化验室质量管理手册.doc

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题0.2 版序控制修改号第0次修订页数第1页 共1页0.2 版序控制版本号：A拟稿： 审核：批准：本版发布尔日期：2011年1月1日本版生效日期: 2011年1月1日文件编号：GXQB/HY-2011发放号：持有人：黄立国化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题0.3更改记录表修改号第0次修订页数第1页 共1页更改记录表章节号修改条款修改日期修改日期审核批准化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题0.3更改记录表修改号第0次修订页数第1页 共1页更改记录章节号修改条款修改日期修改日期审核批准化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题0.4质量管理手册实施令修改号第0次修订页数第1页 共2页质量管理手册实施令本化验室质量管理手册是依据化验室工作手册、矿粉质量管理规程、通用水泥部分国家新标准汇编及相关矿粉行业标准，紧密结合本公司实际编制的。 化验室质量管理手册阐明了化验室质量目标，工作职责与权力，目的是使生产的全过程处于受控状态，生产出质优价廉的产品，使质量成本最优化，产品满足市场需求。 本化验室质量管理手册自2011年1月1日起实施。总经理：2011年1月1日化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题0.4质量管理手册任命书修改号第0次修订页数第2页 共2页任命书兹任命黄立国同志为公司化验室主任，其职责为： 1、对公司产品质量具体负责，属总经理直接领导。 2、负责化验室的管理工作领导本室员工完成各项检测任务，确保质量目标的实现。3、在工作中要严格贯彻执行国家的质量方针、政策法规条例以及本公司的质量管理制度，始终坚持“质量第一”、“用户至上”的原则，在质量问题上要是非清楚，奖罚分明，一切用数据说话，有法必依，执法必严。4、化验室要在科学管理的基础上，坚持原则性、公证性，从而树立自己的权威性。5、在整个公司内促进员工质量意识（包括满足顾客要求的重要性）的形成。6、向总经理报告质量体系的业绩，包括改进的需求。总经理: 2011年1月1日化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题1 目的和适用范围修改号第0次修订页数第1页 共1页 目的和适用范围 1.1制定化验室质量管理手册的目的。1）从原材料进厂、半成品生产、成品得出厂都处于受控状态，确保合格产品的出厂。2）明确了化验室在生产过程中所处的重要地位。对质量问题有越级汇报权力，对突发问题有制止的权力。3）让全体员工都有质量意识。都明白质量是企业生存和发展的命脉。4）通过不断培训、学习，提高化验室对产品检测能力和生产过程的预测性。2.2化验室质量管理手册适用范围适用粉磨站矿渣粉的生产、加工、出厂及矿渣粉性能的检测。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题2 引用标准修改号第1次修订页数第1页 共1页引用标准GB/T203-2008 用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T18046-2008 粒化高炉矿渣粉GB/T176-2008 水泥化学分析方法GB/T1345-2005 矿粉细度检验方法(45um、80um筛筛析法)GB12573-2008 矿粉取样方法GB/T17671-2008 水泥胶砂强度检验方法GB175 通用硅酸盐水泥GB/T208 水泥密度测定方法GB/T8074 矿粉比表面积测定方法（勃氏法）GB/T19000-2008 质量管理体系、基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求JC/T452-2002 通用矿粉质量等级化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题3 化验室概况修改号第0次修订页数第1页 共1页化验室概况为完善水泥企业的检验条件，提高检测水平，确保水泥产品质量，根据水泥企业化验室基本条件并结合本企业实际建立了化验室。化验室面积共计200平方米，分为地上和地下室，地上分为物检室、分析室和例行控制室，分别负责矿粉物理检测和全厂的生产过程控制室，地下室分为成型室和养护室。承担物理成型和标准养护，使试验结果喝行业对比具有可比性。设定了单独的小磨试验室、样品封存室和试验用品存放室，完全能满足本厂产品检测的需要。化验室设置了物理检验组（2人）、例行控制组（3人）、化学分析组（1人）、质量管理组（1人）、统计（1人）、主任（1人）、完全能满足生产需要。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题4化验室质量目标修改号第0次修订页数第1页 共1页化验室质量目标1、 确保出厂和矿粉合格率百分之百。2、 确保出厂矿粉7天、28天活性指数合格率百分之百。3、 顾客意见/投诉处理率百分之百。4、 以努力满足用户潜在需求为奋斗目标。