贵州省水泥企业化验室合格证评审考核.doc

贵州省水泥企业化检验室合格证考核评价1 .机构设置1.1检查室领导一致检验室由企业厂长(总经理)或管理者代表直接领导。化验室有明确的质量管理责任和权限，在企业有关文件和化验室质量管理手册中有所规定。管理者代表有任命文件(或授权书)。本条为了加强企业最高管理者对检验室的领导能力，体现了厂长(社长)是本公司产品质量第一责任人的要求，确保水泥产品质量。检验室应由厂长或厂长任命的管理者代表直接指导，检验室主任对产品质量具体负责。厂长指定管理代表领导检查室的，管理代表应正式任命文件和授权书。基本一致化验室由企业厂长(总经理)或管理者代表直接领导，化验室基本上具有明确的职责范围和权限。管理人员代表没有任命文件(或授权书)。不一致检查室的责任范围和权限不明确。1.2机构设置一致检查室内机构的设置符合审查内容的要求。化学分析、物理检验、质量控制和质量控制功能完善，分工明确。常见的检查室机构设有分析组、物理组、控制组等。基本一致检验室内机构的设置基本合理。化学分析、物理检验、质量控制和质量控制功能基本完善，但分工不明确。不一致检查室内机构的设置不合理。化学分析、物理检验、质量控制和质量控制功能不完善。1.3机构设置框图一致化验室质量管理手册描绘了化验室机构的设置框图，各机构的相互关系明确，完全符合审查内容的要求。在检查室机构的设置框图中，检查室应当体现企业厂长(经理)或管理者代表直接指导。化验室是化验室的质量控制手册，要求提供化验室的机构设置框图。 框图中示出了：a .检查室与企业的领导关系b .设在检查室内的各机构的名称、负责人姓名及人数c .检验室内各机构与有关部门及各机构的相互关系。基本一致机构设置框图基本符合审查内容的要求，但不完整。各机构之间的相互关系不明确。不一致在检查室质量管理手册中，检查室机构的设置框图未画出或框图不完整。各机构之间的相互关系不明。2 .人员2.1人员配置一致检查室内各专家的配置和检查人数符合审查要求。教室主任有任命文件。房主任、检查员、质量统计员接受专业部门培训。(一)根据检查室的职责和权限，检查室应配备各类专家和工人。 包括检验室主任、技术、质量计划、质量统计、化学分析、物性检验等专家和工人。房主任的任免需要正式文件。(2)为了满足检查的需要，检查室的检查人员数量，企业可以根据情况决定，原则上是企业全部生产员工的4%以上，最少12人以上。 但是，以下两种情况是例外：a .水泥熟料生产企业、水泥粉磨站、矿渣水泥厂可根据需要配备专职或兼职人员b .日产2000吨以上(包括2000吨)的新型干法预先分解水泥生产企业，检测人员的数量，企业可以根据本公司的生产技术状况和检测设备的自动化程度，参照本审查评价方法，自行决定。(具体安排标准必须以是否满足工作需要来衡量，即审评标准规定的工作必须到达，否则不能安排兼职。 中所述情节，对概念设计中的量体体积进行分析检查室主任：经过专业训练审查合格，取得省级发放的上冈证质量统计员：经过专业训练考核，取得省级发放的监测证。检查员：经过专业训练合格，取得了省级发放的上冈操作证。基本一致专家的配置基本完善(统计人员不足)。检查人数达到审查内容的最低要求，基本满足检查工作的需要。教室主任有任命文件。不一致专家部署不完善(缺少主任或过程管理、质量安排等类型的人员)。或者检查员的数量不满足最低要求。或者检查室主任没有任命文件。2.2*人员素质一致各类人员素质符合审查内容的要求所有检查员均有符合规定要求的上岗操作证。为保证各项质量工作的有效性和质量要求，检验室应有合格者。(一)检查室主任；a .具有工程师或工程师以上技术作用或多年从事检验室工作，熟悉水泥生产工艺。 这里所说的多年要求，不少于三年b .熟悉本企业相关的各项标准和质量法规c .有一定的组织能力，可以坚持原则。(二)技术人员a .经过初级或初级以上技术作用的专业培训，掌握水泥生产理论和检测技术b .熟悉有关标准和规章制度c .坚持原则，工作可以认真负责。(三)质量管理人员；a .基本掌握高中(或相当于高中)以上文化水平的水泥生产知识和生产技术b .