工厂整顿计划书范文.doc

工厂整顿计划书范文 工厂整顿计划书xx年5月25日编制xx年6月1日试行编制廖寿迪审批基于工厂现实际情况，并结合公司整体发展方向，现对于工厂进行规章制度、工作流程、部门工作、组织结构进行，以便工作中明确各部各职负责的工作职责，并制定相应的制度来监督流程实现，是已有依有据，在任何事件发生，根据制度进行处理。 减少工作中相互推脱，达到相互合作达成各部工作目标时完成公司整体目标实现。 此次整顿计划在现有的一些流程中规范以下几部份 一、工厂的组织结构 二、各部主管岗位职责 三、工厂整体运作模式 3、1生产出货流程 3、2注塑控制流程 3、3外发控制流程 3、4报废控制流程 3、5客诉控制流程 3、6模具维修流程 3、7喷油部控制流程 3、8品质部控制流程 四、规章制度金隆利泰塑胶制品厂组织结构（A/0版）受控状态分发号持有人编制廖寿迪日期5月25日审核日期批准日期金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:组织结构图页码1/1唐剑品质部:主管林珍友采购部:主管班长:陈富金员工:张慧珠员工:唐运金员工:李先珍员工:罗龙员工:-员工:-员工:-员工:-员工:-2班厨工:秦莲保洁工:陈因莲保安员:任华美后勤师傅:诸茂强辅师:刘振雄学徒-1组师傅:李永俊辅师:张高奎学徒-2组模具部品质员:-注塑部品质员:-注塑部品质员:-喷油部品质员:刘锦繁喷油部品质员:-品质设计:袁国富师傅:郑荣遵辅师:-工程数控组:师傅:叶四珍省模组:组长:黎高鹏师傅:黎振鹏操机:邓瑞意操机:陈锐聪C组:陈文怡财务/行政副总经理廖寿迪运营部总经理陈军权金隆利泰塑胶制品厂林志君业务部班长:刘俊达员工:刘志伟员工:徐牡丹员工:肖丹员工:邓春花员工:-员工:-员工:-员工:-员工:-1班移印技术员:-镭雕技术员:-喷油技术员:何敬通员工:-员工:-员工:-员工:-员工:-员工:-丝印/移印/镭雕/喷油陈智祥模具开发:主管林丹凤PMC部:主管张绍生注塑部:主管张福如喷油部:主管师傅:李玉辉辅师:吕仕基学徒-3组金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码1/ 81、运营部经理职责 1、1参与讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项； 1、2工程开发产品的组织及新产品开发进度会议。 1、3工程部、采购部、财务部、人事部工作监督和任务下达 1、4根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘； 1、5审核总经理提出的各项发展计划及执行结果； 1、6对公司高层人员的工作进行考核和监控； 1、7在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控； 1、8组织编制规范生产管理、物资管理、质量管理、货仓管理等方面的规章制。 度，并监督、检验和指导各项规章制度的执行情况，以确保其生产动有序运行。 1、9组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标。 1、10指导、监督、检查、所属下级各项工作，掌握工作情况和有关数据。 1、11定期/不定期组织生产调度会议、生产技术会议、品质会议、生产计划、安全生产会议、并监督计划实施情况。 1、12制定各项费用的控制与审批流程，对所辖部门发生的费用进行严格控制。 1、13组织所属部门人员培训及考核工作，签署审批所属部门文件。 1、14完成上级交办事项。 1、15下级主管请假和外出时代理其行政工作。 1、16出任公司管理者代表。 1、17提出建议组织活动事项。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码2/ 82、PMC部主管职责 2、1根据业务部门的客户订单，对订单的交期,数量进行评审，制定出生产计划及物料计划。 2、2对制定的生产排期各部门的执行完成情部进行全面的跟踪,包括完成的数量、质量及完成的进度。 2、3对每日生产进度进行汇总，制定出生产日报表分发到客户及相关部门。 适时与客户沟通，掌握客户要求信息并跟踪落实。 2、4对制定的物料计划，督促采购部门按需求的交期，数量.适时，适质，适量的到料，对来料后的品质状况进行全面的跟进。 2、5及时了解生产计划完成的情况，物料的使用，储备情况,发现问题及时协调。 2、6负责仓库物料成品的验收，发放与存储管理，并审核其相关手续。 2、7负责仓库物料分区定位，分类摆放整齐，标识明显，保证库存物品的完好无损。 2、8月末组织物料的盘点，及月报表的审核等。 2、9全面而恰当划分下属的岗位责任,激发下属的工作激情。 2、10建立健全有效的生产计划和物料供应系统，保证生产的顺利进行。 