采购及供应商管理程序解析

I目的：规定了采购控制以及选择、评估和重新选择供应商的内容和方法，以确保采购的产品满足规定的要求。二。范围：适用于购买公司生产所需的原材料和辅助材料，以及选择和评估向公司提供产品的供应商。三。职责：采购部负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅材料的采购控制。生产部门负责控制外包过程。技术部、质量控制部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。四.供应商评估1.管理部采购部会同相关生产部门，根据生产所需的原辅材料寻找并联系供应商，收集供应商的相关信息。2 .生产技术部和质量控制部根据对产品质量的影响程度，将采购的产品分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(a类和b类以外的项目)，并规定了各种采购产品的检验要求。3.采购部应会同技术部、质量控制部及相关生产部门，选择以下一种或多种方法对供应商进行评价。1.书面评估质量管理体系认证证书(附复印件。营业执照、生产许可证及其他必要文件(复印件。2.供应绩效评估，包括产品质量、供应信誉、服务等。3.现场评估：现场访问和对供应商的工厂、规模和生产测试设备的访问，结果记录在供应商评价表中。4.采购部将评价结果记录在供应商评价表中，经采购部负责人审核管理部经理批准后列在合格供应商名册中。如果失败了，它就会放弃。5.采购必须在合格供应商名册范围内进行。如需在合格供应商范围外进行采购，由采购部提出申请，经总经理或管理部经理批准后实施。如果将来有可能从供应商处采购货物，则应根据第5.1.3条在两周内进行采购。6、如果顾客有规定，合格供应商名册应在选择前经顾客的材料工程部批准。7.采购部每年根据供应商再评价表的内容对供应商进行一次定期评估，并将评估结果记录在表格中。8.对供应商的定期评估包括产品质量、供应商信誉、服务等。(1)评估和评分方法：一级产品质量(603360个合格批次/饲料批次X60分供应信用(303360个准时批次/来料批次X30分c服务：(100分-扣除总积分/100分X10分)(2)供应商的评价数据由技术部门、质量控制部门和相关生产部门提供。(3A产品供应商：95-100优先订购；B 85-95未采取措施；C 70-85分要求书面的改进措施(甚至减少订单。(4B类产品供应商：85-100优先级；B 75-85分不能采取措施；C 65-75分需要改进。(5C产品供应商：A 80为佳；b60以上表示许可。(6D考核得分低于最低分的供应商，取消其作为合格供应商的资格。9.甲、乙类原材料供应商的现场质量能力评估原则上每年进行一次。从第三方机构获得质量体系或产品认证，且质量体系在有效期内的供应商可免于全面审查。一般情况下，只对主要内容进行抽查，但过程评审和其他评审内容仍在进行。10.供应商的现场质量能力评价应按照供应商质量能力评定细则进行。11.管理部门应制定以质量体系要求为基本要求的供应商质量体系，供应商应符合质量体系要求12.作为供应商发展的一部分，质量控制部16.在处理合格供应商的过程中，如果质量不好，质量控制部应提出处理方案，采购部应通知供应商进行改进。如果通知后仍不能达到预期效果，质量控制部应建议采购部取消其合格供应商资格。如果供应商需要重新评估，在重新列入合格供应商名册之前，应根据第5.1条重新评估供应商是否合格。如果质量受到严重影响，供应商资格将被永久取消。采购控制1.原辅材料的采购必须在合格供应商名册范围内进行后评估。特殊情况下，向未经批准的供应商采购时，按5.1.5条款执行。2.当合同中有规定时，原材料和辅助材料可以从客户指定的供应商处购买，但这并不免除公司确保供应商的零件、材料和服务质量的责任。3.生产中使用的所有材料应符合政府事先限制有毒和危险货物的要求和安全法规，以及生产国和销售国的环境、电气和电磁法规。4.各部门在采购所需材料前应填写请购单，经部门主管审核厂长批准后，交采购部采购。5.在安排采购之前，特殊和特别大的采购申请必须得到总经理的批准和签署。6.采购部根据各部门的要求，制定采购计划，安排询价和谈判。7.对于需要购买的材料，例如那些具有先前规格的材料，可以参照先前的价格来填写采购订单。如果金额较大，必须重新安排询价、谈判、成本和质量匹配的供应商，并填写采购订单上的比价记录，提交部门经理批准后实施。8.采购部将填写在价格比较书中的请购单提交给相关主管审核后，采购部将签发订单并联系供应商。9.订单的内容可能包括：名称、规格和厂名；质量要求、数量和价格；原辅材料标准或其他相关标准。10.在采购司确定规定的采购要求充分和适当后，将通过电话或传真通知供应商采购订单，供应商将确认其效果。11.采购部应要求供应商按照与供应商确认的交货日期按时交货。12.供应商应被要求100%按时交货。采购司应提供必要的规划材料和采购承诺，以使供应商能够满足这些期望。13.采购部应建立管理体系，监督供应商的交货能力和必要时采取的纠正措施。额外运费的记录应包括公司和供应商的付款。采购和供应商管理程序采购和供应商管理程序和供应商14，交货异常处理版本/修改状态：版本/修改状态：A (1)如果出现交货异常，采购部应通知生产部，并在不影响生产的前提下，与供应商重新确定交货日期，以确保满足生产需求，采购部应进行评估。(2)如果供应商不能满足确认的交货日期，采购部应通知生产部主管及时调整生产。采购部门应向其他供应商重新订购，并调查前者的违约责任。采购产品的验证1。技术部和质量控制部根据采购产品的分类规定检验要求。2.采购原辅材料进厂检验按合格供应商名册执行。3.质量控制部检验合格的产品，由管理部仓库按监视和测量过程控制程序进行验收，并将验收单提交主管部门审批采购和供应商管理程序的版本/修改状态：采购和供应商管理程序和供应商版本/修改状态：A 7。对于提供甲类采购产品的供应商，应确保可追溯性。四、外包过程控制1、公司的外包过程包括电镀外包加工、部分设备设施的外包维修和部分监控测量设备的外包验证等。2、外包加工必须在合格的供应商范围内进行。3、外包加工应详细说明质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求，应形成文件。4.质量控制部对外包过程进行监督和控制。5.公司应根据产品防护管理 程序的规定对外包加工产品进行检验。6.部分设备设施的外协修理控制和部分监视和测量装置的外协验证见监视和测量过程控制程序和不合格品控制程序。7.模具委托加工控制见监视和测量过程控制程序，采购数据管理1。根据订单要求，经主管部门主管批准并签字后，可按设备设施管理程序向供应商提供图纸和样品。2.供应商在与公司结算时，应将公司提供的各种样品和数据返还给采购部门，由采购部门保管。六、采购管理流程见附件1。记录1。采购部保存监视和测量装置控制程序和供应商评估记录。- 7 -采购和供应商管理程序采购和供应商管理程序和供应商2。各相关部门应保留各自的采购记录。3.生产部保存外包过