熟悉本企业生产流程和质量控制要点、控制项目和指标c .可采取及时处理生产中的质量问题的措施。(四)质量统计员；a .具有高中(或相当于高中)以上文化水平b .熟悉统计法、数理统计方法和水泥企业质量统计等计算方法c .寻求事实，坚持原则。(五)检查员a .具有高中(或相当于高中)以上文化水平b .熟悉本岗位操作规程、控制项目、指标范围及控制方法c .坚持原则，责任心强。基本一致各类人员的素质条件符合要求。主要检查单位的检查员都有符合规定要求的上岗操作证。不一致主任、技术人员、质量管理人员、主要检验岗位检验员的素质不符合要求或主要检查岗位的检查员没有满足规定要求的上冈操作证的或者20%以上的普通检查岗位的检查员没有符合规定要求的上岗操作证。2.3工作人员培训一致培训计划、计划实施、实施记录和人员技术资料符合评审内容的要求。(1)为了提高检验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检验的质量和工作质量，检验室需要人员的年度培训计划。 训练计划应当包括以下内容：训练的目的、训练对象、训练内容、训练时间、地点、训练方式、评价方法等。(二)制定培训计划后，必须认真组织实施。 计划的实施要记录保存。 人员培训应注重实际效果。 两次训练不及格者，应离开质检岗位，确保人员素质符合要求。(三)编制查房人员技术资料，总结管理查房人员相关技术经验、资格证书(复印件)，如学历证书、技术职务证书、上岗证书、培训考核记录等，作为考核人员技术素质的依据。基本一致有培训计划，按时实施，但实施记录和人员技术资料不足。不一致没有培训计划没有实施计划或没有实施记录或没有技术资料。3 .检查室质量控制手册一致质量控制手册制定检验室质量控制手册，内容齐全，合理，符合审评要求。质量管理手册的具体内容应包括：(1)封面(手册名称、编号、编制单位、发表和实施日期)(2)目录(三)改变记录表；(4)有关实施质量管理手册的通知(由厂长或者其管理者代表发行)(5)检查室的概况(简单说明检查室的整体情况)(六)检验室的质量目标；(七)检查室的责任和权限(应符合水泥企业质量管理规程的规定)(8)检查室的机构设置、各机构间的相互关系及其负责人(通过描绘机构框图来表现)。(九)检查室的人员配置情况(根据编制人员配置清单，明确规定检查报告书的授权签名人员及其签名识别等)。(10 )检验室试验项目和允许误差包括：生产流程和控制点图在内的过程质量控制点和指标一览表试验项目和允许误差(过程质量控制点和指标一览表应考虑氯离子控制、水泥成分测定、对照和验证等新标准。(11 )检测仪器设备配置和检测周期一览表(应考虑氯离子测定器、水泥成分测定会议、跳台流动度测定器、比表面测定器等新标准)。(十二)管理制度(包括本说明3.2列举的所有制度)。(十三)质量管理手册的管理，包括质量手册的制定、审查、公布、分发、保养、保管等。(十四)作业指导书目包括检查细则、仪器设备作业指导书目(补充应考虑新标准的新设备作业指导书)。基本一致虽然有检查室的质量控制手册，但内容很简单。不一致没有检查室的质量控制手册。3.2管理制度的内容一致检查室质量管理手册包括的制度完善，内容符合审查内容的要求。(一)检验室内设置的各机构的责任范围和各类人员岗位责任制(二)样品管理制度；(3)标准溶液的制备和复标制度；(4)检测和试验设备的设备管理制度(注意新标准所要求的设备管理制度的增加)(五)水泥标准砂及化学试剂管理制度；(六)抽取比较制度；(七)检查原始记录、总帐和检验报告的填写、编制、审查制度(八)文件管理制度；(九)试验室管理制度；(十)人员培训、审查制度；(十一)质量事故报告制度；(十二)检验室质量管理手册执行情况检验制度；基本一致检查室质量管理手册包括的制度个别不足(2个以下)。或者内容不完整。不一致检查室质量控制手册没有两个以上的管理制度，内容不合理，缺乏操作性。3.3手册的宣传一致宣传了检查室的质量管理手册。检查室的人熟悉有关内容。宣贯记录完整。质量管理手册制定修改后，要以不同的方式向检查室全体人员宣传，使全体人员了解有关内容(检查室的目标、岗位责任权限、有关规章制度等)，并采取行动执行。