2、11协调业务、生产、采购等部门关于生产及物料，交货等供产销问题。 2、12执行公司的各项规章制度，做好本部的劳动纪律管理,不断发现问题，解决问题。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码3/ 83、品质部主管职责 3、1负责公司质量管理各种制度的制定与实施，零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动。 3、2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量稳定提高，及时处理和解决各种质量事故和纠纷。 组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、成品的检验，填写检验报告，对出厂产品的质量全部负责。 3、3组织实施对原材料、外购件、自制产品的检验，以及对产品的工序、过程的检验，并填写检验报告，对进厂产品的质量全部负责。 3、4负责制成过程中巡检工作和管理分析，对制程质量进行研究并提出改善和预防措施。 3、5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证。 3、6提供年、季、月度质量工作统计表，建立和完善质量工作原始记录，台帐、统计表、质量成本统计核算程序。 3、7建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行质量全面管理，以及质量体系的认证，组织推行等工作。 3、8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施，并做好相关记录。 3、9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管。 3、10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作。 3、11对公司的来料，制程及成品出货质量负全权责任。 3、12协助生产顺利进行，保证生产在制造过程的产品质量，确保生产正常运行。 3、13全面负责公司的QS运作完善和制程检验保证； 3、14建立品质程序文件和作业指导书及相关检验表单记录；质量标准的建立和修改； 3、15其它有关的质量管理职任。 4、采购部主管职责 4、1严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生 4、2负责对现有的供应商资料进行，归档，定期联系，建立供应商名册。 并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。 4、3根据公司生产排期的生产需求，采购申请下采购订单。 并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。 待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。 4、4如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。 4、5采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。 4、6负责跟催采购订单的到货情况。 临近交货期的前三天，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总成表，加注个人的看法，上交上级部门。 4、7如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。 4、8物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则直接签单入库；需要检验的物料，则安排质检部进行抽检，并协助收料人员进行来料清点。 如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。 并修改相关单据。 4、9物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。 可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。 必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。 4、10负责对生产不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。 特别是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。 