河北廊坊画院2019年部门预算信息公开情况说明

河北省廊坊画院2019年部门预算信息公开情况说明根据预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法的规定，河北省廊坊画院2019年部门预算公布如下一、部门职责和机构设置情况(1)在传承和弘扬我国民族书画艺术传统的同时，在此基础上融合西方艺术精华，引导“双百”方针，推进新事物，不断探索，推进美术事业的繁荣发展，组织高层次的艺术活动，满足当地人民对高雅艺术的精神文化需求，满足人们文明(二)召集本地美术创作人才，创作美术精品，服务社会，服务人民，服务政府。 在开展美术创作研究的同时，作为作品回报社会。(三)开展组织市美术方面的展览、展示、笔会等艺术活动，繁荣地域文化，推荐艺术新人。(四)开展美术对外地区学术交流、探讨、互访等活动，增强我市美术影响力、辐射能力，提高城市美誉度和知名度。(5)通过艺术咨询、艺术培训等形式，开展对大众美术知识的普及和后备艺术人才的培养，加强当地美术大众的基础和实力。(六)协助文化主管部门，从事当地美术产业和艺术品经营者的学术指导和艺术活动规范等工作。组织设置：部门机关的设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计河北省廊坊画院财政资金本科政治资金基本保证(全业务)二、部门预算安排的总体情况1、收入说明河北省廊坊画院是全部事业单位，员工组成12人，现有员工11人，退休员工6人，遗属1人，河北省廊坊画院2019年本部门预算收入216.05万元，均为政府筹措财政资金。 其中人工费197.86万元，日常公共经费10.49万元，项目经费7.7万元。2019年预算收入比2018年增加19.52万元，主要是普通公共预算资金增加。我们公司2018年、2019年平均年收入，没有政府性基金的预算收入、经营收入、附属部门的上缴收入，没有增减变化。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊画院2019年度部门预算支出预算的总体情况。 2019年支出预算216.05万元，其中基本支出208.35万元，包括人员经费197.86万元和日常公共经费10.49万元的项目支出7.7万元，均为公共预算资金。 总支出比2018年预算总支出增加19.52万元，主要是人员支出增加。 具体安排如下：1 .人力资本预算197.86万元，比2018年预算增加21.46万元，主要是为了筹措资金。 人事费197.86万元，主要用于人员工资和社会保障支出。 日常公共经费预算10.49万元，比2018年减少1.94万元，主要用于办公费、水电费、邮费、暖气费、房地产管理费、维护费、差旅费等保障机构正常运行所需的支出计划。(一)工资福利支出(在职人员经费支出) 172.3万元。(二)对个人和家庭的补助支出为25.56万元。2 .商品和服务支出预算为10.49万元，比2018年预算减少1.94万元。三公费都是0万元，与2018年相比没有增减的变化。2018年安排了会议费0.12万元，2019年安排了0.12万元，和去年一样没有变化。2018年研修费为0.6万元，2019年为0万元，比上年减少0.6万元。项目支出预算7.7万元，符合2018年预算3、比上年增减的情况2019年预算收支为216.05万元，比2018年预算增加19.52万元。 其中，基本支出增加19.52万元，主要是人工费支出增加的项目支出增加0万元。2019年河北省廊坊画院无非税收筹划任务三、机构运行经费安排情况2019年，我部门财政安排日常运营经费10.49万元，主要用于我部门日常事务消耗、水电暖员工福利、工会费和研修费等日常运营支出。四、财政资金“三公”经费预算状况及增减变化原因2019年河北省廊坊画院和2018年一样，没有编制“三公”经费预算。五、业绩预算信息综合业绩目标： 2019年，河北省廊坊画院认真贯彻党的十九大精神，坚定包围廊坊市文化广电和旅游局，以文化惠民、产业利民、市场安民为目标深入开展京津冀文化联动活动，全面推进廊坊文化事业繁荣发展，巩固文化信心，激励文化创新创造活动，建设社会主义文化强市。按责任列出的绩效目标：(一)文化宣传定位：我院院刊廊坊画院内容初步建立：采风。 在创作、艺术采访、创作随笔、理论研究、县域美术、院外画家等栏目中，今后将实时调整增加美术动态、区内名家、新人新作、画院故事等栏目。 重点是出版美术作品、美术新闻和学术文章。 立即报道我院、我市的美术创作、美术活动以及我市的文化动态和国内相关文化政策、美术信息等。 廊坊画院院刊定期收录我院和院外画家作品近百件，理论研究文字多，共一万馀字。 打开新人推荐栏和廊坊各地的美术栏，进一步宣传廊坊美术。 全年两期，宣传廊坊美术文化，在全国有一定影响力，立足河北，辐射全国，提高全国对廊坊美术的认识，扩大影响，使全国认识廊坊美术界。(二)文化交流合作：我院在连续几年的山区写生活动中，不仅提高了画师们的专业技术水平，拓宽了画师们的创作视野，还创作了许多优秀的写生作品，取得了良好的学术影响和创作收获。 为了保持这项活动的连续性，进一步扩大学术效果。 本院于2019年决定由画家们在河北北部山区组织写生活动，通过这项活动，进一步磨练画家们的技术水平，扩大与地方市美术组织的学术交流，实现了将我市美术事业推向更高水平。 根据经费使用情况，组织写生成果报告展和展览作品集。