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文档简介
ECR流程监控报告,管理创新部2012-3,版本：V01,1,目录,2,ECR监控目的,通过抽查MPD的ECR,8,ECR监控数据,2.1.1正在工作或正在审阅，未生效的ECR明细：,9,ECR监控数据,2.2按ECR变更等级统计分析,紧急ECR占总量29.7%，有4单选错审批流；,10,ECR监控数据,生效ECN共55单，因错误更正发出9单，错误更正占ECN总数比例16.4%；,2.3按ECR发起原因类别统计分析，技术文件出错更正占总量16.4%；,11,ECR监控数据,2.3.1因错误更正发起ECR流程明细：,12,ECR监控数据,立即切换占ECN总数比例72.7%，则由变更产生的呆滞和报废风险增加；,2.4按ECR变更类型统计分析，立即切换占总量72.7%；,13,ECR监控数据,2.5流程平均周期:=(流程审批结束时间-流程发起时间)/流程个数=401.6天/55=7.3天；(流程标准周期为2.5天，差距4.8天),2.5.1流程周期14天的流程数量11个，占生效流程总数20%;,14,ECR监控数据,2.6流程退回率:=流程退回总次数/流程发起总数=55.71%,发起人终止主要原因:1)ECR内容错误撤回;2)审批流选择错误撤回;3)审批节点人选择错误撤回,15,ECN监控数据,2.6.1复审BOM驳回图例：,图例,16,ECR监控数据,2.7按流程执行规范性统计分析：,2.审批签名不完整:流程会签、审批、批准人未将文档检出勾选审核意见，或未填写处理意见，或无签名和日期；3.基本信息不完整：指变更等级、需求部门、原因类别、变更类型等未选择或内容未填写,17,ECR监控数据,2.7.1基本信息填写不完整图例：,图例,18,ECR监控数据,2.7.2审核签名填写不完整图例：,图例,19,ECR监控数据,2.8工程变更申请单文件命名随意，不规范；,20,ECR监控数据,一个人直接完成工程变更申请单所有审核、批准节点；,图例,21,ECN监控数据,2.9工程变更申请单需求部门需依据最新组织架构调整更新；,图例,22,ECR监控结果,1.积极方面：ECR流程E化后上线后，从无到有并逐渐运行稳定，实现了流程自动流转签批，且便于系统分析和追溯已是进步，通过持续改进，将逐步实现流程执行规范、高效；2.改进方面：在ECR流程类型(紧急/一般)选择，基本信息填写规范性、审批意见及签名严肃性，流程处理及时性等方面存在较多不足，需要流程Owner推动进一步改进、完善；,23,目录,24,25,ECR流程改善建议,3.1流程执行监控结果处理要求：,26,3.2ECR流程监控发现问题跟踪:,ECR流程改善建议,3.3DCC已建立ECR问题统计表，监控表单填写及审批规范性，定期提报ECR发出部门经理和流程Owner；针对基本信息填写
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