4、11采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。 收到发票后，把采购订单和入库单据好一并交给财务人员。 4、12根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。 如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码4/8金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码5/ 85、注塑主管职责 5、1全面负责注塑部的生产运作安排、组织和管理工作，主持本部门的日常事务； 5、2根据公司的品质方针和年度工作目标，制定注塑部的工作目标，并组织实施； 5、3根据公司发展的需要和实际生产状况，完善注塑部的组织结构和人员编制，科学合理地配置人手； 5、4根据实际需要提出注塑部新增人员的招聘申请，按工作岗位技能要求考核、筛选、录用各级员工，并搞好注塑部的人力资源管理工作； 5、5根据PMC部下达的生产计划单，合理地做好注塑部的生产计划安排和组织生产工作，并检查指导生产计划的执行情况，采取有效措施，按时按质按量地完成生产任务，确保交期； 5、6依照品质管理体系要求，建立注塑生产过程中的品质保证和控制体系，按照产品质量标准和样板要求，严格控制注塑产品的质量，坚持“三不”原则，确保胶件质量满足客户的需要； 5、7组织/落实/执行公司的安全生产管理制度及防火规定，结合注塑部的实际运作特点，制订本部门安全生产管理制度，做好各岗位人员的安全防护措施； 5、8对各岗位人员进行安全消防知识培训，提高属下员工的安全生产和防火意识，并落实与监督执行，消除安全隐患，确保生产安全； 5、9制订机器设备、模具、工装夹具、测试仪器、磅秤等的使用维护保养及管理制度，并组织、落实、执行；做好注塑设备、模具、工装夹具的报修、维修工作，减少故障，防止损坏，延长其使用寿命； 5、10制订注塑部员工的培训计划，并按计划对各级员工进行岗前技能培训、技术培训、品质培训、管理培训、制度培训、“5S”培训、消防安全知识培训等，不断提升注塑部员工的整体素质，提高其工作质量和工作效率； 5、11制订生产原料、易耗品、办公用品、工用具的使用管理制度，严格控制“料、工、费”及各种物料的损耗，提高节约意识，增强成本观念，不断降低物耗和生产成本； 5、12积极推行“5S”目视管理活动，搞好注塑部的现场“5S”管理工作，确保注塑部工作环境清洁、整齐有序，一切物品需分类标识清楚摆放整齐，做到安全、文明生产，提升企业形象； 5、13贯彻落实公司有关管理体系和管理制度，并组织制订注塑部的各项管理制度运作流程等，加大其执行力度，督导属下员工严格遵守执行； 5、14制订注塑部各级员工的岗位工作职责，并监督其履行职责； 5、15做好本部门员工的考勤工作，坚持“公平、公正、公开”和“对事不对人”的原则，对各级员工进行公正考评，并建立绩效考核和激励机制，充分调动各级员工的工作积极性； 5、16做好试模生产过程中的注塑工艺参数记录工作，分析生产过程中的产品结构模具结构注塑工艺参数的合理性，科学合理地设定注塑参数条件，并对模具结构提出改良建议； 5、17组织召开注塑部“每日早会”及相关工作会议，坚持“三不放过”的原则，及时分析处理工作中出现的问题，并提出纠正、预防和改善措施； 5、18做好与各相关部门的协调沟通，树立“内部客户”的思想，配合模具、及其它部门搞好工作，让内部客户满意； 5、19随时掌控部门的生产进度、产品质量状况、物料供应情况、生产效率/料耗、模具/设备状态及人员动态等，对其存在的异常状况，及时分析原因、协调/沟通处理，确保生产运作顺利正常； 5、20积极推动本部门在技术、产能、生产方法及管理手段等方面的进步，逐步推行量化管理、看板管金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码6/8理、目标管理，配合公司整体发展的需要； 5、21技术创新，管理创新，与时俱进，力求持续改善，不断提高生产效率和产品质量，减少料耗和不良率，以降低生产成本； 5、22做好各类生产报表和文件的审批工作，确保报表数据真实地反映实际情况，对自己及属下员工的行为负责； 5、23安排指导有关人员做好注塑部文件资料，生产报表的分类、标识、管理和建档保存工作； 5、24根据生产需要决定车间是否加班，根据生产任务松紧情况向人事行政部提出增减员工人数；金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码7/ 86、研发工模部主管职责 6、1配合本公司的年度目标和发展计划制定出模具的工作目标并负责达到目标 6、2开模资料的评审、模具设计的评审。 车间的日常生产（品质、进度、效率、人员管理、安全、“5S”、成本、设备）监督。 