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题5.1建立质量体系的依据修改号第0次修订页数第1页 共4页质量体系5.1建立质量体系的依据1、本公司按照化验室工作手册、通用水泥部分国家新标准汇编建立质量体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2、建立质量体系应符合过程方法的原则，所需的过程主要有：质量管理过程、原材料、半成品和成品质量检验、控制、监督过程、产品性能改进过程。化验室内部管理过程。这些过程在本公司的应用详见手册相关条款规定及其它质量管理体系文件规定。3、为了确保各过程有效运行，担负相应职责的部门或人员应确定控制这些过程的准则和方法。4、对这些过程进行控制，以确保目标的实现和体系有效运行，对这些过程进行测量和分析，为体系改进提供事实依据。5、实施必要的措施，对体系过程实施改进。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题5.2质量体系文件的构成修改号第1次修订页数第2页 共4页5.2质量体系文件的构成1、本公司是通过粉磨站生产矿渣粉的相关标准及相关法规，依据本公司实际情况而构成质量体系文件。2、质量体系文件的构成符合相关的法律法规，产品的性能满足规定的要求。3、质量体系文件由生产过程个环节质量检测、控制所构成，体现质量体系文件对生产的指导作用，确保质量目标的实现。4、质量体系文件构成所引用标准GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T203-2008 用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T18046-2008 粒化高炉矿渣粉GB/T176-2008 水泥化学分析方法GB/T1345-2005 矿粉细度检验方法(45um、80um筛筛析法)GB12573-2008 矿粉取样方法GB/T17671-2008 水泥胶砂强度检验方法GB175 通用硅酸盐水泥化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题5.3质量体系文件的控制修改号第0次修订页数第3页 共4页6.3质量体系文件的控制1、由化验室编制，对生产过程及矿粉出厂进行控制，总经理进行批准发布。2、由化验室负责文件的审核、保管、使用和执行。并注意搜集外来技术标准。3、本质量体系文件属受控文件。任何部门和个人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，以确保文件的清晰、整洁和完好。4、文件更改申请经过相应人员批准后，由化验室实施更改，应保证所有使用该文件的场所均被改到。5、作废文件由化验室加盖“作废”印章，经总经理批准后统一销毁，并保留销毁记录。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题5.4质量手册的管理修改号第0次修订页数第4页 共4页5.4质量手册的管理1、手册内容是依据本公司的实际情况和相关的行业标准、法规编制而成。2、本手册由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。3、手册持有者应注意其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题6.1化验室机构设置修改号第0次修订页数第1页 共2页化验室机构设置6.1机构设置化验室是一个专业性较强，涉及面较广的技术管理单位，又是一个应具备必要检验条件，提供准确数据的质量检验部门。机构设置必须满足以下要求：1、 化验室质量管理机构健全，人员配备合理。2、 各项规章制度健全，并能有效运行。3、 仪器、设备和设施完备，检验条件符合国家标准及有关规定。4、 生产控制项目齐全，检测方法科学合理，检验结果及时可靠。5、 原始记录、台账完整清晰，符合统一标准格式要求，上报报表及时准确。6、 确保出厂矿粉符合国家标准和有关规定。化验室配备主任、统计各一名，室内按生产需要分设化学分析组、物理检验组、例行控制组和质量管理组，分别承担原材料化学分析、半成品和成品的物理性能检验和研究工作以及生产过程质量控制、监督与管理工作，质量组负责原材料、堆场（库）和生产工序的现场质量管理工作。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题6.2化验室内各机构与有关部门的相互关系修改号第0次修订页数第2页 共2页6.2化验室内各机构与有关部门的相互关系(1)例行控制组：负责生产各控制点检测，确保生产处于受控状态合格项指标完成情况。(2)物检组：根据控制组提供样品检测，给主任提供信息进行合理配置，确保出厂检测合格率100%。(3)化学分析组：负责矿粉生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。(4)质量管理组：对进厂原料进行把关，合理堆放，坚持先检测，再配置，后使用的原则。并对半成品、成品进行合理配置。确保出厂矿粉质量过硬。(5)统计：根据原始数据进行汇总分析，利用数理统计的方法为主提供准确可靠的信息。不断提高预测性。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题7化验室的质量职责权限修改号第0次修订页数第1页 共2页化验室的质量职责权限化验室是全厂质量监督和检验的专职机构，它属厂长直接领导，化验室内配备专职化验室主任和统计员。化验室内分值班控制组和物理检验组（本厂实际情况），分管全厂的质量检验控制工作。(一) 化验室的权力是：1、 监督检查各生产工艺，制止影响产品质量的违章行为。2、 向上级汇报质量情况。提出并坚持正确的管理措施，预防和扭转质量的失控状态。