(中石油储罐扩建工程)经济活动分析汇报材料.ppt

科学组织规范管理精心施工打造精品工程,兰州成品油管道配套油库扩建工程罐基础工程2005年经济活动分析报告书,第五项目部,报告要目,一、施工组织管理概况二、产值及形象进度完成情况计划收入、成本、利润三、经营情况四、盈亏情况及分析五、变更及索赔项目的进展情况六、物资管理七、机械设备管理情况八、安全质量目标管理九、项目部形象建设十、总结,一、施工组织管理概况,1、工程概况根据中石油的整体规划，兰州将成为西北地区成品油的集散中心，管道分输运营的枢纽。兰成渝成品油管道兰州首站与乌兰成品油管道的末站合建，兰郑长成品油管道的首站也将拟建于此。为避免重复建设，减少工程投资，中国石油天然气股份公司决定将兰州首站进行扩建，以满足三条成品油管道生产运行的需要。我项目部负责施工的施工内容包括6座2104m3油罐基础工程施工。其中2座2104m3内浮顶罐基础工程，编号分别为：G-01219、G-01220；4座2104m3拱顶罐基础工程，编号分别为：G-01221、G-01222、G-01223、G-01224。,2、主要工序施工测量放线基础开挖材料运输与保管地基处理环筋焊接钢筋绑扎支模板混凝土浇筑与养护拆模板中粗砂回填级配砂石回填沥青砂摊铺,3、机构配置（1）项目部组织机构：项目经理：徐振中；项目副经理：崔相国、景德洲（生产）、张慧达（技术）；6个部室包括施工（兼采办）部、技术质量部、行政部、HSE部、文控部、控制部。项目部共有管理人员19人，配置办公电脑7台（5台笔记本，2台台式机），办公电话、宽带网络已开通。（2）机组配置：总体机组1个，机组分设：测量小机组、土建小机组、预制小机组、运输小机组各1个。机组目前共有管理人员5人，施工作业人员120人，机组配置DZ-100G移动电站1套，50kw发电机一台，电焊机、挖掘机、装载机、运输自卸车租赁完毕，测量仪器（全占仪、经纬仪、水准仪各一套）到位，其它手段工具都已备齐。总之，按照业主要求，设立项目部管理层与施工作业层两级管理结构，密切配合，完成好施工任务。,二、产值及形象进度完成情况，计划收入、成本、利润,1、施工进展情况罐基础工程：我项目部承建6座20000m3罐基础工程，按照业主中国石油天然气管道公司第二项目部的要求，我项目部于2005年10月4日开始工程的前期准备工作，至2005年10月20日已完成了开工报验工作并完成了钢筋的预制、模板的模拟支拆工作。人员、机械、材料已准备就绪，施工进度计划、施工组织设计、资金使用计划等相关资料已得到业主的批准，但由于业主方面征地原因迟迟未能进场。合同外地基处理工程：由于罐基础工程中罐G-01224位于施工场地内一较大垃圾污水坑中，罐G-01223基础距离垃圾坑也比较近，因此需对罐G-01224进行地基处理，为防止罐G-01223基础发生侧滑也需对垃圾坑进行妥善处理。经设计单位测量人员测得坑长：77m，宽约：21m，坑深：6m，水深：3m。项目部编制的水坑施工方案已得到监理和业主的批准。,2、合同价款、收入、成本及利润兰州成品油管道配套油库扩建罐基础工程暂定合同价款合计为：360.86万元，其单罐基础工程合同价款为：60.14万元。该工程由廊坊中油气管道建筑安装工程部承建，合同价暂定为：300万元，我方对其计提管理费，管理费率20%。,预计成本表万元,三经营状况,1、至今甲方共拨付合同价30%的工程预付款，计108.26万元；该工程款已返还公司前期垫付的90万元。2、至今付分包单位工程款：50万元。,四、盈亏情况及分析,1、总体盈亏情况：预计本工程总体盈亏，见下表：从以上总体数据预计，在未包括由于设计变更预增加合同额的情况下，预计利润：5.66万元。,注：另外设计变更部分的收入预计300万元，留作2006年收入,四、盈亏情况及分析,2、分包单位合同签订、结算、付款情况：单位：万元,四、盈亏情况及分析,3、盈亏情况分析：由于本工程的主要特点-工期紧、任务重、冬季施工、施工用电全部需要自行解决。基于此从盈亏情况分析来看，主要原因在于业主征地受阻不能按时进场造成人员设备的窝工、材料已购买不能进场造成材料堆放场地租赁费用及随着严冬的到来温度降低施工需采取冬季施工措施所产生的冬季措施费。在窝工期间无形造成人员、机械费用大大的增加，采取冬季施工措施造成措施费显著增加等。,1兰州成品油管道配套油库扩建基础工程合同外变更具体包括以下内容:罐G-01224基础水坑处理、冬季措施增加费、因业主征地受阻造成的人员设备窝工增加费、材料堆放场地租赁费、工程供电发电费、二次搬运费、夜间施工增加费、人员驻地增加费。以上费用累计约：300万元。2罐G-01224基础处理方案已提出正式设计变更申请,监理及业主单位都已认可,并通过设计审批，其余项目费用明细已报请业主，待最终与业主结算时认定追加索赔量。,五变更及索赔项目的进展情况,六、物资管理,自购物资是兰州成品油库扩建罐基础工程建设物资供应的重要组成部分，关系到该工程建设质量的好坏。