定时给员工开会早会.总结记录各模具负责人的每日工作. 6、3制模技术规范性文件审核与执行情况监督，及内部推广。 有利于模具品质提升或降低成本。 以及有利于注塑生产的新工艺尝试并导入。 6、4对行业新技术积极学习并引进。 模具结构设计及修改模资料制作，定期对试模结果检讨，验证设计资料，以优化模具结构（以生产“顺”为原则）。 6、5负责开发新模具的报价,工作计划制定，接受客户下达的订单,确认订单,(价格,交期)及回签.按模具进度排期，合理安排加工,确保新模如期完成，并提交每日工作进度表； 6、6负责生产计划的安排,下达指令单给各个相关加工环节. 6、7负责新模具所需用材料的请购及缺料物品追踪 6、8模具设计、改模资料的工作安排，并跟踪进度和审核结果。 拟制模具设计规范性文件。 6、9出产品结构尺寸2D图纸，供试模员参考。 对试模过程中的啤塑问题点、分析以及样品检验，并写好试模生产检查成绩表。 安排为客户（公司）送样，跟进样品确认结果并交接签样。 6、10负责部门人员的教育训练,作业指导.跟踪新模具的尺寸和工作进度、纠正员工违规操作机床的行为，协调各加工环节,以不影响工作效率和模具进度为准则. 6、11处理加工中的异常问题（C、线割、打火花），定期进行工作检讨总结并改进. 6、12所有模具的维修、保养工作.参与成型上产生问题的检讨分析,解决问题及追踪结果是否达到要求.负责每天生产中试模,异常状况等原因分析及改善策略检讨. 6、13模具在生产中,由于模具生产磨损,啤件出披锋,按生产部要求的修改模工作. 6、14根据加工图加工各模具零件,组装,试模并填写试模报告书，跟进好试模后手尾工作. 6、15各机器设备、工治具量具的维护保养的监督工作.金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:岗位职责页码8/ 87、喷油部主管职责 7、1依据订单、生产排期、核准资料按照生产计划组织生产，对喷油部门的人员设备进行全权管理。 7、2负责组织生产和物料损耗控制，减少浪费，以免造成不必要的损失。 7、3负责组织生产进度，并负责对提高品质、准时交货、以低成本进行管理。 7、4负责本部门的相关规定并严格监督、执行“5S”工作，对管辖的车间现状作不断的改善。 7、5负责制定部门的相关目标，并制定相关的措施和对策，不断的提高本部门的相关目标。 7、6负责执行不良品的处理安排，严格实施纠正和预防措施方案，确保客户满意。 7、7负责组织对工作环境的管理和改善，以提高品质、提高效率、保证生产安全。 7、8负责本部门的技术支持，并不断改善其工作流程和加强本部门的技术力量，使其能更好的控制不良品，提高效率、降低成本。 7、9有权对下属的选用任免和升迁，并对下属的每个员工进行绩效和能力的评审。 7、10对本部门的各类报表资料进行统计，从而进行分析，找出本部门的异常和可持续发展的地方，从而能更好制定纠正和防护措施，把一切问题防范于未然。 7、11负责对喷油、丝印、移印、镭雕生产过程进行管理，根据生产排安排合理调配生产人员，掌握生产进度。 7、12对生产异常，不合格品进行管理，对喷油工、丝印工、移印工、镭雕工操作技能、品质意识进行培训，以及进行本部门所以工具设备的保养。 7、13对生产中出现的问题应立即处理，如自己不能处理的需马上向上级反映。 7、14严格执行公司的品质目标和生产理念。 7、15定时向员工召开产前早会，总结前一天工作情况及当日生产安排，使每位员工都清楚当天的产品以及注意事项。 7、16养成良好的品质理念，对生产过程作现场管理和跟踪。 7、 17、对每个产品进行跟踪、跟数，每次转产时应对喷油、丝印、移印、镭雕工进行技能指导、培训。 7、18根据生产排期及订单数量，计算、订购每单所需的油水及油墨。 订购喷油部每月生产所需的各种辅料。 7、19登记新样板及核准资料，并了解其制作工艺的基本要求。 7、20根据喷油部每日生产进度，做好喷油部每日生产日报表及月报表。 金隆利泰塑胶制品厂生产出货流程（A/0版）受控状态分发号持有人编制廖寿迪日期5月25日审核日期批准日期金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:生产出货流程页码1/3目的规范从客户下单到生产、出货过程，明确各过程中各部职责，以便工作顺利进行适合范围金隆利泰工厂客户后加工至包装出货职责业务部 1、订单的下达 2、订单的解释 3、信息的传达PMC部 1、订单分析 2、生产制造单下达 3、生产计划制定下达 4、生产进度及出货跟踪生产部 1、生产作业安排 2、产品完成入库出货品质部 1、来料检验 2、生产过程检验 3、出货前品质检验货仓部 1、备料、发料、收货、出货 2、账目处理工作流程 1、业务部根据客户对产品要求下达生产订单 2、PMC部接到订单进行成品分析工作，分析时应注意以下事项； 2、1采购物料直接下请购单至采购部进行采购工作，并做好物料跟进表记录跟进交期。 