3、 评价各车间（部门）工序的产品质量。并依次提供质量方面奖惩依据。4、 可以直接向各主管部门报告产品质量及质量工作的情况。(二) 化验室任务和职责1、 严格执行国家规定的各项技术标准，确保出厂矿粉合格。2、 根据上级下达的质量指标和规定的控制项目、标准和要求。进行质量检验。取样要有代表性。检验结果必须准确。3、 坚持“事先控制、把关堵口”的原则。做好原材料的进厂检验，使原材料合理搭配，保证质量。并指导原材料的现场管理工作。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题7化验室的质量职责权限修改号第0次修订页数第2页 共2页4、 各项检测数据建立完整的原始记录和各类台账，及时整理，妥善保管，不得随意涂改。5、 仪器及试验条件必须合乎要求。主要仪器设备要有专人保管，定期校正。检验操作要建立抽查对比制度。6、 开展质量教育，进行技术培训，提高检验水平。7、 加强出厂矿粉质量管理。发现不合格矿粉出厂有权制止，并及时向厂长汇报，也可直接向上级汇报。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第1页 共6页部门职责（一） 化验室主任1、 在经理（厂长）或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂矿粉质量达到两个100%合格。2、 认真贯彻执行国家的质量方针政策，矿粉标准、矿粉企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。3、 及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量控制和指导作用。4、 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。5、 经常组织全体人员学习质量方针政策、文化技术和管理知，经常总结质量管理经验，熟悉新的检验仪器、设备和检验方化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第2页 共6页法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6、加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。7、合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。8、有权制止不合格矿粉出厂，对违反质量管理制度现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报上级主管部门。（二）统计员1、按时完成厂内质量报表和其它各种报表的统计工作，数据要准确、完整，填写要清楚，整齐，发送要及时无误。2、按统一表格负责各类台账的登记管理及保管工作。3、负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4、负责领取，保管化验室所有的工具、劳保用品等。5、负责文件的手发、存放，外来人员的接待和其它临时事务性工作。（三）例行控制组1、负责原材料的水分测定及取样、留样及细度、比表面积、SO3等的实验工作。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第3页 共6页2、服从领导，遵守制度，严肃认真，坚守岗位，积极工作。3、按规定亲自取样，杜绝他人送样的现象，确实做到非工作人员不准到化验室，严把质量关，取样必须按规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。4、负责标定及复标工作，管理好本岗位的仪器工具，做到安全、卫生、节约，非检验用品不得带入化验室外。5、保质保量制备蒸馏水，供应全室分析用水。6、更换蒸馏水时必须做空白实验，超出范围后不得使用。7、原始记录要清楚、真实、整洁、完善、试验结果要及时报出，发现结果不正常及时向领导汇报。8、严格遵守操作过程，不违章作业，未经领导批准不得随意更改，做到安全操作。9、要时刻注意安全，保持室内卫生，认真做好交接班工作。（四）物理检验组1、全面完成本岗位担负的检验临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量值班班长汇报。2、严格执行矿粉检验方法标准，遵守操作规程及一切规章，未经领导抽查不准擅自改变。3、检验时要精力集中。一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第4页 共6页记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。4、按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等，确保取样有代表性，留样标记要清楚准确。5、精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约用水、电，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。6、认真执行抽样校对工作制度。7、检验原始记录要填写清楚，计算正确结果要有专人校核，保证试验准确性。8、控制各项温、湿度，其符合标准和本厂规定要求。9、团结互助、互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。