FormelQ八版培训资料PPT课件

.,第1页,FormelQ第八版,第一版1991年第二版1994年1月第三版1997年1月全面修订第四版2000年4月全面修订第五版2005年1月全面修订第六版2009年8月全面修订第七版2012年1月全面修订第八版2015年6月局部修订,FanGuoPing,.,目录,Formel-Q简介Formel-Q质量能力评审组成过程审核（VA）供应商管理生产过程顾客关怀/顾客满意度/服务,引言,.,Formel-Q简介,Formel-Q是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基本准则，由以下几个模块组成质量管理协议（总协议）供应商质量能力评价准则新零件的质量开发计划QPN（包括两日生产验收）,Formel-Q组成,.,Formel-Q质量能力简介,以VDA专业组制定的汽车工业质量标准为依据按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的质量管理体系的基本要求大众集团对外购件（包括产品、过程、检验技术上）的特殊要求,Formel-Q质量能力,.,Formel-Q质量能力第八版主要变化点,增加专项应用审计，主要针对以顾客感受（视觉、触觉）为导向，对塑料基材进行电镀或表面处理的供应商评价结果用于定点，制造商须通过专项应用审计才可放行,专项应用审计（AR）,评价标准,从质量绩效推断质量能力在有根据的情况下，质量绩效为“C”级（风险供应商计划第三维）可导致质量能力降级/取消，有根据的情况可以是“质量绩效的缺陷能够明确地推断出质量能力的不足降C级，即使Epn80%D/TLD审核两个以上提问评为“否”（不存在法规及功能要求风险）D/TLD审核有一个提问评为“否”，且存法规及功能要求风险。,“跨栏”降级,由12个变成9个,.,Formel-Q质量能力的应用范围,AR,SL：供应商自审ULM：分供方审核POT：潜在供应商评价VA：过程能力审核D/TLD：有存档责任的/技术准则TRL：技术审计AR：专项应用审计,.,Formel-Q质量能力的应用范围,.,供应商自审（SL）,自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所，符合所有要求的证据要求包括法律、法规、客户要求、产品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等自审目标是让供应商生产场所，最迟在两次自审后达到“A”级水平如果供应商自我提升后仍不符合“A”级要求，并且经证明责任在于供应商自身，则供应商应补偿客户审核费用客户可以在任何时间基于适当原因要求供应产自审，并呈交自审报告和整改计划,自审概述,必须由经认证的VDA6.3审核员进行，其中外协过程也要纳入自审范围自审结果80%时，将被降为C自审和大众过程审核结果偏差大于3分，保留要求供应商承担相关费用的权利自审不采用Formel-Q表格，相应条款第一次给8分，第二次给6分每年至少进行两次（覆盖所有产品组及过程），并提交自审报告自审报告中应对最新的质量绩效做出评价（包括质量绩效、客户评价）,特殊要求,.,分供方管理（ULM）,供应商要对供应链负责（外购件和外包工序），确保供应链和过程链中的所有要求得到满足供应商必须识别、评价并降低供应链中的所有风险要求和评价供应链时必须确保满足“FormelQ”的要求和评价定点时，供应商必须详细描述供应链并证明能力,供应商,保留查看供应链质量能力评价记录保留验证供应商评价的权力；例如：与供应商共同对供应链或外包工序进行现场评估原则上供应链的评价可以包含在质量能力总评价中使用分供方管理提问表进行评估,大众集团,.,分供方管理（ULM）,ULM审核共有18个提问来自P2P7ULM审核结果（包括单个提问和最终结果）用红黄绿来表示,红色：9或以上各提问为黄色，或1个提问为红色黄色：58个提问为黄色，没有红色绿色：小于5个提问为黄色，没有红色,.,潜在供应商评价（POT）,潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2P7部分共35个提问，针对潜在供应商分析的每一个提问，采用信号灯评价系统进行评价分析总评价也采用信号灯系统（各个提问评价结果相加）,放行的供应商，可以与之签订定点合同带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件被禁止的供应商：不能与之签订定点合同,.,潜在供应商评价（POT）,.,潜在供应商评价（POT）,.,供应商技术审计（TRL）概述,采取预防措施而无需直接原因或动机针对事件的动机包括：在发现偏离技术规范或出现变动（可靠性检验/耐久检验）时未通知客户在同一生产场所内进行生产转移或在不同生产场所之间进行生产转移而未做说明，未取得BMG/PPF认可如EMPB认可在批量生产时对产品特性检验不足由于内部/外部生产过程不够可靠而导致质量绩效不良,进行TRL原因,通知：实施技术审计前一天通过传真或其它方式书面通知供应商管理层或质量部门对象：TRL针对一个产品组或零件号评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯）进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到总定级结果（同样按照交通灯系统评价）红灯的结果将会触发升级程序（如“风险供应商”计划）,实施,.,问题分析（PA）与专项应用审计（AR）,原因：通常是客户用货厂内投诉频繁，用于改进外购件质量和质量绩效以及排除当前的质量问题或售后问题通知：可在前一天通过传真或其他方式书面通知供应商的管理层或质保部负责人对象：始终针对零件，通过有目的地确定和消除制造过程中的薄弱环节，产生缺陷的原因将得到消除如果不能保证问题持续解决，将可能导致触发升级程序,问题分析PA,对象：对以顾客感受为导向的塑料基材进行电镀或表面处理的供应商，这些以顾客感受为导向的表面与最终顾客有直接接触（视觉、触觉）以顾客感受为导向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放行，对于直接供应商，该专项应用审计是过程审核的一部分生产过程的专项应用审计由客户方的