检测实验室风险控制程序

Fpg4控制程式4.1培訓，意識和溝通4.11 誠信要素識別前，品質負責人應對誠信要素識別、監控人員進行誠信要素識別、監控相關培訓，掌握誠信要素識別和監控基本方法。4.12採取培訓、召開誠信會議方式，將與誠信相關法律規定和制度貫徹到每一個員工，樹立誠信理念，提高品質意識，遵守社會承諾，提高品牌效應。4.13品質負責人應就公司誠信要素監控情況召開會議，分析誠信相關法律及規章等執行情況以及預防潛在失信風險。4.2誠信要素識別一下條款所屬內容均有可能導致失信風險，由品質負責人及實驗室負責人負責對以下內容識別及監督。為保持誠信資訊有效性，定期對誠信要素重新識別，如有變化要及時更新。4.21法律要素4.2.1.1公司檢測/檢驗/校準活動是否符合檢驗和校準實驗室能力認可準則，檢驗機構能力認可準則、檢驗檢測機構資質認定評審準則、食品檢驗機構資質認定評審準則、農產品品質安全法、農產品品質安全檢測機構考核辦法、工作場所職業衛生監督管理規定、職業衛生技術服務機構監督管理暫行辦法等相關法律法規中誠信相關要求。4.2.1.2是否對指定專人對誠信方面相關法律資訊進行跟蹤、彙報、處置。4.2.1.3公司是否是依法註冊成立具有獨立法人地位、獨立開展檢測/檢驗/校準能力第三方技術服務機構，是否能承擔相應法律責任。4.22管理體系4.2.2.1管理體系是否覆蓋公司所有部門、場所及檢測/檢驗/校準活動，體系中是否有誠信建設相關要求。是否能避免管理體系與實際運行脫節。4.2.2.2是否有申訴、投訴處理程式，當有誠信方面投訴時，是否能被程式化有效處理。4.2.2.3在內部審查和管理評審時，是否輸入誠信建設相關評價。4.23獨立性和公正性要素是否有獨立性和公正性相關檔和措施保證管理人員及員工不受任何行政、財政及其他外來不正當商業因素，檢測/校準結果不受外來人員或組織影響；4.24人員4.2.4.1管理人員、操作人員、核查人員等是否接受誠信相關培訓4.2.4.2人員能力是否滿足崗位需求。4.2.4.3工作人員是否與所從事檢測/檢驗專案委託方，存在不正當利益關係；參與任何有礙於檢測/檢驗判斷獨立性和公正性活動；參與和檢測/檢驗專案或者類似競爭性專案有關系產品生產、經營活動；謀求不正當利益，威脅、誘騙或者利用欺詐手段影響檢驗檢測數據和結果；出具虛假數據和結果或不客觀報告數據和結果。4.2.4.2人員檔案是否真實可信。4.25設備設施4.2.5.1儀器設備是否定期檢定/校準，在校准週期是否進行期間核查。4.2.5.2電腦自動化設備功能是否正常，是否有進行驗證和維護。4.2.5.3設備設施是否有利於檢測/檢驗/校準活動開展。4.2.6樣品管理4.2.6.1是否有檔和措施對樣品標識、存儲、流轉和處理進行管理。4.2.6.2是否能保證樣品安全性和完整性。4.2.7標準方法4.2.7.1是否指定專人定期跟蹤標準制定情況，進行資訊收集。4.2.7.2是否對新標準進行確認，明確新方法投入時間，保證所用檢測/檢驗/校準方法為現行有效方法。4.2.7.3是否嚴格按照檢測制度、標準、方法、程式、方案、作業指導書等從事檢測/檢驗/校準。4.2.7.4檢測方法偏離，是否有檔進行規定；4.2.7.5檢測方法偏離是否經過技術判斷，獲得批准。4.2.7.6檢測方法偏離是否為客戶接受；4.2.8環境條件4.2.8.1是否有環境控制檔及記錄。4.2.8.2環境設施和環境條件是否滿足檢測/檢驗/校準要求。4.2.8.3是否建立環境應急準備和回應程式，該程式是否實施並保持，以應對可能對結果造成影響緊急情況和事故。4.2.8.4建築安全是否符合要求4.2.9能力驗證4.2.9.1是否實施品質控制活動.4.2.9.2實施品質控制活動時，是否嚴格按照標準、技術規範或作業指導書要求進行檢測。4.2.9.3是否如實報告檢測/檢驗/校準結果及原始記錄。4.2.10報告4.2.10.1檢測/檢驗/校準報告是否符合方法中規定要求，是否準確、清晰、明確、客觀地報告檢測結果。4.2.10.2檢測/檢驗/校準是否符合聲明，如檢測/檢驗數據、結果僅證明樣品所檢測/檢驗專案符合性等。