基本一致宣传了检查室的质量管理手册。检查室人员对有关内容基本了解。有宣传记录但不完整。不一致化验室质量控制手册组织得不好，化验室人员对有关内容不了解。3.4手册执行情况检查一致按照手册有关规定进行检查，有完整记录。在质量管理手册的实施中，根据指定的质量管理手册执行情况检查制度进行检查。 检查要做记录就得保存归档。基本一致按照手册有关规定进行了基本检查，但检查记录不完整。不一致没有通过质量管理检查制度进行检查或者不能提供检查记录。4 .仪器设备4.1仪器设备一览表一致有内容齐全、符合规定的仪器设备一览表。 符合实物。设备表中至少应包含的内容是序列号、设备名、范围及精度等。基本一致仪器设备一览表的内容不全。或者10%以下与实物不符。不一致无仪器设备一览表。10%以上与实物不符。4.2*搭载与数量一致根据现行产品标准和“水泥企业质量管理规程”(以下简称“规程”)或者企业根据规程要求制定的生产过程质量管理图，在必要的检测项目中配备设备，其配备率和数量达到了检测内容的要求。仪器设备的装备和数量。 要求企业在新标准和水泥产品生产许可证实施细则表4要求或者企业国家要求制定的生产过程质量管理图规定的检测项目中配备仪器设备，根据工作量的大小正确确定同类仪器设备的数量(例如为规模较大的企业配备备用设备)。基本一致仪器设备配置率达到了审查内容的要求，但数量不足。不一致仪器设备配备率未达到审查内容的要求。4.3*主要技术条件一致仪器设备的主要技术条件均符合审查内容的要求。本项目是对检测仪器设备显示值误差、灵敏度、精度及作业参数等主要技术指标的要求。 化验室检测仪器设备的主要技术条件应符合标准及水泥产品生产许可证实施细则表4的要求规定及现行标准和其他有关规定的要求(如压力机为平衡应力压力机，跳台流度测量仪为电动，比表仪为百吉饼等)。基本一致出厂水泥(熟料)检验用设备符合要求。其他检测用设备的90%以上符合要求。不一致任何出厂水泥(熟料)检验用设备都不符合要求。或其他检查用设备的10%以上不符合要求。4.4*检定与验证一致达到审查内容的要求。(一)检验室应按规定计量检验或检验仪器设备。(2)为及时进行计量检验和检验，检验室应制定计量检验仪器设备检验周期表。(3)自检的机器，企业必须制定自检方法，检测机器的设备必须在自检时有记录。(四)在仪表设备有效期内的检定(检验)合格证(合格证由负责检验或检验的单位签发)或者自校报告。 在检验室检验或检验的仪器设备不得在其有效期内逾期使用。对仪表设备实行计量状态显示管理，显示应贴在仪表或仪表的明显位置，显示应由质量技术监督部门统一印刷。基本一致您可以选择以下选项之一a .检定、检查周期表不完整b .检定、检查状态显示不规范c .工艺中用于控制检测项目的计量器具、仪器设备不按检测检测周期进行检测、检测d .自校机器的自校方法和自校记录不完整，自校方法未得到认可。不一致出厂的水泥检验用计量器具及仪器设备不按检验检验周期进行检验(检验)。有时会使用检定检查不合格的机器4.5作业指导书一致主要设备有作业指导书，内容齐全。仪器设备作业指导书(操作规程)是指导操作者正确使用、操作仪器设备，避免错误操作，保证检测数据准确，仪器设备正常运行的依据之一，因此要求主要仪器设备具备齐全的作业指导书。 作业指导书的内容包括：检查准备、操作步骤、维护等。主要仪器设备是：(1)影响出厂水泥质量指标检测数据的出厂水泥检测设备(注意补充氯离子测量仪及比表面测量仪制度)(2)过程控制检查用的大型或精密仪器，例如氧弹量热计、x射线荧光分析仪、钙铁分析仪、原子吸光光度计、500mm*500mm小研、跳台流动度测定仪、成分测定仪等。基本一致主要设备中过程控制检测用设备的作业指导书不完整。或者主要机器的作业指导书的内容不全。不一致主要设备中出厂水泥检测用设备的作业指导书不完整。4.6使用、维护、维护一致满足审查内容的要求本项目是检测仪器设备的维护、维护和正常使用的要求。 仪器设备应由负责人维持管理，主要仪器设备应维持维护记录。 大型或精密仪器设备需要使用记录