2、2自产成品应对以下事项进行查询 2、 2、1半成品物料分析 2、 2、2素材物料分析 3、PMC部对于需进行生产的成品，下达生产制造单并分发至生产部、货仓部、品质部以便后续部门工作 4、PMC部根据物料库存情况及物料部件时间进行安排生产计划表任务，并跟进生产进度 5、采购、货仓根据生产计划表提前三天进行备料、配料工作等生产部领取物料进行生产作业安排货仓在备料、配料时应注意以下事项 5、1备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到PMC部，以便PMC部能及时进行后补工作安排。 5、2备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到生产部，以便生产部及时调整生产安排。 6、生产部根据生产计划表安排生产作业 7、品质部在生产过程检验中应注意以下事项 7、1严格根据产品检验标准检验来料、制程、待出货成品 7、2检验中对于不合格产品做好相应标示、与良品进行完全区分 7、3发现大批量不良品，应及时制止不良品的继续加工，有权要求暂停生产待调整完成后再次生产 8、生产完成生产部填写入库单并由品质部检验后方可入库 9、货仓部接到入库单进行清点数量及订单成品分配工作。 10、货仓部入库完成，账目及时处理 11、货仓部根据PMC部出货安排备料填写送货单出货 12、订单出货完成后，PMC部应对每日的出货订单填写在出货跟进表中，并发放至共享硬盘金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:生产出货流程页码2/3金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:生产出货流程页码3/3流程图部门工作流程备注业务部PMC部PMC部PMC部货仓部生产部品质部生产部品质部货仓部货仓部品质部货仓部金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:注塑生产流程页码1/2客户订单成品分析生产制造单生产计划备料发料生产作业过程检验完成入库产品检验账目录入出货/检验订单出货目的为确保产品能够按生产计划保质保量的按时完成生产任务。 适用范围适用于金隆利泰工厂注塑部生产。 职责 1、PMC（生产与物料控制） 1、1制定生产计划 1、2塑胶原料及色粉的提供 1、3胶件库存数量及时提供 2、注塑部 2、1根据PMC计划，申请领用胶料，安排生产。 2、2初始生产，填写首件检查记录表，给IC确认首件板。 2、3人员的培训 2、4生产进度的记录，跟进。 3、品质部 3、1接到首件第一时间对样板确认，OK后才能生产。 3、2根据品质标准，不定时抽检，发现问题，及时纠正，以确保生产过程中产品品质。 4、参考文件 4、1生计划表 4、2注塑工艺参数 4、3生产制造单工作流程 1、1注塑部接到PMC的生产计划表及生产制造单后，部门主管制定相应的生产安排。 1、2根据生产制造单，领班备好塑胶原料及色粉，上下模根据每天的生产安排，烘料上模。 1、3领班参考“注塑工艺参数”调试模具。 在此过程中如果是第一次上模的产品，领班则应记录对应的“注塑工艺参数”。 1、4初始生产，领班填写首件报告，并送首件于IC确认，确认首板OK后，开始生产。 1、5作业员依据对应产品的“作业指导书”，自检，由TC确认的合格品，贴上标签，标识产考。 1、6生产部必须提供每天的生产日报表，9点前交PMC处。 1、7在生产过程产生的不合格品，先将产品隔离分捡，IC确认NG的需本部门主管确认后作报废处理。 1、8产品包装后，由IC再次抽检，在此过程中，检查员对不合格的产品进行产品隔离标示，由QA确认，OK品通知生产部人员入库，如NG的报废处理。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:注塑生产流程图页码2/2参考注塑工艺参数参考注塑工艺参数参数重新调整NG NG NGNGOK OKOK NG接单NG根据计划备料烘料/上模初始生产/首件送开始生产产品点数包装入库产品隔离分拣QA抽检QA确认IC检查自检/IC抽检IC抽检报废破碎处理注塑主管确认产品隔离分拣OK金隆利泰塑胶制品厂外发控制流程（A/0版）受控状态分发号持有人编制廖寿迪日期5月25日审核日期批准日期目的规范外发过程控制，明确各部工作内容，减少过程中推脱，提高工作效率，从而提高供应速度适合范围金隆利泰工厂外发加工职责货仓部 1、负责账目的更新，账、物、卡保持一至 2、账目信息的提供 3、收、发、管工作 4、单据分发工作PMC部 1、外发加工单制单 2、产品消耗分析 3、单据分发工作 4、外发加工单下达 5、通知加工商品质部 1、产品品质检验 2、产品品质异常处理工作流程 1、货仓部对于仓库物料登记表更新，数据准确无误提供PMC部进行库存信息的查询，以便PMC部进行消耗分析及时下外发加工单满足半成品所需 2、PMC部以周为单位查询各半成品消耗情况，根据各半成品消耗情况查询仓库物料登记表库存情况，并下达外发加工单同时注意以下事项 2、1部件半成品低，素材数量能满足所需，直接下达外发加工 2、2部件半成品低，素材数量不能满足所需，根据生产出货流程操作，并及时下达外发加工单，以便后续部门工作。 