（五）化学分析组1、负责原材料、化学分析、标定及出厂SO3等检验工作。2、严格按照国家矿粉化学分析方法标准对本室化学分析方法不定期进行对比校正，发现问题，及时纠正。3、分析原始记录、报告要清楚、准确、完善，要专人保管两年。4、正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具。5、严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第5页 共6页（六）质量管理组1、在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。2、认真贯彻执行矿粉国家标准和质量管理制度，确保出厂矿粉全部 国家标准，结合本厂实际情况，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执行。3、掌握出磨矿粉和出厂矿粉两者统计关系，正确制定混合材掺入量和矿粉磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。4、经常深入现场，了解生产情况和存在问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出和格的配料方案及半成品、出磨矿粉的质量控制指标，做好出厂矿粉的质量管理工作。5、经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法；经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。6、处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管厂领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第6页 共6页7、签发矿粉出厂通知单，经常与经销单位核对本厂矿粉回单。收集和解答用户有关矿粉质量的查询意见和技术问题，做好用户服务工作。8、根据库存矿粉的质量，正确下达仓号、比例，并监督检查其实施情况。9、按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提出资料；对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇报整理。10、有权检查化验室各组工作，指导各岗位工作，检查各组的抽查对比情况。11、有权制止不合格矿粉出厂对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。12、制定并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.1人员数量修改号第0次修订页数第1页 共1页9 化验室人员配备9.1 人员数量化验室共设例行控制组、物理检验组、化学分析组、质量管理组、统计和化验室主任。其中，例行控制组3人，物理检验组2人，化学分析组2人，质量管理组1人，统计1人，化验室主任1人，总共9人。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.2人员任职条件修改号第0次修订页数第1页 共1页9.2 人员任职条件1、化验室主任要求至少从事化验室工作3年以上，熟悉与本公司有关的各项标准和质量法规。有一定的组织能力，能坚持原则。对生产工艺具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，并且已取得省级建材主管部门颁发的主任资格证书。2、质量统计员要求具有高中以上文化水平，熟悉统计法，数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法，工作实事求是，坚持原则，并且已取得省级建材主管颁发的统计资格证书。3、质量工艺管理员要求具有高中以上文化水平，掌握矿粉生产理论和检验技术。熟知有关标准和规章制度；熟悉本公司生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标。能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题，工作实事求是，坚持原则，认真负责。4、检验人员要求具有高中以上文化水平，经过专门培训考核合格，取得上岗操作证，熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制范围、控制方法，坚持原则，责任心强。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第1页 共8页9.3岗位职责（一）化验室主任1、在经理（厂长）或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂矿粉质量达到两个100%合格。2、认真贯彻执行国家的质量方针政策、矿粉标准、矿粉企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。3、及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量控制和指导作用。4、负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。