授权专家实施，单项问题评价以及总体分级评价均依照交通灯系统进行,专项应用审计AR,.,过程审核（VA）,.,过程审核（VA）,供应商管理生产过程顾客关怀/顾客满意度/服务过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一项活动过程三要素是：输入、活动和输出，一个过程的输出形成下一个过程的输入,输入（客户需求）,输出（满足需求）,输入,过程1,过程2,过程3,过程N,输出,资源,控制,.,过程审核（VA）,.,过程审核（VA）,结果定级,.,过程审核（VA）,跨栏原则即使符合率Epn90,仍由A级降至B级的理由：,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,.,过程审核（VA）,跨栏原则即使符合率Epn80,仍由A级降至C级的理由：,VDA6.3要求,F-Q补充降级规则,.,过程审核（VA）,跨栏原则后续降至C级的原因：（Formel-Q增加降级规则,.,Formel-Q第八版P5供应商管理,.,第24页,.,P5供应商管理,1.供应商选择程序（从未供货的供应商/已供货的供应商）2.提供相关的证据,.,P5供应商管理,.,P5.2-2供应商变更管理范畴新零件或产品（即以前从未提供的某种零件.材料.颜色）技术变更产品变更新的生产设备、新的模具、新的工装异地生产、新的生产场地生产工艺更改生产较长时间中断（半年以上）供应链状态老化（材料、半成品、加工服务）,P5.21.将客户要求规范，准确的传递给供应链上的各供应商2.对供应链上的各供应商进行有效的监控3.应考虑到变更管理4.确保沟通渠道(接口)畅通5.在供应链上的每一个阶段要任命一名产品安全责任人,.,P5供应商管理,.,P5.31.必要时成立工作小组2.确定质量、价格、服务等方面定量的质量目标3.监管质量目标实现过程,.,P5供应商管理,.,P5.41.原材料/外协件的认证程序2.最终认可报告3.从客户一直到下级供应商连贯的变更管理,.,.,P5供应商管理,.,.,P5供应商管理,.,.,P5供应商管理,.,Formel-Q第八版P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.1-1,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.1.41.过程标识完整、清晰2.整条过程链上必须保证可追溯性,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.1.51.变更管理程序2.变更管理的实施情况3.现场文件有效性/最新版本,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.11.作业指导书、检验指导书及操作指导书2.产品特性及过程参数完整具体（公差、控制界限）3.机器、工装的相应数据4.不合格返工规定5.实际执行情况,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.21.岗位点检卡2.设备点检卡3.首件检验记录4.首件的标识及存放5.未得到检验结果前的零件要隔离,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.机器/过程能力证明2.强制性控制3.重要过程参数的控制4.自动报警5.设备、模具实际的维护保养状况6.产能的保证,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,6.2.4,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.隔离（库）区2.标识明显的废品箱及返工品箱3.废品标签及返工（维修）品标签标识4.剩余料（件）的存放及标识5.返工（维修）和报废的记录,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.适合可靠的加工、检验、使用状态标识2.防错措施3.去除无效标识4.内部剩余零部件的管理（数量、标识、存放）5.隔离件等重新投入使用的规定,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.员工岗位要求及人员素质表2.相关的资格证明（特种工种资格证）3.相应的培训记录4.现场实际工作完成情况,.,P6生产过程,.,P6.2.31.人员配置计划2.顶岗规定及顶岗的安排,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.预防性维护保养规定，计划及其执行情况2.设备备件的清单3.设备备件库管理4.设备清洁及工位清洁5.工、模具管理系统,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.量检具、检测设备的精度适用性2.量检具及检测设备的能力调查证明3.量检具及检测设备周期检定计划4.量检具及检测设备的检定合格证5.量检具及检测设备检定标识6.量检具备件,.,P6生产过程,.,P6.2.31.人机工程学2.物品的定置摆放3.工位及环境清洁4.照明5.环保6.劳保安全,.,P6生产过程,.,P6.2.31.暂不使用的设备存放及管理2.工装库及模具库的管理（状态、数量、标识、存放条件适宜性等）,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.针对产品及过程的定量质量目标2.质量目标的完整性、有效性、适用性3.监控质量目标的实现过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.2.31.原因分析2.针对原因采取纠正措施3.必要时采取紧急措施4.整改措施有效性验证证据,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,.,P6生产过程,.,P6生产过程,.,P6.6.3总结同P6.1.3,.,P6生产过程,.,P6.6.41.检验文件的记录2.规范的填写检验记录3.特殊放行/偏差许可规定4.检验文档的存档管理,.,Formel-Q第八版P7顾客关怀/顾客满意度/服