各单线管理考核细则表.xls

设设备备方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 1 1 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1有一台设备 含仪表 电器 分析仪器等 下同 不完好305205 2无设备台账及设备一览表3005020050 3设备台账不全60104010 4无设备维修台帐3005020050 5设备维修台账不全60104010 6安全阀使用及送检台帐不符305205 7无动密封点统计记录台帐305205 8动密封点泄漏每超1处 所挂待修牌按2 计 但最多可挂待修牌3处 305205 9无静密封点统计记录台帐305205 10静密封点泄漏每超1处 所挂待修牌按0 5 计 但最多可挂待修牌5处 305205 11使用盲板要有记录 现场要有明显标识 无记录无标识 每1处 305205 12无备用机泵盘泵记录 无备用泵切换记录60104010 13备用传动设备 没有定期盘车的轴上标识的305205 14设备静电接地缺失或损坏 每1处 60104010 15管道静电跨接缺失或损坏 每1处 305205 16现场设备名称 编号 标识 压力红线 润滑油液位线等 缺失60104010 17润滑油 站 器具不整洁 不完好305205 18润滑油不按三级过滤操作和规定加注60104010 19设备 管道 电器等检修时应挂警示标识 无警示标识 60 10 40 10 20机泵联轴节无防护罩或防护罩未固定的305205 21机泵冷却水管应齐全 阀门应完好有效 不合格者305205 设设备备方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 2 2 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 22螺栓 含基础地脚 不符合要求或缺少弹簧垫圈或松动的305205 23连接螺栓出螺牙2 3牙 不符合规定的305205 24阀门手轮缺失305205 25控制按钮 电缆线 灯具 安全信号等损坏或失灵 不及时报修305205 26备品备件按时上报 漏报 误报 不及时上报的60104010 27厂房 设备 管线的防腐 保温等人为损坏60104010 28防腐 保温出现问题不及时报修305205 29管 泵 阀 仪表的保温 防腐无效305205 30设备 管道未按规定标色 油漆 305205 31设备不得超温 超压 超负荷运行 120 20 40 10 32未按公司要求上报大 中修及材料计划的60104010 33特殊设备和特种工种员工要持证上岗操作 无证操作的60104010 34本单线未按规定每月进行2次及以上检查 并建立健全检查台帐或台帐不符的 4030 35本单线未在次月第一次生产调度会上进行通报或未上报办公室备案的 4030 36本单线检查弄虚作假的 20050 100 37违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 38 39 说 明 1 部门自查 考核到当事责任人 横 班组长 部门可以补充制订其他考核细则 2 单线管理检查 考核到部门负责人和部门扣分 单线管理负责人指 各级分管及单线负责人 单线管理指 单线管理部门或职能部门 3 公司检查 考核到责任部门负责人和部门扣分 以及相关管理部门负责人和管理部门扣分 生生产产工工艺艺质质量量方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 1 1 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1违反 交接班制度 不进行集体交接班的 60 10 40 10 2违反 交接班制度 集体交接班缺员的 每缺1人 305205 3严重违反操作规程 但未造成事故的 如造成事故的按事故等级处理 180 30 120 30 4不按工艺要求进行操作 180 30 120 30 5不按工艺要求进行巡回检查或未按时换子牌的305205 6巡回检查子牌上的号码无法确认的305205 7巡回检查牌丢失60102010 8交接班记录 原始记录 含统计报表 单据 凭证等 涂改 多发造成浪费的305205 9原始记录不及时 破损 缺失 多发造成浪费的305205 10原始记录弄虚作假 60 10 40 10 11物资进 出厂无原始记录或记录不全305205 12衡器不用时 未保持静止或关闭状态 305205 13私自乱开乱关阀门 机泵 电气 仪表等60104010 14在DCS等操作控制系统中 私自改动 下载 安装个人存储设备 300 50 40 10 15开停车时 未按要求填写操作票的60104010 16未建立相应工艺台帐 未及时上报生产 技术 经济月报的 305205 17因操作不当 造成事故或造成公司经济直接 间接 损失 180 30 120 30 