本工程材料全部由我项目部自购，为确保工程质量和施工进度，项目部根据工程设计文件及业主有关规定，制定出了完善可行的物资采购程序、质量控制措施及完善的出入库管理办法，项目部派专人辅助机组按业主及项目部管理程序开展物资采办工作。所有自购材料均已通过了实验室的检测和业主审批,并根据工程进度计划和资金使用计划分批进行采购。所有自购材料都具备产品合格证、材质报告、复验报告、质量保证书等归档资料。,七、机械设备管理情况,工程所用设备包括自有及外部租赁，项目部根据实际情况出台了自有设备及外租设备管理办法和油料审批管理办法，建立了机械设备使用台帐、油料使用审核台帐。项目部还建立了施工现场的设备动态管理台帐，由施工部及时准确的上报当天的工程进度及设备使用台班数量及设备的使用状态。由于本工程工期短，所有大型施工设备均由机组采取就近的原则在兰州附近临时租赁。项目部对机组租赁设备采取时时跟踪措施，并对机组已租赁的设备数量及设备状态能否满足施工要求进行控制，并要求机组配合项目部制定准确详细的机械设备使用计划，项目部按照设备使用计划合理安排机械设备的进出场时间，从而使机械设备得到充分利用，以达到降低施工成本的目的。项目部定期对设备保养的情况进行检查，确保机械设备始终保持良好的使用状态，为施工进度计划的按时完成提供可靠保障，使施工进度总处在受控状态。,八、安全质量目标管理,1、HSE管理我项目部以：“安全第一、预防为主、抓好点源、责任到人、内强素质、外树品牌、持续改进、遵循法环（PDCA）”为HSE工作开展的指导思路。在项目开工之初项目经理、各部室长、机组长、班组长、宿舍长之间层层签定安全生产责任书，各司其职、各负其责，形成人人身上有任务、层层管理有措施、安全处处有人抓的管理体制。根据本工程的施工特点制定办公室管理制度、宿舍管理制度、车辆管理制度等二十四项管理制度和办法，另外HSE部还制定了与进度相适应的培训计划和应急演练计划，并定期对员工进行培训。在后勤管理方面：项目部本着“内强素质、外树品牌”的工作思路，紧抓项目部形象建设，制定了办公室文明用语，并定期向业主和监理方进行满意调查、以作为员工文明用语考核依据。项目部HSE部坚持每天早晨6：50对员工宿舍的卫生进行检查，并且每周周末将一周内务评分及综合评分数在生产例会上公布；每三天对机组内务进行一次检查，并对好的宿舍进行奖励。在食堂管理方面：项目部和机组都成立了伙委会，并定期召开会议使员工的意见和建议能够及时反馈。项目部每三天对食堂的安全卫生状况进行一次检查，确保食品卫生安全、来源可靠，使员工的身体健康从源头上得到保障。施工现场管理方面，在每天开工前，机组HSE监督员和机组长就当天的施工特点和存在的风险对全体施工人员进行班前5分钟教育。确保所有员工在施工过程中做到“三不伤害”。另外、HSE部将依据施工现场检查清单每天对施工现场进行一次安全检查，做到及时发现问题、及时解决问题，确保在整个施工过程中“零事故、零伤害、无环境污染事故”，以保证项目部HSE目标的最终实现。,八、安全质量目标管理,2、质量管理项目部在工程前期就明确了本项工程的质量方针和目标，并依据本工程的施工特点制定了质量保证措施、质量控制计划及本项工程的创优方案。同时项目部也成立了QC小组，施工过程中定期召开QC会议开展QC活动，以攻克施工中的技术难点，对好的施工方法及经验进行总结。在施工过程中严格执行“三检制度”，前一道工序未达到验收要求，不得开展下道工序。总之项目部以“质量就是生命，信誉高于一切”的理念为指导，建立了健全的质量管理体系，以便强化管理，提高质量，在合理的成本范围内，保证各项质量目标的实现。,九、项目部形象建设,一个企业的生存与发展，企业形象建设起着举足轻重的作用。我们第五工程项目部是一个年轻的项目部，年龄结构轻、知识结构合理，是最具有创新能力、最具有活力的一个项目部。项目部在注重内部建设的同时，也非常注重外在形象建设，时时、处处维护我管道人的形象。我项目部形象建设主要在以下几方面狠下功夫。,1、内务统一、标准、规范化管理,规范化管理的项目部内务,堆放整齐的预制钢筋,斗志昂扬的施工队伍,2、现场整洁规范、有序施工,高经理在项目部办公室,张书记在项目部食堂,3、办公室和食堂美观实用卫生,4、简报-项目部的窗口，丝路创刊,刊期：第一期编辑：王剑波、曹海涛日期：2005.11.22本期要目创刊致词工程简介组织机构新闻简讯项目建设情感海湾兰州风情主办单位：中油管道四公司第五工程项目部,丝路,总之，项目部在形象建设上力求从各方面体现出我们四公司是一支高素质、标准化、规范化的施工企业。从而给业主留下我们公司人员素质高，业务能力强，项目组织有序的良好印象，为长期合作打下良好的基础。在这方面我项目部已得到业主和监理的高度评价。,结束语,此次我第五工程项目部承建了兰州成品油管道配套油库扩建工程罐基础第二标段的施工任务，虽然工期紧、任务重，但是我项目部管理组织机构配置完善，施工队伍专业技术强、准备充分，项目部高度重视，在这种情况下，我们有决心、有信心、有能力，科学组织，规范管理,精心施工，在公司各级领导的正确领导