(3)文化宣传定位： 2019年迎来祖国建国70周年，美术界也迎来了“第十三届全国美展”，五年一届的全国美术作品展是目前国内规模最大、最广、作品种类最多、最具影响力和权威的国家级综合美术展。 现在廊坊画院进入了2019年“第十三届全国美展”的创作。 因此廊坊画院举办了“第十三届全国美展廊坊市美术作品展”，这次展览是近年在廊坊市举办规模最大、参与范围最广、作品种类最多、最具影响力和权威的市级综合美术展。 开展市美术方面展览等艺术活动，繁荣地域文化，开展美术方面对外地区学术交流探讨互访等活动，增强我市美术影响力辐射力，提高城市知名度。 召集本地美术创作人才，创作美术精品，为社会服务，为人民服务。 在开展美术创作研究的同时，作为作品回报社会。 通过美术展览的形式，开展对大众美术知识的普及和后备艺术人才的培养，加强当地美术大众的基础和实力。二、实现年度发展规划目标的保障措施(一)业务工作保障措施；1、加强公司规范化建设，确保各项工作秩序、效率、有力推进。 形成“行为规范、运行协调、公正透明、廉洁高效”的单位管理体制和运行机制，促进工作效率的提高，促进工作方式的转变，为全面完成上级主管部门和市委、市政府交付的工作任务提供强大的精神力量、制度保障和组织支持。2、加强岗位干部队伍建设，有效调动广大干部积极性，激发工作热情和动力。 通过学习政治理论、培训业务素质和评价工作绩效，提高干部队伍整体工作水平，为圆满完成年度工作目标提供组织保障。3、加强执行纪律监督的说明责任，按期完成总体工作质量保证量。 对任务主要承担责任人，实施监督管理，明确任务执行时间节点和目标要求。(二)财务管理保障措施；2019年，我公司将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家、省市财政方针政策，按照国家、省市财政要求，严格执行国家政策，以创新精神健全各项制度和方法，全面推进财务管理工作的开展，加强内部控制管理，规范财会基础工作， 以提高财会工作质量，积极适应新形势的十九大精神为指导，全面分析新问题，探索改革思路解决问题的新途径，预算管理应市财政要求，进一步科学编制预算，细分支出，平衡国家、省和市财政法律、 厉行严格执行法规和财务规章制度节约，增加收入，严格审查，保证重点，停止奢侈浪费，注重资金使用效益，为文化事业健康发展作出了新贡献部门责任和工作活动绩效目标指标：部门责任-工作活动绩效目标廊坊市。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。单位：万元职务活动年度预算数内容说明绩效目标绩效指标评价标准优良进去差得远文化艺术管理3领导和组织全市对外文化交流活动，宣传市秀文化产品、服务和品牌活动。对外文化交流等级和水平提高，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。文化交流合作2利用多种对外文化交流平台开展合作，宣传市内文化艺术资源，提高对外交流水平。全面宣传市文化艺术资源，提高对外交流水平和等级。文化交流次数5321文化宣传的定位2.7组织优秀的文化产品、活动等参加项目申报、比赛等活动，综合宣传入选项目后期监督管理的市文化。推动更多文化项目选入各级清单和支持项目，提高大会排名和认知市化影响力。成功率与获奖率定位70%65%60%60%组织推荐申报项目数六、政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算为0万元。 具体内容如下表所示。部门政府采购预算506河北省廊坊画院单位：万元政府采购项目来源采购名称政府采购目录编号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金合计本年部门预算筹措资金其他渠道资金合计一般公共预算的资金基金预算财政专家其他来源收入合计七、国有资产信息河北省廊坊画院上年度固定资产金额为6.74万元，今年河北省廊坊画院没有购置固定资产的预算。廊坊市市直部门固定资产占有情况表编制部门：河北省廊坊画院截止日期： 2018年12月31日项目数量价值(金额单位：万元)资产总额一、房子(平方米)其中办公室(平方米)2、车辆(台、台)3、单价在20万元以上的设备四、其他固定资产6.74八、名词解释1、一般公共预算的岁入：指省级财政当年支付的资金。2、业务收入：业务单位开展专业业务活动和辅助活动得到的收入。3、其他收入：指“一般公共预算的年收入”“事业收入”等以外的收入。 主要是按规定行动的租金收入、存款利息收入等。4、基本支出：是指保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员支出和公共支出。5、项目支出：指基本支出以外为实现特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。6、上缴上级支出：指下级机关上缴上级支出。七、“三公”经费：编入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政资金安排的公共出境费、公用车的购买和运输费和公务招待费。 其中，公出国费用反映了工作场所的公务出国费、旅费、伙食补助费、杂费、研修费等支出的公务车的购买和运费，反映了公司的公务车的购买费和租赁费、燃料费、修理费、通行桥费、保险费、安全奖励费等支出的公务招待费反映了公司按规定支出的各种公务招待(包括外国的招待)支