18启用或停用公用工程未向调度中心申请使用报告的 造成事故的按事故处理 12010 30205 19违章指挥 违章操作120208020 20不服从调度指挥 造成其它部门停产的 180 30 120 30 21不服从调度指挥 造成其它部门生产不稳定6010205 生生产产工工艺艺质质量量方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 2 2 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 22未按工艺规定 操作法 造成开停车不合格的 120 20 80 20 23如因操作或调度责任使得公用工程调度失衡 造成部门生产极不稳定60104010 24各分厂 部门的调度请求 生产调度不及时调度处理的60104010 25操作或调度失误造成分厂停车的 并按事故处罚 180 30 120 30 26因分厂原因造成装置非计划停车 未构成作业失误 事故处理条件的 6010 27未经公司同意擅自调整生产负荷的120208020 28未能完成公司下达的临时性生产任务的 30 5 20 5 29装置无法按公司要求的节点开停车的18020 5012020 50 30因分厂原因未完成月度生产计划的 第一次月考核扣30分 第二次月考核扣50分 第三次月考核扣100分 31 公司下达的产品消耗指标单月超标的 具体分主 次项指标见细则中例表 消耗指标 主要单项 超标 5 扣1 5分 项 超标 10 扣9 15分 项 超标 10 扣20分 项 次要单项 超标扣2分 项 32因操作失误将次品物料打 放 入成品贮罐中 120 20 80 20 33未经取样分析 产品直接交库的 60 10 40 10 34不合格品处置 指 不合格中间体 原料 成品 未按程序进行的 60 10 40 10 35产品交库取样 二级单位未有专人共同取样的 60 10 40 10 36产品取样出现异常情况 二级单位未及时处理的 60 10 40 10 37要求留样而未能留样的 60 10 40 10 38送检样品未登记的305205 39分析报告单出现错报的305205 40样品留样后复检主含量偏差量不得 0 15 305205 41未按规定送达中间体控制分析项目样品的 60 10 40 10 生生产产工工艺艺质质量量方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 3 3 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 43 烧碱厂 烧碱 NaOH含量 30 2 一次合格率100 一一次次合合格格率率考考核核 每项一次合格率低于100 扣5分 当一次合格率低于95 含 时每低1 扣2分 当一次合格率低于90 含 时每低1 扣5分 当一次合格率低于80 含 时每低1 扣10分 氯气 纯度 96 含氢 0 2 含氧 2 一次合格率100 氢气 纯度 99 一次合格率100 44 氯化苯厂 副产盐酸 含量 31 一次合格率100 氯化苯 含量 99 80 一次合格率100 多氯苯 氯化苯含量 3 一次合格率100 45 硝基氢苯厂 对硝基氯化苯 含量 99 55 一次合格率100 开低油塔 对硝基氯化苯 含量 99 65 一次合格率100 邻硝基氯化苯 含量 99 97 一次合格率100 46 动力厂 中压蒸汽压力 2 3MPa 检查时发现未达标 扣5分 次 冷冻盐水温度 15 25 动力厂出现质量波动或异常情况应及时向调度中心汇报 未及时反映扣 10分 次 压缩空气压力 0 7MPa 氮气压力 0 4 MPa 47送检样品弄虚作假的 120 20 80 20 48三废排放时 控制指标COD PH值等超标排放 305 50 205 50 49每月出厂成品复样分析量 留样量的10 或10个批次 305205 50利用衡器克扣斤量 305205 51本单线未进行检查 建帐 通报 备案或弄虚作假的 参照 设备管理考核细则 相应条款执行考核 52违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 54 55 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 安安全全环环保保消消防防方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 1 1 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1发生重 特大责任事故否决全公司所有部门全年总得分 2发生较大责任事故否决责任部门全年总得分 否决公司其他部门全年50 总得分 3发生一般责任事故否决责任部门全年50 总得分 否决责任单线管理部门全年5 总得分 4发生微小责任事故各类事故按事故管理条例考核 5发生作业失误 发生微小责任事件的90156015 