3、PMC部对于外发加工单应及时分发到采购部、货仓部、品质部 4、货仓部接到外发加工单，根据外发加工单上外发日期提前一天备好所需物料，并及时通知PMC部 5、PMC部收到物料备齐时，及时时通知加工商到公司提货进行加工工作，并将外发加工单次日传送至加工商处 6、加工商到货仓取货时，货仓部开据送货单并与加工商确认数量后，由加工商签名确认。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:外发控制流程页码1/ 37、加工商加工完成，带送货单到货仓，货仓人员根据外发加工单核对送货单名称、单对单数量是否一至，同时清点实际数量并注意以下事项 7、1外发加工单核对送货单时，品名与规格、数量不一至，应及时通知PMC部进行核实，核实清晰后，根据核实情况进行收货工作 7、2送货单数量与实物数量不一至时，根据实数进行收货 7、货仓部核对无误后，送货单送至品质部进行品质检验 8、品质部收到送货单，进行品质检验，检验时应注意以下事项 9、1检验过程发生的不良品与良品进行区分标示，并对检验此批不良率、日期进行记录在外箱标示清晰，并签上检验员名 9、2检验过程中发生批量不良，应做品质异常报告并及时通知PMC，协助PMC一同解决加工商不良品的处理、并出解决方案 9、品质部对产品检验完成，在送货单签名并返回货仓部 10、货仓部对于良品与不良品进行区分摆放，并做好入库单入库工作，并及时发放入库单至PMC部、采购部、财务部 11、货仓部对于入库完成后应及时进行账目的更新处理工作金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:外发控制流程页码2/3金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:外发控制流程页码3/3流程图部门工作流程备注货仓部PMC部PMC部PMC部货仓部PMC部货仓部供应商货仓部品质部货仓部库存信息消耗分析表外发加工单单据分发备料通知供应商仓库发货送货入库清点品质检验入库账目录入金隆利泰塑胶制品厂报废控制流程（A/0版）受控状态分发号持有人编制廖寿迪日期5月25日审核日期批准日期金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:报废控制流程页码1/2目的为避免误用和占用库存空间,将不合格品予以变卖，销毁，丢弃之处理。 适合范围金隆利泰进料制程成品出货库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合格品无法修复或退换无法修复及货供应商无法确认之情况均适用。 权责 1、检验项目标示责任隔离责任报废责任进料检验品管仓库仓库制程检验品管/制造生产仓库最终检验品管生产仓库客户退货品管仓库仓库库存检验品管仓库仓库 2、进料报废申请仓库部制程报废申请仓库部（生产部门先退仓库）成品报废申请仓库部（生产部门先退仓库）退货报废申请仓库部报废审核品管部物料审核PMC部报废核准总经理工作流程 1、报废管制流程 1、1报废申请、责任划分、报废确认、物料审核、报废核准、报废实施 2、报废申请 2、1所有不良品需要报废的需要统一退回仓库，由仓库统一申请写报废单 3、责任划分金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:报废控制流程页码2/ 23、1因个人或部门原因失职造成的原则责任人或部门承担 3、2因呆滞、自然损坏、无法确认供应商的由公司承担 3、3合理范围内损耗由公司承担 4、报废确认报废申请单由仓库部提出申请后，由部门主管初步签字确认，统一交由品管部检验员、主管签字确认，品质确认后传送PMC部门进行物料审核，再由仓库部交总经理签字确认，方扣执行报废实施 5、报废分类处理实施 5、1变卖具有回收价值的必须进行变卖处理 5、2销毁不具回收价值、丢弃有泄漏公司信息的、有影晌公司利益的必须销毁处理 5、3丢弃不具回收价值、无环境影晌、无公司信息泄漏、利益影晌的丢弃处理金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:客诉控制流程页码1/1客户投诉处理流程客户投诉记录投诉内容判断投诉是否成立确定投诉处理责任部门责任部门分析投诉原因提出处理方案提交主管领导批示客户投诉台帐记录24小时内答复客户判定具体责任通知客户处理责任人实施处理方案（5个工作日内）投诉台帐管理（存档）总结评价金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:模具维修流程页码1/3目的为规范模具维修管理流程，提升流程效率，加强模具维修的反应速度和信息反馈速度，最大限度的服务于生产需要。 