安全生产执法检查表(企业自查)

XXX安全生产执法核对表检查内容自己调查情况一、企业进行和遵守安全生产行政许可和建设项目安全设施的“三同时”情况(a)营业执照工商营业执照是否获得，是否在有效期内正常(b)实际操作建设、生产、经营等实际情况正常(三)依法取得安全生产行政许可1、是否审查建立主要监管建设项目安全设施；非核心监督项目安全设施是否证明记录已经设立了审查。安全设施已经示范了记录2、主要监管建设项目安全设施是否经过设计审查通过设计研究3、危险化学品建设项目生产是否经过安全试验运行记录无4、重点是建设项目安全设施的完成和验收。非核心监管项目是否记录安全设施接受情况已经接受了检查5、危险化学品生产(经营)、烟花爆竹、非煤矿山、建筑企业是否获得安全生产(经营)许可，或是否在有效期内无6、危险化学品制造企业是否处理危险化学品登记、是否在有效期内，以及与企业产品是否一致无检查内容自己调查情况二、设置安全管理机构安装安全管理机构是否安装了专门的安全生产管理机构，是否安装了符合规定的专职或安全管理人员安装安全机构和专门的安全管理员第三，企业主要负责人履行安全生产责任。(一)建立和完善安全生产责任制(建立和完善各种安全生产责任制，正式公布)1、主要负责人安全生产责任制ITZY2、管理负责人安全生产责任制ITZY3、安全经理安全生产责任制ITZY4、职业安全生产责任制ITZY5、职能部门安全生产责任制ITZY6、请分层签署安全生产目标责任书。ITZY7、安全生产会议是否定期举行定期召开安全生产实践定期会议(b)安全生产规则和操作程序(是否制定各种安全生产规则和规则、工作操作安全规则和正式公布)1、安全生产会议系统ITZY2、安全生产投入和安全生产成本提取和使用系统ITZY3、安全生产教育培训系统ITZY检查内容自己调查情况第三，企业主要负责人履行安全生产责任。(c)安全生产规则和操作程序(是否制定各种安全生产规则和规则、工作操作安全规则和正式公布)4、安全生产检查系统ITZY5、安全生产奖惩责任制ITZY6、职业标准化操作系统ITZY7、消防、进入有限空间、吊装、高、盲板抽堵、临时电气、动态土壤、断路、设备检查和维护等特殊工作安全管理系统ITZY8、生产安全事故隐患调查管理、文件编制、监控系统ITZY9、劳动保护用品设备和管理系统ITZY10、安全设施、设备管理和维护、维护系统ITZY11、特殊操作员管理系统ITZY12、车间职业卫生管理系统ITZY13、生产安全事故报告、结构、调查、处理等管理制度ITZY14、主要风险监控、监控、管理系统ITZY15、外部施工队安全管理系统ITZY检查内容自己调查情况第三，企业主要负责人履行安全生产责任。(d)安全生产规则和操作程序(是否制定各种安全生产规则和规则、工作操作安全规则和正式公布)16、领导干部轮班现场培训系统(危险化学品生产企业)防火、防爆、防中毒、防泄漏管理系统(有害产品生产、运营企业)无17、危险化学品安全管理系统(危险化学品生产企业)无18、危险化学品采购和销售管理系统(危险化学品生产、运营企业)无19、其他安全管理系统ITZY20、根据具体职位制定操作程序已经定下来了(e)确保安全生产投资1、是否按规定标准提取安全生产成本是的，是的2、年度安全费用使用计划和上一年度安全费用提取，使用报告安全监督部门记录未报告3、是否缴纳安全生产责任保险或安全风险担保已经缴纳了4、其他安全生产投入能否满足安全生产技术转换、隐患管理和风险过程管理转换的需要满足安全生产要求(六)日常安全管理、监督检查和事故风险调查管理工作1、是否正常进行定期安全检查活动，解决安全风险是的，是的2、如实告知从业人员工作场所及工作岗位中存在的危险因素、预防措施及事故应急措施情况，教育并督促从业人员严格执行该部队的安全生产规定和安全操作程序是的，是的检查内容自己调查情况第三，企业主要负责人履行安全生产责任。(六)日常安全管理、监督检查和事故风险调查管理工作3、两个以上的生产和作业单位在同一作业范围内进行生产和作业活动，可能危及彼此的生产安全，彼此是否签订安全生产管理合同，明确各自的安全生产管理责任和应采取的安全措施，指定专门的安全生产管理人员进行安全检查和协调。已经签字了4、合同单位、林荫委是否统一协调和管理安全生产工作无5、是否实施从主要负责人到各从业人员的隐患调查管理和监控责任系统已实现6、根据事故隐患信息文件的建立和责任分担实施监测治理已创建7、及时纠正检查中发现的生产安全事故隐患？及时整顿8、是否按照规定报告事故隐患的调查控制统计分析表按规定报告9、是否设置具有更大危险因素的生产和营业场所及相关设施、设备的安全警告标志和职业危险通知卡已安装10、与从业者签订的合同是否免除或减轻从业者的责任已经签字了(七)组织生产安全事故应急救援计划的制定和实施1、事故应急救援计划是否向安保部门报告已经进货了2、事故应急救援计划每3年或主要人员、工艺更改和新技术、新材料等情况，是否修订，以及修订情况的记录和存档是的，是的3、大规模危险品生产、经营、储存单位是否设立应急救援组织；规模小的情况下，要安排兼职职员，与附近的应急救援机构签订应急救援合同无检查内容自己调查情况第三，企业主要负责人履行安全生产责任。