏填写各分公司，分公司下属科室（三级）一栏填写各分公司下属科室/部门。 4、在岗人员为截止10月31日在岗人员。 返返回回目目录录 5、合计数据已设定公式，不允许调整。 20172017年年各各事事业业部部岗岗位位薪薪资资标标准准明明细细表表 单单位位：元元 序号 单位部门/区域职级岗位姓名 2016工资结构 月度固定工资标准月度绩效年薪余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 合合计计 000 返返回回目目录录 说明： 1.2016年固定工资、月/季度奖金及年终奖按事业部最新的结果匹配 2. 新增及减编人员要在此表中体现，可知姓名栏填写预计增加人数。 3.职级对应请参照集团职位职级表。 2016年度工资收 入 2017工资结构 年终奖金标准月度固定工资标准月度绩效年薪余额年终奖金标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 2016工资结构 2017年度工资收入 差异 调整理由 固定差异月/季奖金差异年终奖金差异总收入差异 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 00000 20172017年年 缴缴纳纳社社保保、公公积积金金 预预算算表表 单单位位：元元 序序号号单单位位 所所在在部部门门/ / 区区域域 职职级级岗岗位位姓姓名名 20162016年年社社保保及及公公积积金金缴缴费费基基数数 公积金养老保险 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计0.000.00 说明：行不足请自行添加 1、表格已设定公式，请务必只填写“浅黄色底纹”部分数据，而后会自动计算！ 返返回回目目录录 20162016年年缴缴费费比比例例 医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险 0.000.000.000.0000000 20162016年年社社保保及及公公积积金金缴缴费费基基数数 20162016年年缴缴费费金金额额 20172017年年预预计计 增增幅幅比比例例 20172017年年社社保保及及公公积积金金预预计计缴缴费费基基数数 生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.000.000.00 20162016年年缴缴费费比比例例 20172017年年缴缴费费比比例例 养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险 0.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00% 20172017年年社社保保及及公公积积金金预预计计缴缴费费基基数数 预预计计20172017年年缴缴费费金金额额 备注 工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.00 20172017年年缴缴费费比比例例 项项目目 20162016年年 社社保保、公公积积金金 分分月月预预算算 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 公积金 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 合计- 说说明明：此此表表是是对对左左表表的的分分月月汇汇总总。 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年预预算算合合计计 - - - - - - - 20162016年年 社社保保、公公积积金金 分分月月预预算算 20172017年年 福福利利费费用用 预预算算表表 序序号号单单位位部部门门/ /区区域域职职级级 20172017年年累累计计 平平均均定定编编人人 数数 基基本本福福利利 降降温温补补贴贴取取暖暖补补贴贴 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合计- 说说明明： 1.本表“行”不足，可自行添加。 2.“基本福利”和“公司补充福利”项目内容不足可自行添加“列”。 返返回回目目录录返返回回目目录录 公公司司补补充充福福利利 过过节节费费生生日日津津贴贴体体检检通通讯讯补补贴贴工工装装补补贴贴 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） - 20172017年年分分季季度度福福利利预预算算 *福福利利项项目目 1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合计计 年年度度预预算算金金 额额（元元） 预预算算标标准准（ 元元/ /人人） 年年度度预预算算金金 额额（元元） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公公司司补补充充福福利利 工工装装补补贴贴 福福利利项项目目费费用用标标准准 20172017年年 员员工工福福利利费费 分分月月预预算算 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 示例过节费 主要有哪几个节，每个节每人是多少费 用。 - 说说明明：上上表表是是将将左左表表中中的的内内容容进进行行转转化化后后形形成成的的整整体体福福利利费费用用预预算算表表。 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年预预算算合合计计 - - - - - - - - - - 20172017年年 员员工工福福利利费费 分分月月预预算算 20172017年年 员员工工商商业业保保险险费费 预预算算表表 单单位位：元元 序号单位部门/区域职级 2017年累计平 均定编人数 雇主责任险团体意外险 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合计- 返返回回目目录录返返回回目目录录 女性安康险配偶子女补充医疗保险补充医疗险补充寿险 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 预算标准（ 元/人） 年度预算金 额（元） 预算标准（ 元/人） 2017年分季度员工商业保险预算 年度预算金 额（元） 1季度2季度3季度4季度合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 商商业业保保险险小小项项目目标标准准 20162016年年 员员工工商商业业保保险险费费 分分月月预预算算 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 女性安康险 配偶子女补充医疗保险 补充医疗险 补充寿险 合计- 说说明明：此此表表是是对对左左表表进进行行分分月月分分解解。 