系统集成开发控制程序(V.5)

系统集成设计开发控制程序程序文件系统集成开发控制程序号码：CX-07-02文件修订记录表版本号清楚地陈述小说审计同意日期，01新小说02修改质量手册以分离程序文件。03根据项目的实际工作，修改一些内容1.目的控制系统集成设计和开发的全过程，确保满足用户的需求和期望，满足相关法律法规的要求。2.范围适用于公司网络和智能系统集成设计开发的全过程控制。3.责任3.1系统集成部负责组织、协调和实施系统集成设计和开发的全过程，策划设计和开发，确定设计和开发的接口、输入、输出、验证、评审、修改和确认等。3.2总经理负责批准项目任务书。3.3主管经理负责签发项目任务通知单，批准设计方案、系统设计计划、设计输入、输出、评审、确认和设计开发变更、所需材料的采购等。3.4商务部负责所需材料的采购。3.5综合部负责控制项目的质量保证能力。4.程序下图显示了从项目启动到提交计划的整个过程：4.1设计任务主管经理准备“设计任务通知”，包括：a)工程设计项目的设计技术要求和项目组人员；b)项目设计周期；设计任务书由主管经理编制，报总经理批准后发布实施。根据设计任务通知单，工程设计负责人应报总经理批准。4.2设计阶段设计文件按设计任务通知单编制，小型工程项目直接按用户要求和设计规范设计。中型及以上项目(预计100万元以上)的设计项目应进行规划和控制。设计输出应包括：方案设计书施工图系统图工程量计算书设备清单检验标准施工验收规范等。方案设计书应包括a)设计依据(合同/委托书、前期需求确认结果、基本设计数据等。)；b)工程概况和设计质量特点；c)设计满足顾客需求的内容；d)包括技术参数特性；(e)新技术说明；设计输出应能根据设计要求进行验证，并在发布前获得批准。输出文件在发布前必须经相关人员审核或确认，并经总经理或主管经理批准。4.3设计审查和验证规定设计应在适当阶段进行系统审查和验证。应保存验证结果和任何必要措施的记录。评审过程必须满足以下要求：a)评估设计结果以满足用户的需求；b)确定关键问题并提出措施；评审由部门负责人或项目技术负责人主持。相关部门应当参与评审。必要时邀请外国公司的相关专家参加。评审结果和建议措施应记录并输出方案设计评审报告。指定的图纸应由有资质的机构进行审查和确认。外部评审应为设计联络会纪要。图纸审查的主要内容：a)各专业施工图纸的数量、编号和目录是否与图纸目录一致。b)施工图纸、施工图纸和设计规范是否齐全，规定是否明确，三者之间是否有矛盾。c)图纸上的尺寸、标高和固件位置是否有误差。d)图纸上零部件的数量、规格、型号和数量是否与零部件清单一致。4.4设计变更的控制在设计和开发输出文件被批准和发布后，所有的变更都应得到有效的控制。设计变更的控制应包括：a)如设计需要变更，应形成文件，填写设计变更单，并签字确认g)控制程序表总结如下表：序列号编号名字评论1XJ 101 1 文件及记录控制程序2XJ 102 1 设计任务通知单3XJ 103 1 方案设计评审报告4XJ 104 1 设计图纸较、审记录表5XJ 105 1 图纸会审记录单6XJ 106 1 设计变更单7XJ 107 1 设计联络会纪要设计任务通知(表1)号码：XJ-101-1-项目名施工号码建筑单元项目规模规划指导者技术指导需求简要基本信息设计技术要求设备选择设计周期计划发布日期完工日期设计师的构成专业的设计师评论审计：批准：一年中的月日注意：1.如果甲方的要求和设计技术要求不能写下来，可以作为附件使用。2.这张表格是由部门经理填写的。一式三份。一份由设计负责人保存，施工图完成后入库。一份由总经理工作部门存档，一份由部门经理跟踪。3.文件输出要求见附件设计任务通知单。方案设计评审报告(表2)编号：XJ-102-1页项目名施工号码规划指导者设计阶段审查记录：审查结果：审批负责人：整改内容：审批人员一年中的月日注：1。完成方案的讨论和确定。2.本表由设计负责人或项目经理填写，并经相关人员批准。3.本表由设计负责人保管，设计完成后入库。设计图校准和检查记录表(表3)设计编号。XJ-103-1-项目名称：页面页图纸编号审问处理意见校对：月，年审核人：年月日注：1。本表由设计校对人和审核人分别签字，设计人员填写处理意见，由审核人确认。2.本表由设计负责人保管，设计完成后入库。图纸联合审查记录表(表4)编号：XJ-104-1页设计编号设计单位项目名联合听证人员序列号图纸会审的内容处理意见处理程序签名一年中的月日注：会同相关方及相关人员参加联合听证会，并做好重点记录。设计变更单(表5)编号：XJ-105-1页设计编号设计单位项目名规划指导者设计师序列号原始设计项目相应的设计项目变更处理程序签名施工单位代表：一年中的月日代表监理单位：一年中的月日审查和批准：一年中的月日注：参与相关方及相关人员的讨论和变更，并记录要点。一式四份，建设单位、监理单位、项目经理和公司各一份。文件清单(表6)设计编号。XJ-106-1-项目名称：建设单位：序列号输出文件名该项目需要选项编号移交人员移交日期签名人文件存储介质1设计任务通知XJ-101-12文件清单XJ 106 1 3技术方案(包括需求分析)4系统图5方案设计(技术)评价报告XJ 102 1 6设计图纸校准和审查记录表XJ 103 1 7设计变更单XJ 105 1 8图纸会审记录表XJ 104 1 9设计联络会议纪要XJ 107 1 10审计处理记录表11数量清单12投标预算13投标文件(技术建议书)14方案设计评审报告15结构图16合同一年中的月日注：成品图卡由设计者填写后，将由数据经理与来图一起签字。设计联络会议纪要(表7)编号：XJ-107-1年月日项目名项目地址项目类型合同号参与者内部内容：设计单位：施工单位：项目监督：代表签名：代表签名：