(八)制定和实施生产安全事故应急救援计划1、是否定期组织综合应急计划训练、特别应急计划训练、现场处置计划训练一年一次2、相关人员是否了解应急计划内容、应急责任、应急程序和事后应急响应方案基本理解3、应急计划的应急物资储备清单等附件信息是否经常更新、准确、有效经常维护，更新。4、紧急救援设备、设备是否定期维护、维护是的，是的(九)生产安全事故管理1、是否发生生产安全事故或工伤和大型相关事故无2、是否真实及时地报告生产安全和大型相关事故是的，是的3.是否按规定进行事故调查，是按照“四不放”的原则吸取教训，实现改善，处理本部队有事故责任的人员是的，是的4、是否切实组织事故结构，配合调查后处理是的，是的(x)发放劳动保护用品1、是否为从业者发放符合国家标准或产业标准的劳动保护用品资格保护用品已经出厂2、是否根据职责制定具体的劳动保护用品发放标准是的，是的3、监督与否，教育工作者根据使用规则正确佩戴和使用劳动保护用品是的，是的第四，企业安全管理机关或工作人员承担管理责任。(a)企业安全生产规章制度的执行情况1、安全教育和培训账户ITZY2、安全检查和隐患整改ITZY检查内容自己调查情况第四，企业安全管理机关或工作人员承担管理责任。(a)企业安全生产规章制度的执行情况3、安全设施登记、维护和试验账户ITZY4、特殊设备注册和测试、检验账户ITZY5、职业健康检查院长ITZY6、火灾、进入有限空间、盲抽、设备维护、临时电、升降、高、断路等危险工作票记录无(b)安全教育和培训1、是否制定年度教育和培训方案已经定下来了2、主要负责人、管理安全负责人和兼职安全管理员是否获得了安全资格证书确保了3、主要危险工作岗位经营者是否具备工作条件都有4、特殊工作人员是否接受过特殊安全工作培训，并获得特殊工作操作资格证书是的，是的5、其他从业者是否经过相关知识的教育和训练合格是的，是的6、是否有针对从业人员使用新技术、新技术、新材料或新设备的安全培训和培训是的，是的7、工作地点变更、退役6个月以上工作人员是否接受过再教育前的安全教育训练是的，是的8、新员工是否接受过三级安全教育培训工厂3级安全培训后9、是否欺骗安全证书或创建安全教育记录无检查内容自己调查情况第四，企业安全管理机关或工作人员承担管理责任。(c)主要风险管理1、是否确定主要危险源的标准是的，是的2、是否按照规定登记主要危险源是的，是的3、是否按照规定进行重大危险源的安全评价或安全评价是的，是的4、是否按照规定对主要危险源进行安全监控和监控是的，是的5、明确主要危险源的核心装置、主要部分的所有者或责任机关，按照规定是的，是的6、是否将主要危险因素可能发生的事故后果、紧急措施等信息告知可能受到影响的单位、地区和负责人是的，是的7、主要危险因素及相关安全措施是否向安全部门申报已经进货了8、是否定期检查主要危险源的安全生产现状，采取措施消除事故隐患是的，是的9、主要危险设施、设备定期测试、检查与否是的，是的10、是否为主要风险因素制定应急计划是的，是的11、特别应急计划和现场处置方案是否按要求练习是的，是的五、职业风险状况工作场所职业风险管理1、是否设置职业健康管理机构和人员配置已设置2、职业风险防控体系和程序的建立、实施与否和及时公告已创建和发布3、是否定期监测和评估工作场所职业危险因素是的，是的4、定期监测、评估结果是否及时公布，并报告安全监督部门进行审查是的，是的检查内容自己调查情况五、职业风险状况工作场所职业风险管理1、营业场所的职业危险因素是否应要求申报、是否有变更申报是的，是的2、职业风险经营者健康档案是否成立及定期调查是的，是的3、主要负责人、职业健康经理、从业者是否接受过职业健康教育是的，是的4、是否安装职业风险保护设施，以及定期维护、维护是的，是的5、是否根据需要报告职业风险事故是的，是的六、企业安全生产档案管理安全生产文件管理安全生产管理专用文件柜、存档、安全生产文件数据管理法规遵从性是的，是的注意事项：1、安全检查记录应包括(1)安全生产规则和制度是否健全和完善等。(二)设备、设施是否安全运行；(三)有毒、有害等危险工作场所是否处于安全工作状态；(四)从业人员是否具备适当的安全知识和操作技能，特殊工作人员是否获得认证；(五)从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章和操作程序；(六)发放安装的劳动保护用品是否符合国家或行业标准，从业者是否正确佩戴并熟练使用；(七)现场生产管理，是否指挥非法指挥，强迫从业者冒险工作；(八)现场生产管理，指挥部对从业人员的违反规定行为是否及时发现和停止；(九)危险源的检测与控制；(十)其他需要检查的安全生产。2、隐患整改应包括隐患调查管理期限和目标、管理措施、责任机构和人员、资金和材料保护、应急救援计划。3、主要风险文件应包括：(1)识别、