系统工程变更控制程序

东莞航升实业有限公司ROHS 系 统 工 程 变 更 控 制 程 序文件层次：ROHS系统二级文件编 号：HS-ROHSP-14版 本： A1 页 次： 2 生效日期：2007 年 04月18日制 定审 核批 准 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-14版 号A1文件名称：ROHS系统 工程变更控制程序页 次1/2生效日期2007.04.18 1、目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更进行控制，确保变更能够得到控制，变更后的产品能够持续地符合ROHS及客户限用物质要求。2、范围： 适用于航升公司ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更控制 。3、权责： 3.1工程部主导组织对ROHS系统的设计、供应商、原辅料、工艺、场地等工程变更进行控制。 3.2系统部负责每月就变更情况向客户报告。4、程序： 4.1航升公司的产品的ROHS及客户关于限用物质的符合性是建立在“原辅料宣告表”、“测试报告”、“产品宣告表”、制造过程及工装容器的管控基础之上的。 4.2一旦设计变更导致原辅料供应商、原辅料变更，生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，航升公司产品的ROHS及客户关于限用物质的符合性就会受到影响。 4.3考虑到客户订单的不稳定性及原辅料国外采购及报关工作的时效性及供应商的配合性，对于部分物料可能要采取物料代用制度，但是代用的物料要在“产品宣告表”中注明,并且要有相关的测试报告及其它资料加以证明。 4.4当发生与“产品宣告表”不同的中原辅料供应商、原辅料、生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，工程部应根据ROHS系统客户特殊要求控制规范中客户特殊要求，事先填写“ROHS系统变更申请单”，重新制作“产品宣告表”、提供“测试报告”及其它客户要求的证明资料送客户，取得客户同意后，才可变更。 4.5变更后的“产品宣告表”、“测试报告”及相关的证明资料，由系统部上传认证公司确认公告。 4.6系统部应对航升公司的变更进行管理控制，根据ROHS系统客户特殊要求控制规范中客户特殊要求，提供相应的变更管理确认资料以向客户报告变更情况。 4.7采购部应要求供应商建立变更管理机制，当设计变更导致变更原辅料供应商、原辅料 或 生产场地或工艺变更导致使用新的制造过程及工装容器时，应事先取得航升公司的同意，重新制作“产品宣告表”、提供“测试报告”及“物性规格表”送航升，取得航升公司审批验证合格后，才可变更。 4.8每月供应商应以“变更管理确认书”的方式向航升公司汇报变更情况。5、相关文件： 5.1ROHS系统客户特殊要求控制规范6、相关记录： 6.1 “变更管理确认书” 6.2 “产品宣告表” 6.3 “测试报告”7、流程图见下页东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司编 号HS-ROHSP-14版 号A1文件名称：ROHS系统 工程变更控制程序页 次2/2生效日期2007.04.18 工程变更流程图流程责任部门相关记录NGYes重新提供PPAP资料、ROHS资料OKNO重新制作样品工程确认PPAP、ROHS重新批准样品、过程记录工程变更的实施日期NG禁止工程变更OK工程变更评审实施工程变更查仓,仓存物品处理供应商、公司内部提出变更NG提报顾客同意OK顾客提出变更市场部、工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部供应商市场部、工程部市场部、工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部工程部、PMC部、货仓科工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部、供应商工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部、供应商工程部、采购部、注塑部、喷印部、品管部工程部、采购部、注塑部、喷印部