制度规范模板

列表1目的。32服务范围。33角色和责任。34名词说明。45参考资料。46课程摘要。47流程活动。57.1质量保证流程.57.1.1进入指南.7输入7.1.2.77.1.3任务.77.1.4出口指南.77.1.5输出.77.2在QA的所有阶段检查流程.8输入7.2.1.87.2.2任务.87.2.3输出.8步骤7.3警报.8输入7.3.1.87.3.2任务.87.3.3输出.87.4质量目标(此目标可以随着中心能力标准的更改而更改).97.5质量管理.97.5.1实施测试控制.97.5.2实施过程控制.107.5.3实施错误控制.117.5.4实施文档控制.118表单和记录。129修订历史记录。131目的检查和监督项目的各个阶段，以确定项目各个阶段的决策，从而确保项目的质量得到满足阶段目标和客户要求；检查和监控项目流程，以确保特定项目质量管理活动符合质量管理系统要求。2服务范围产品类项目、自定义类项目、平台类项目；流程合规性适用于中心中的所有项目。3角色和责任QA:l在项目决策阶段开发质量保证计划，维护和管理质量保证计划l公布质量标准和相关的工艺要求。l跟踪、监控各种目的的测试评估结果，将结果传达给审判团、项目组成员，提交问题列表，监控每个项目组的问题列表，跟踪每个负责人的问题管理，确保及时解决问题检查项目研发的各个流程，以确保项目研发流程符合质量管理系统相关流程的要求。l参与项目所有阶段的技术审查会议。研发人员：l按照设计程序进行设计，并配置设计研究以查看设计结果。l确定、分析QA发布的各种项目质量数据，输入issue错误的数据库，分析原因，提出原因的改进和预防措施，确保改进和预防措施的效果。l检查并判断第三方供应商提出的测试报告，以确保其有效性。测试人员：根据l研发系统的测试规格确定有效的测试计划并执行测试。及时提交发现的错误，并将测试报告发送给项目组成员。根据L QA的要求，执行再现性和模拟重复测试。4名词解释无5参考资料IPD、CMMI管理理论相关信息；ISO9001要求和原则。6流程一般说明质量保证条款分为质量计划、质量保证和质量管理三个流程。一.质量计划：质量计划是确定项目及其产品质量高的总和/或标准，并签署项目以说明项目如何满足这些要求和标准的过程。质量计划在项目制定阶段准备，项目制定后完成质量计划需要质量保证计划。二.质量保证：实施保证流程是审计质量要求和质量管理测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义流程，实施质量保证是使用实施质量管理的执行流程。实施质量保证为持续流程改进创造了条件。三.质量管理：实施质量管理是监控记录质量措施执行结果，评估绩效并提出必要更改的过程，主要执行错误监控、流程监控、文档监控和测试控制。流程图：7流程活动7.1质量保证流程步骤否课程工作内容责任输出设计实现1项目计划项目组创建项目计划项目经理项目计划2测试计划(测试项目、位置、计划、成本、主管)根据项目的质量标准和项目计划第一版以及研发人员确定项目测试类别(单位、脱机、集成、可靠性、压力、特殊测试等)项目负责人，QA其他单位的测试计划3确认项目计划确认项目计划是否合理：项目审阅时间、阶段是否完成、时间是否合理以及所有级别的计划是否合理PM检查结果4项目质量计划根据项目的质量标准、项目特性和项目计划(包括测试计划)制定项目质量计划并审核通过情况。项目质量计划要求：l产品要求规格l核心流程检查l文件的发放计划l成熟度(可选)l质量风险和教训总结QA项目质量保证计划5监视进程参加确认定期会议是否有效的项目会议，包括人员、关键问题、要求、风险等。项目经理/PM/QA朱博6里程碑警报PM应在设计阶段进行里程碑审核，QA应根据项目质量保证计划检查此阶段流程，以确定是否可以开始里程碑审核会议，并及时执行里程碑警报任务QA关于里程碑警示设计验证7项目质量保证计划更新质量计划，重新审查，然后发布。改进质量标准和质量审核流程QA更新的PQP8里程碑警报PM应在设计阶段进行里程碑审核，QA应根据项目质量保证计划检查此阶段流程，确认是否可以开始里程碑审核会议，并及时执行里程碑警报任务QA关于里程碑警示测试9更新、维护项目质量保证计划近期开展项目质量计划质量管理活动，更新、维护项目质量保证计划QA项目质量计划10步骤检查与设计阶段一起QA检查报告结束11检查软件版本发行版1、软件版本发布，发布前所有程序均被冻结，由测试者测试，检查错误库中所有错误的状态，如果存在第一次二次错误，产品不能发布；(在程序打包之前，可以对未解决的错误执行特殊测试)2、测试人员为质量分析摘要创建版本发布质量报告3、源代码、文档存储；源包括数据库编译脚本(包括静态数据)、编译构建脚本和所有源代码。文档包括设计要求、详细摘要设计报告、设计和测试文档、各种文档以及产品介绍4、CM是编码基线，签入文档版本执行基线标记QA产品发布摘要报告12软件版本发行审批1、创建产品发布计划2、制作发行说明，包括产品的发行说明；产品摘要设计、此次产品发布包、此次发布及其新功能说明、问题和影响说明、版权通知和其他必要说明、客户文档，以及产品说明3、正式发布通知项目经理13节点项目项目经理负责组织的项目数据创建，QA汇总项目的质量问题存档项目文件项目经理裁决摘要报告14裁决审查PM组织对结案数据进行初步审查，收集利益相关者意见，对项目经理进行结案项目摘要，修改QA反馈质量部分意见，然后进行会议审查，在IPMT批准后发布项目经理裁决审查报告7.1.1进入指南项目构思完成输入7.1.2项目材料和项目审阅报告7.1.3任务完成质量计划完成质量保证计划执行质量目标和流程保证的所有阶段7.1.4出口指南质量保证计划7.1.5输出质量保证计划7.2在QA的所有阶段检查流程输入7.2.1质量保证计划完成7.2.2任务QA根据质量检查单的要求检查每个阶段的项目组输出，如果流程未满足，则警告项目组成员。留下里程碑评审和项目质量汇总依据的记录。如果流程执行中存在重复性问题，应在中央各部门负责人以上输出。7.2.3输出质量检查报告步骤7.3警报根据项目计划要求确定每个阶段，并将里程碑警报发送给项目成员、管理负责人、管理部门领导和IPMT。输入7