5、经常组织全体人员学习质量方针政策、文化技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检验仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6、加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第2页 共8页7、合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。8、有权制止不合格矿粉出厂，对违反质量管理制度现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报上级主管部门。(二)统计员1、按时完成厂内质量报表和其它各种报表的统计工作，数据要准确、完整，填写要清楚，整齐，发送要及时无误。2、按统一表格负责各类台账的登记管理及保管工作。3、负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4、负责领取，保管化验室所有的工具、劳保用品等。5、负责文件的收发、存放，外来人员的接待和其它临时事务性工作。（三）检验工1、全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量值班长汇报。2、严格执行矿粉检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。3、检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第3页 共8页按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等。确保取样有代表性，留样标记要清楚准确。5、精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电，做到安全、清洁卫生规章，非检验用品不得带入化验室。6、认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。7、团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。（四）全分析岗位1、负责矿粉全分析，矿粉SO3等。2、严格遵守操作规程，未经领导研究同意的不准私自更改，分析工作要及时准确，结果要及时报出，原始记录要清楚、真实、整洁。3、管理好本单位的仪器、工具，节约水、电，做到安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。4、严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，服从领导安排。（五）控制细度检验岗位1、负责原材料的水分测定，矿粉留样及细度检验工作，取样必须按规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。2、负责矿粉磨取样管的检查维修，保证取样正常，矿粉取样每小时不少于2kg，磨机运转半小时以上必须做细度测定，不得漏检。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第4页 共8页3、严格遵守操作规程，将检验结果及时报到生产岗位。4、原始记录要准确、清楚、不得涂改、撕页。5、管理好本岗位的仪器设备及工具的使用、维护和保养，搞好安全、卫生和节约，非检验用品不得带入化验室。6、严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作。(六)物检样品制备保管岗位1、负责样品室内所有物品（样品架、密封桶、取样工具等）的管理使用。2、负责取样，样品的混合、保管及处理等项工作。3、出磨矿粉由控制组取样，出厂矿粉由物理组负责取样。4、要经常检查取样管是否正常，出磨矿粉每个仓取样不少于10kg，出厂矿粉每个编号取样不少于15kg，并保证样品具有代表性。5、为保证样品混合均匀，一定要按规定时间混合。6、各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、贴劳。7、样品必须按规定期限保存，出磨矿粉7、28天强度出来后，经组长同意后，样品方可倒掉。出厂矿粉密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。8、负责搞好本岗位的安全、卫生工作，样品室平时要把门锁好，非化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第5页 共8页检验用品部得带入样品室。（七）稠度、凝结时间、安定性岗位1、负责出磨、出厂矿粉及科研对比样品的稠度、凝结时间、安定性试验工作。2、负责所有仪器设备及工具的使用、管理工作。3、试验要严格执行国家检验方法标准及操作规程，要定期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。4、检验原始记录要填写清楚、计算准确，结果要由专人校核，保证试验准确性。5、控制各项温度、湿度，使其符合标准和本厂规定要求。6、搞好本岗位安全、卫生工作，节约水、电，非检验样品不得带入化验室。（八）强度成型岗位1、负责出磨、出厂及科研对比等样品的强度成型工作。2、负责本岗位所用仪器设备及工具的使用、管理工作。3、检验要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到及时准确。4、定期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。