预拌商品混凝土企业动态核查评定表

预拌商品混凝土企业动态核查评定表受检单位序号核查内容核查要点核查方法结 论符合与否不符合及原因11资质条件资质条件资质等级证书、营业执照企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行生产。核查企业资质证书、企业营业执照二级企业：混凝土年产量l0万立方米以上，产品质量合格三级企业：混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格核查生产报表、产品出厂质量证明书及检验报告注册资本金:二级企业2000万元、三级企业1000万元； 净资产：二级企业2500万元、三级企业1200万元；核查验资报告；核查工商营业执照、年度财务审计报告人员二级企业：企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于l0人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。三级企业：企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8人，其中工程技术人员不少于5人，工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等。核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等主要设机械备二级企业配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，输送泵不少于2台；三级企业配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，输送泵不少于1台搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示1年期以上的租赁合同2质量管理体系生产企业应建立和健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程；相应技术标准、规范应齐全。明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。检查质量管理体系文件；对照附录B、附录C核查预拌混凝土企业必须配备专职技术负责人和试验室主任。现场检查33人力资源人力资源人员培训企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有记录核查年度培训考核计划及实施培训记录企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训。核对培训证书、核查继续教育证明材料应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等。核查档案文件质量管理机构及人员配置企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、权限核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围检验人员要求须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书检测人员中从事检测工作3年以上并具有初级以上技术职称的不得少于3人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于3人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作444质量控制质量控制质量控制原材料进场各种原材料进场时应按批次提供质量证明文件（出厂检验报告、合格证及产品说明书）。至少每两个月送检一次至少有资质的质量监督检验机构检测检查质量证明文件进料台账应建立进料台帐，及时准确地记录原材料进场情况。检查相关台账样品样品留置及处理情况检查留样台账配合比设计企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整配合比通知单须由审核人员及技术负责人签字方可生效检查混凝土配合比通知单每一生产任务配合比使用前是否进行开盘鉴定检查相关台账、记录计量衡器应按规定由法定计量部门按规定期限进行检定，并取得检定证书。检查衡器检定证书每次班前应做好配料系统的计量检查以及零点复位检查，定期进行衡器自校准工作检查相应记录计量设备应能连续计量不同配合比混凝土的各种材料，并具有实际计量结果逐盘记录和贮存功能。检查计算机系统存盘资料实际计量偏差应满足预拌混凝土GB14902的要求。检查生产下料数据所有计量设备应有计量台帐核查计量设备台帐水泥贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存现场检查及台账水泥罐仓进料口应上锁，专人管理到场交货和入罐工作。检查进料口是否上锁500t 为一个检验批，检验凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁和氯离子含量。检查进场复检记录集料砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分仓堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅的硬质地面，并应有防尘和遮雨设施。现场查看粗集料600t（来源稳定时）或300t为一个检验批，检验颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎值指标、坚固性、岩石抗压强度（高强混凝土）。检查进场复检记录细集料600t（来源稳定时）或300t为一个检验批，检验颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量和压碎值指标（人工砂）。检查进场复检记录矿物掺合料不得使用无国家、行业或地方产品标准的矿物掺合料。检查质保资料200t（粉煤灰或矿渣粉）或30t（硅灰）为一个检验批，粉煤灰检验细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量、放射性；矿渣粉检验比表面积、活性指数、流动度比、放射性；硅灰检验比表面积、二氧化硅含量、放射性。检查进场复检记录外加剂外加剂50t为一个检验批，检验含气量、减水率、凝结时间差、抗压强度比，封存样保存半年。检查进场复检记录生产过程中使用聚羧酸高性能减水剂时，应采用塑料、玻璃钢或不锈钢等容器贮存，不宜使用铁质容器。现场查看膨胀剂200t为一个检验批，检验细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度，检验不得少于2次，封存样保存半年。检查进场复检记录用水应符合国家现行标准混凝土拌合用水标准JGJ63的规定。检查水质分析报告搅拌搅拌站应采用符合规定的搅拌机进行搅拌，且每盘搅拌时间（从全部材料投料完算起）不得少于30s，当使用聚羧酸高性能减水剂时搅拌时间不低于60s（GB50119-2013）。检查系统搅拌时间设置情况不合格台账生产企业应建立不合格原材料和混凝土产品的管理制度，防止使用不合格原材料和不合格混凝土产品出厂。检查不合格台账生产过程资料保存应保存混凝土配合比通知单、生产过程调整记录、混凝土配合比设定记录、生产前对计量设备的检查资料、混凝土计量偏差检查记录和生产过程计量等记录资料。记录资料保存期不得低于5年。检查记录资料保存情况5实验室管理管理要求试验室应建立相应的质量管理体系及相应人员岗位责任制，并形成相应制度文件。(见附录B)对照附录B中各项制度是否齐全有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料 (见附录C)有必要的现行试验标准、规程等技术资料 (见附录C)有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐（见附录D）查看原始记录、台帐，核查常规检验项目是否齐全具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力仪器设备要求试验室必备设备齐全 (见附录A) 对照附录A核对各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%查看计量检定合格证书；实地查看仪器设备每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案查看操作规程,台帐和档案标准养护试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备实地查看场地要求企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室，且面积不少于30m2，应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室，且面积不少于15m2实地查看66出厂检验管理出厂检验管理对不同品种、不同等级、不同和易性的混凝土拌合物均以每100盘混凝土至少检验一次，对一个工作班内不足100盘时也应检验一次。检查混凝土出厂检验记录.同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥和外加剂的混凝土的凝结时间应至少检验一次。检查试验原始记录出厂检验台账应包含样品编号、生产时间、强度等级、数量、使用部位、检验结果（强度和坍落度）等信息，如信息不齐全时，应能通过其他方法对工程相关信息进行有效追溯。检查混凝土出厂检验记录养护室内存放试件标识系统应完善，应对出厂检验试件、试验室试配试件进行不同的标识并能有效区分。检查混凝土试件标识情况应定期对混凝土强度进行统计分析（周期不超过一个月），控制混凝土质量，实测强度达到强度标准值组数的百分率P