适合范围金隆利泰工厂模具维修工作流程 1、模具故障报修途径 1、1生产部师傅或领班发现模具故障或产品品质异常，上报部门领导后，可以书面通知模具部维修人员，同时也可以先进行电话通知模具部维修人员，然后再填写模具维修申请单交予模具部维修人员 1、2生产部师傅在日常模具点检巡查中发现模具故障隐患时要立即停止生产，然后及时通知模具部维修人员现场确认并报告上级领导。 1、3模具部维修人员在模具定期的保养维护中发现模具故障隐患，首先针对故障情况进行检修，然后及时报告上级领导进行下一步工作。 2、模具故障确认 2、1模具故障情况通过报修途径报告模具部，首先要有模具部维修人员对故障情况进行确认，确定模具故障维修复杂系数，对模具故障简单分类后，制定维修计划。 2、2模具维修人员对维修系数低的模具故障，能在现场直接进行维修的，尽可能在现场直接进行维修。 2、3根据模具故障情况制定出相应维修计划后，对于维修复杂的模具，报告上级领导，由模具主管审核批准后执行。 2、4模具维修技术员根据维修计划，首先依据模具故障情况领取所需配件及维修工具，然后实施维修工作。 2、5对于模具故障需要外修或加工的，由模具部维修人员申请，主管审核后，上报经理批准 3、模具故障维修 3、1模具故障维修结束后，模具维修人员要填写模具故障原因及维修措施说明，把模具维修申请单内的维修方案填写完整，然后由注塑技术人员试模，签字确认维修效果。 3、2模具部维修人员在维修过程中发现缺少配件的，需要联系购买时，模具部维修人员要在模具维修申请单上注明，及时报告上级领导采购配件。 3、3模具在维修时，由于维修任务繁多导致故障模具不能在要求的时间内维修时，需要提前报告上级领导，由领导和生产单位沟通协调，确定维修时间。 3、4模具维修人员在修模时，发现同一问题频繁发生的，需报告部门主管，分析检讨模具异常的原因，并制定改善对策。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:模具维修流程页码2/34.模具维修记录: 4、1模具故障维修情况的记录，首先由生产部填写模具维修申请单，模具维修结束后由模具部维修人员填写完整模具维修申请单,并通知注塑部技术人员试模后确认模具维修效果。 4、2模具故障维修结束后，模具维修技术员将模具维修申请单交接给模具管理员，由模具管理员将模具故障情况、故障解决措施等信息登记在模具改良成绩表，为以后维修工作提供维修资料，维修工作结束。 金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:模具维修流程页码3/3模具维修流程图.注塑生产异常成型异常成型参数调至OK模具维修人员检讨修模方案注塑部试模验证，并确认维修效果 1、开模具维修单至模具部人员 2、注塑、模具人员现场检讨OK模具维修按维修方案实施修模动作模具维修人员确定维修完成，并通知注塑部试模验证。 NG检讨现有修模方案，并制定新的维修对策投入生产金隆利泰塑胶制品厂员工行为规范及规章制度（A/0版）受控状态分发号持有人编制廖寿迪日期5月25日审核日期批准日期金隆利泰塑胶制品厂编号:版次及修改状态:员工行为规范及规章制度页码1/3员工行为规范及规章制度为创造一个和谐稳定，共同发展的生活环境和生产环境，公司全体员工需认真遵守以下规定:（一）仪容仪表 1、员工必须仪表端正。 衣着整洁，具体要求如下 (1)上班时间必须穿着工衣。 (2)指甲不能太长，应经常注意修剪。 (3)男员工不能染发，留长发，戴耳环，纹身，刺青。 (4)女性员工不能穿超短裙，超短裙（膝盖以上的裙子和裤子） 2、同事之间相遇应互相问好或点头行礼表示至意。 3、遇到上司或客户要礼让，不要抢行。 4、在工作场所站姿要规矩，坐姿要端正。 （二）工作纪律 1、准时上下班，不迟到，不早退，不旷工。 2、爱惜公物，爱护公司财物（如工具，设备等），不得损坏公司财产。 3、车间内不得随地吐痰，乱扔垃圾，严禁吸烟。 4、车间内物品要摆放整齐。 5、认真做好本职工作，及时清理自已工作场所周围的圾圾。 废料，废件应及时交付给有关人员，不得随意丢弃。 6、各车间值日人员应负责好当天整个车间的卫生打扫工作。 工作结束后，认真打扫并检查各机器，电器、电灯是否关好。 离开时，注意门窗是否已经关好。 7、积极服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述或及时向更上一级领导反映，并陈述正当理由