5、成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂抹化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第6页 共8页均匀。6、样品和标准砂称量前，要认真检查砝码及台秤，确认准确时方可称量，各种试样配料要做到准确无误。7、成型时用的水要干净清洁，计量准确。8、削平试体时要细心认真，试体上的编号和破型日期要书写清楚，不得弄错。9、试体脱模时必须用脱模器，严禁用锤或其它工具敲打。试体下水时要轻拿轻放，试体之间的距离要均衡，不得重叠或紧靠在一起。10、各工序要做到紧密配合，并按分工分别搞好仪器设备的维护、保养和各项试验条件的控制。11、各工序要按分工要求做好控温设备的正常运行和维护、保养工作，保证成型室养护箱的温、湿度及养护池的水温控制在国家标准和本厂的规定范围内，并如实记录，养护池的水要按规定更换。12、搞好本岗位的安全、卫生、节约等项工作。非检验样品不得带入化验室。（九）强度破型岗位1、负责出磨、出厂矿粉对比及科研等样品的破型工作。2、负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养等工作。3、严格按照国家检验方法标准和操作规程进行检验，确保检验结果化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第7页 共8页准确及时。4、破型前抗压夹具、球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查，确认正常后，方可破型。5、仪器设备分工进行维护保养，定期检定，并做好校正记录。6、抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比，不符合要求者要及时更换，凡更换后的夹具或零部件都必须经过对比试验。7、试验原始记录要书写清楚，计算准确，不得任意涂改，如发生笔误更正后需盖私章，并有专人校核。8、做好本岗位的安全、卫生，节约水、电等工作，非检验样品不得带入化验室。（十）小磨粉碎岗位1、负责本岗位所有设备的使用、维护和保养工作。2、要严格按规程操作，确保细度、比表面积达到规定要求。3、样品要先破碎，混合均匀后再称量。根据试样细度、比表面积的要求，确定适当粉磨时间，并认真做好记录。4、样品粉磨以后，必须通过0.9mm方孔筛，充分混合后认真保管好。5、每年检查一次钢球配级情况，并及时补充。6、搞好本岗位的安全、卫生，节约水电等工作。非检验样品不得带入化验室。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第8页 共8页（十一）矿粉出厂管理员1、在化验室主任的领导下，认真贯彻执行矿粉国家标准和质量管理制度，确保出厂矿粉全部符合国家标准，并留足富裕强度。2、根据库存矿粉的质量，正确下达仓号、比例，并督促检查其实施情况。3、签发出厂矿粉通知单，经常与经销单位核对出厂矿粉回单。收集和解答用户有关矿粉质量的查询意见和技术问题。4、对威胁出厂矿粉质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格矿粉出厂，有权对质量事故提出处理意见。5、按时提出月、季、年出厂矿粉质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.4获准签字人员及其代理人的识别修改号第1次修订页数第1页 共1页9.4 获准签字人员及其代理人的识别兹授予 同志为化验室签字代理人，负责化验室一切文件审核批准。其权限为： 1）负责生产过程通知单 2）负责矿粉出厂通知单 化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题9.5人员培训修改号第0次修订页数第1页 共1页9.5 人员培训1、为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制定本制度。2、化验室每年要制定培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。3、化验室全体人员每周进行业务学习一次，根据工作需要，学习矿粉有关理论知识和上级有关质量文件。一年内要达到等级标准三级工以上的应知应会要求。4、试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对准确率必须道道95%。5、定期进行考核，考核应作为评价其技术素质和奖惩的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调理质检岗位。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题10.1 仪器设备修改号第1次修订页数第1页 共1页10仪器设备 10.1 要求根据通用水泥部分国家新标准汇编结合本公司实际情况，制定生产过程质量控制图规定的检验项目配备仪器设备，并依据工作量的大小确定同类设备的数量。所用设备必须符合相关标准的精度，确保检验结果的准确性、先进性。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题10.2 仪器设备修改号第0次修订页数第1页 共1页10.2仪器设备档案根据公司对检验仪器设备管理方面的要求，每台检验仪器设备必须分别建立档案。档案的内容包括仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期和出厂合格证。