4.2.10.3檢測/檢驗記錄、報告、證書不應隨意塗改，需要修改時是否有相關規定和授權，發佈全新報告時，是否有唯一性標識，並注明代替原件。4.2.10.4是否能夠識別和保證檢測/檢驗報告、證書真實性。4.2.10.5是否有措施保證任何人員不得施加壓力改變檢測/檢驗實際數據和結果。4.2.10.6在批准範圍內，出具具有證明作用數據和結果，是否正確使用獲證標識。4.2.11記錄控制4.2.11.1在在檢測/檢驗全過程（包括樣品來源和流轉過程）記錄是否實事求是，認真填寫、嚴格核對、準確無誤。4.2.11.2是否隨意編造、更改或者銷毀原始記錄。4.2.11.3原始記錄是否真實和可追溯。4.2.11.4原始記錄是否得到妥善保存和管理。4.2.11.5檢測/檢驗/校準人員對原始記錄真實性是否負相應法律責任。4.2.12客戶服務4.2.12.1客戶服務人員是否充分明確客戶檢測/檢驗/校準對象要求，並能正確理解客戶特殊要求，填寫委託協議書，明確責任義務和權力。4.2.12.3是否存在虛假宣傳，保證合法、有能力以及按時完成合同。4.2.12.3檢測/檢驗時，需要或者已經發生偏離合同時，是否及時通知客戶，配合客戶分析帶來影響，是否取得客戶書面同意。4.2.12.4當偏離合同帶來不良後果，公司是否承擔相應責任。4.2.12.5是否有保護客戶機密資訊和所有權程式。4.2.12.6是否有電子存儲和傳輸結果保護程式。4.2.13分包管理4.2.13.1對委託專案欲實施分包時，是否將分包協議書書面通知客戶，得到客戶同意，最好是書面同意。未事先徵求客戶意見或者客戶不同意分包不應該進行分包。4.2.13.2檢測/檢驗報告是否清晰標明分包方出具檢測/檢驗結果。4.2.14誠信文化4.2.14.1是否在公司內開展誠信教育。4.2.14.2是否定期對員工誠信行為進行評價、4.2.14.3是否開展與誠信相關活動，如誠信演講等，樹立員工誠信理念。4.2.14.5是否參與外部誠信文化傳播，推廣品牌效應。4.2.15誠信保障4.2.15.1是否建立誠信要素識別和誠信要素監控等程式。4.2.15.2是否有措施保障誠信要素有效識別和監控。4.2.16責任4.2.16.1公司遵守誠信要求，必要時否向社會和監管部門提交誠信報告。4.2.16.2嚴格執行品質監督及保證程式，保障品質安全，實驗室和驗貨是用水、用電及使用易燃易爆、有毒試劑集中場所，實驗室有制定相關程式保障實驗室安全和保障人員健康。確保危險化學品、毒品、有毒生物、電離輻射高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、或、電等危及安全因素和環境得以有效控制，並有相應應急處理措施。合理分配資源，達到環保節能效果。4.2.16.3對工作人員按照相關程式及規定進行培訓，包括現場、專用工作培訓，對新進、調職和在事故發生地方工作人員進行培訓，實驗人員應穿白大褂、佩戴口罩、手套等防護用具。4.2.16.4具備符合法律、法規、標準和技術規範要求採用關鍵過程及績效指標，及應對檢測/檢驗數據和結果、服務和運行出現風險關鍵過程及績效指標。4.2.16.5當檢測/檢驗數據和結果、服務和運行有失信行為時，首先客戶對結果應用失去意義，客戶對公司信任度降低。公司服務品質、社會現象等受到影響，降低公司社會公信力及品牌形象。及時採取糾正、糾正措施及預防措施，執行改進控制程式。主任負責安撫客戶，挽回公司社會形象。4.2.16.6在檢測/檢驗/校準、服務、運行中發現帶有區域性、普遍性以及危及人身財產安全重大品質問題時，及時向有關政府部門報告。4.2.16.7公司所有活動和行為以及與客戶、供方和合作夥伴行為道德規範。4.2.16.8支持公益事業，如承擔公益檢測/檢驗、組織公益宣傳等。4.3誠信要素評價4.3.1評價方法採取判斷打分法，結合具體實際情況，填寫“誠信要素識別評價表”，評價誠信要素。誠信要素判斷是否/符合，每項誠信要素符合誠信要求為1分，不符合為0分，根據誠信要素對檢測/檢驗/校準活動、服務和運行影響程度分為重大誠信要素、一般