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年预预算算合合计计 - - - - - - - - 20162016年年 员员工工商商业业保保险险费费 分分月月预预算算 20172017年年 招招聘聘费费用用 预预算算表表 单单位位：元元 招招聘聘计计划划 招招聘聘需需求求和和计计划划项项目目定定义义1 1季季度度 20172017年年单单季季定定编编根据编制预算，确定每季的配置人数 20172017年年单单季季新新增增定定编编当季预算定编比上季预算定编增加的人数，减少则计为0 20172017年年预预计计单单季季离离职职人人数数 根据2016年同期离职率和2017年单季人数，预测当季离职人数。单季 预计离职人数=当季定编*去年同期离职率 - - 20172017年年单单季季度度招招聘聘需需求求 1、单季招聘需求=当季新增定编+当季预计离职人数， 2、针对单季的招聘需求，必须在前一个季启动招聘，确保当季人员 可到岗、尽量缩短空岗时间 - - 计计划划招招聘聘渠渠道道和和招招聘聘人人员员具体到城市、所用的有效渠道名称和招聘人员职位姓名 招招聘聘费费用用预预 算算 招招聘聘费费用用项项目目项项目目定定义义1 1季季度度 2.12.1招招聘聘外外部部资资源源采采购购费费用用 2.1.1招聘网站（全国性、区域性、地方性）信息发布费（涉及智联 招聘、前程无忧、中华英才、猎聘网的由中心集中采购） 2.1.2报纸、杂志招聘信息发布费 2.1.3人才市场招聘展位费用 2.1.4招聘项目外包费用，如猎头服务费用、背景调查、校园招聘、 心理测评等第三方服务费用 2.22.2招招聘聘实实施施费费用用 2.2.1招聘物料费用（横幅、易拉宝、POP、展架、招聘简章、宣传单 、登记表等） 2.2.2新员工体检费用 2.32.3招招聘聘差差旅旅费费 2.3.1日常社会招聘新员工报到交通费 2.3.2招聘人员往返招聘现场的市内交通费 2.3.3高层人员面试候选人往返交通费、住宿费用（高端人才引进项 目）（仅限集团总部制定） 2.42.4校校园园招招聘聘项项目目费费用用（含含管管 理理培培训训生生和和职职业业实实习习生生） 2.4.1管理培训生招聘展位费（人才市场、高校专场招聘会等） 2.4.2管理培训生宣讲会场地租赁费（含投影仪租赁费用） 2.4.3管理培训生面试场地租赁费 2.4.4.其他 2.52.5招招聘聘工工作作餐餐费费 2.5.1高层面试人选餐费及其它必须招待费（仅限中心制定，高端人 才引进项目使用） 合合计计费费用用总总额额- - 返返回回目目录录 2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度 合合计计 项项目目1 1季季2 2季季3 3季季 招招聘聘费费汇汇总总 - - - - -说说明明：此此处处只只需需要要汇汇总总的的招招聘聘费费用用总总额额即即可可，不不再再需需要要如如左左侧侧表表那那么么细细致致的的费费用用预预算算划划分分。 - - - - - - - - - - 2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度 合合计计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4季季全全年年预预算算合合计计 - 说说明明：此此处处只只需需要要汇汇总总的的招招聘聘费费用用总总额额即即可可，不不再再需需要要如如左左侧侧表表那那么么细细致致的的费费用用预预算算划划分分。 20172017年年 培培训训费费用用 预预算算表表 单单位位：元元 培培训训计计划划 填填写写说说明明内内容容 时时间间 1 1季季度度2 2季季度度 培培训训1 1培培训训2 2 （根根据据实实 际际情情况况增增加加 培培训训1 1培培训训2 2 填写培训主题课课程程名名称称 集团级培训、事业部/中心级培训、（事业部/中心下设）部门培训项项目目类类别别 培训目的培培训训目目的的 预计培训时间，具体到月或月/日培培训训时时间间 预计课时/天数，例如：3小时、1天、1周等培培训训时时长长 内部、外聘、待定（可标注具体讲师）培培训训讲讲师师 内训（在公司内组织培训）、外训（派员工外出参加培训）培培训训形形式式 预计参训人数参参训训人人数数 详细，例如：板城销售主管级以上人员参参训训范范围围 预计培训地点培培训训地地点点 是、否与学员签署培训协议培培训训协协议议 培培训训预预算算 明明细细说说明明预预算算科科目目/ 包括学员、讲师等参训人员的住宿、交通费用培培训训差差旅旅费费 包括学员用餐费用（含茶歇）培培训训餐餐费费 包括场地租赁费用培培训训场场地地费费 包括讲师课酬、招待（含礼品）费用讲讲师师费费 包括会场布置、教材制作、资料制作（散页、桌卡等）、拍照摄像、奖品证书等制作费用培培训训制制作作费费 包括服装、学习用品、教具租赁（投影、白板、器械）等培训辅助费用培培训训辅辅助助费费 如涉及其他费用，请标注出具体费用用途（插入批注标注即可）其其他他费费 合合计计：0 00 00 00 00 0 返返回回目目 3 3季季度度4 4季季度度 总总述述 项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年预预算算合合计计 培培训训费费汇汇总总- / 说说明明：此此处处 只只需需要要汇汇总总 的的培培训训费费用用 总总额额即即可可， 不不再再需需要要如如 左左侧侧表表那那么么 细细致致的的费费用用 预预算算划划分分。 / / / / / / / / / / /总总计计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 20172017年年 其其他他人人力力资资源源费费用用 预预算算表表 单单位位：元元 工工会会经经费费预预算算 项目项目内容预算标准1季度2季度3季度4季度 项项目目1 1 项项目目2 2 项项目目3 3 项项目目4 4 项项目目5 5 项项目目6 6 项项目目7 7 项项目目8 8 项项目目9 9 项项目目1010 合合计计- - - - - 残残保保金金预预算算 项目项目内容预算标准1季度2季度3季度4季度 项项目目1 1 项项目目2 2 项项目目3 3 项项目目4 4 项项目目5 5 项项目目6 6 项项目目7 7 项项目目8 8 项项目目9 9 项项目目1010 合合计计- - - - - 劳劳保保费费预预算算 项目项目内容预算标准1季度2季度3季度4季度 项项目目1 1 项项目目2 2 项项目目3 3 项项目目4 4 项项目目5 5 项项目目6 6 项项目目7 7 项项目目8 8 项项目目9 9 项项目目1010 合合计计- - - - - 解解除除劳劳动动关关系系补补偿偿金金预预算算 项目项目内容预算标准1季度2季度3季度4季度 项项目目1 1 返返回回目目录录 项项目目2 2 项项目目3 3 项项目目4 4 项项目目5 5 项项目目6 6 项项目目7 7 项项目目8 8 项项目目9 9 项项目目1010 合合计计- - - - - 其其他他人人力力资资源源费费用