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题11.1 检验技术条件修改号第0次修订页数第1页 共1页11 试验环境及条件11.1 检验技术条件为确保检验数据的正确、稳定以及数据的可比性，根据规程要求，从检验技术条件方面提出以下要求：1、强度检验各环节的温、湿度控制及记录要求地点温度相对湿度记录频次成型试验室20+250%每天记录1次养护箱20+190%每天记录2次养护水槽20+1每天记录1次2、试模在养护箱中其各边均能接触湿空气，试体在养护水槽中彼此之间的间距大于5mm.3、检验室噪声最高不能大于70dB。试验小磨单独放置一室，化学分析天平、高温设备与分析检验室要互相隔开。4、强度检验时间要求龄期强度检验时间龄期强度检验时间24h24h+15min7d7d+2h48h48h+30min28d28d+8h72h72h+45min化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题11.2 环境条件修改号第0次修订页数第1页 共1页11试验环境及条件11.2环境条件为确保检验数据的正确稳定，从环境方面提出不得要求。1、检验室照明良好，布局合理，以保证操作人员正常操作需要。2、带粉尘的封存样以及振动的试验小磨分别设一室单独存放。3、分析室设通风柜（罩），以保证操作人员安全与正常操作的需要。4、通过空调控温，确保养护室温度符合标准，试验室通过电扇调温，以确保检验数据的准确性。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.1 检验能力修改号第1次修订页数第1页 共1页12检验工作12.1检验能力根据水泥质量管理规程的要求，结合本公司实际情况，按照GB/T18046-2008矿渣矿粉生产要求，配置了相应的检验设备和符合要求的检验项目频率，对生产过程控制项目都能进行检验，确保生产过程各质量点处于受控状态，满足质量目标的要求。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.2 检验能力修改号第1次修订页数第1页 共1页12.2 技术指标项 目级 别S105S95S75密度/（g/ Cm3) 2.8比表面积/（/kg） 500400300活性指数/% 7天95755528天1059575流动度比/% 95含水量（质量分数）/% 1.0三氧化硫（质量分数）/% 4.0氯离子（质量分数）/% 0.06烧失量（质量分数）/% 3.0玻璃体含量（质量分数）/% 85放射性合格化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.3 检验方法修改号第0次修订页数第1页 共1页12.4 检验方法各项目的检验应严格遵守标准或有关规定的方法，因此，本化验室配置了与矿粉企业生产产品有关的标准、规定等的技术文件。其次，还根据有关标准（规定）制定了详细的作业指导书。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.4 检验质量修改号第0次修订页数第1页 共1页12.4 检验质量为了确保检验数据的正确性与再现性，本化验室制定了两项制度（1）每月定期与省质检站进行对比（2）每月按国家标准在化验室内部进行抽查对比。从而确保检验质量。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.5原始记录、台台账、检验报告、报表的控制修改号第0次修订页数第1页 共1页12.5 原始记录、台账、检验报告、报表的控制1、原始记录、台账、检验报告、报表的格式遵循国家标准规定，由于本为粉磨站，有些内容根据实际略有更改。2、为了便于管理，掌握原材料、成品的质量情况，建立了原材料、成品分类台账。3、原始记录台账更改时不得任意涂、描、贴、刮。应执行扛改规定。涉及出厂矿粉的检验记录的更改，应有化验室主任的签字。4、原始记录、台账、检验报告、报表的检验数据要正确使用法定计量单位并注意符号的正确书写。检验数据的有效位数应符合有关规定。5、原始记录、台账、检验报告、报表按要求期限存档保管。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-2011版本号A标题12.6 样品管理修改号第0次修订页数第1页 共1页12.6 样品管理样品保存主要是为对试验结果复验、抽查和发生质量纠纷时进行仲裁，因此样品一定要妥善保管。标签要详细清楚。矿粉等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖的磨口瓶保存。保存期除出厂矿粉需保存三个月以外，其它样品各厂可根据情况自行决定，一般应保存一周左右。对出厂矿粉检验样品的制样、留样的要求：1、矿粉试样通过0.9mm的方孔筛，并混合均匀，注意记录筛余物。2、每一取样单位的矿粉试样，应充分搅匀后分成两等份，一份供本厂做物理化学检验，一份按规定要求用双层食品塑料袋装好（即两个塑料袋套装），放入密封的留样桶内，密封保存期为三个月（保管日期从该标号矿粉最后出厂之日起算起计算）以便需要时，送矿粉质量监督检验机构复验或仲裁。3、检验样品应于试验前8h送入实验室，以保持与实验室相同的温度。4、留样应有留样条，留样条注明品种、标号、编号、包装日期及留样人。矿粉封存样的包装要求：为了防止矿粉吸潮、风化，矿粉留样时要求用食品塑料薄膜袋装好，并扎紧口，放入留样铁桶中密封存放三个月化验室质量