6隐瞒微小责任事故1502510025 7隐瞒一般责任事故4207028070 8隐瞒较大责任事故600100400100 9不按期召开事故分析会 事故调查报告不及时上报的120208020 10事故调查报告内容不全或超期上交的305205 11无安全台帐 无安全学习记录的120208020 12登高作业时不按要求穿戴劳动防护用品者 305205 13入罐 动火 动土 动电不按要求检测并开据工作票作业的60104010 14无动火许可证动火或违章动火者 120 20 80 20 15动火 入罐等作业时各项安全措施不到位的60104010 16氧气与乙炔瓶使用时的安全间距不符合规定的305205 17施工作业时的设备 配件使用不符合安全规定的305205 18施工作业时未设置有效警告牌 安全围栏等60104010 19运输人员或装卸危险化学品擅离岗位者 120208020 20非事故情况未经批准动用消防器材或消防设施的60104010 21在非承重平台或物品上非法搭载或站立其上的305205 安安全全环环保保消消防防方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 2 2 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 22乱排乱放废水 废物等 60 10 40 10 23发生跑 冒 滴 漏 未能及时清理回收的305205 24分厂排放的废水 抽查PH值或COD超标的305205 25在高空向下违规抛物的6104010 26消防器材使用后不及时收管或擅自挪用消防器材的 30 5 20 5 27消防器材超期限 失效的 每台次 60104010 28消防器材未按规定巡查签字的 每台次 305205 29工作期间未正确佩戴安全帽 华御工作服的305205 30特种作业场所未正确穿戴防护服 手套 面罩 滤毒器等60104010 31人为损坏各类消防器材 设施或正常损坏后未及时修复配置的 60 10 40 10 32临时人员出入门证过期 未加盖签发部门公章 借他人使用的120208020 33车辆进入生产区域未装 或未正确安装 阻火器的60104010 34穿带铁钉鞋进入生产区域的305205 35其它安全隐患60104010 36违章将香烟 火种带入生产区域的或在生产区域违章吸烟或违反十大禁令的按公司十大禁令和有关规定处罚 37本单线未进行检查 建帐 通报 备案或弄虚作假的 参照 设备管理考核细则 相应条款执行考核 38违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 39 40 41 42 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 财财务务及及仓仓库库方方面面管管理理考考核核细细则则 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1违反 财务管理制度 60 10 40 10 2现金帐目不清楚 员工工资发放出错的60104010 3日 月 报表不及时 不准确305205 4客户往来帐不清楚 不准确305205 5客户往来帐目每年要与对方对帐一次 不对帐的305205 6零星物资出厂未开物资出门证305205 7发票开错 汇票办错 承兑汇票办错的60104010 8汇票或承兑汇票 因操作错误造成汇兑困难的120208020 9因工作错误 使公司汇票或承兑汇票延期 造成汇兑困难的60104010 10因工作错误 使公司汇票或承兑汇票无法汇兑的120208020 11进库物资要有验收单305205 12进 出库物资按财务要求记帐 开出单据 无单据的305205 13仓库的帐卡物要相符 不符的305205 14仓库内的物品要堆放整齐 闲杂人员不得在仓库内滞留60104010 15产品 辅助材料出库物品发错的305205 16仓库无人时 库门开着60104010 17让其它部门人员自行开门进库领料60104010 18违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 19 20 21 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 营营销销方方面面管管理理考考核核细细则则 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1产品销售违反 财务管理制度 合同管理制度 规定的 60 10 40 10 2加强采购材料的计划性管理 无计划或超计划采购的305205 3漏采物资影响生产的305205 4供销人员凭 采购计划单 和 出差任务单 出差 不单出差的305205 5采购的物品发生错误的305205 6大宗原料采购 煤 盐 苯等 影响生产的 1205 50 805 50 7在采购物品时 一定要做到比质比价 将 三无 产品采购回厂305205 8营销人员损公肥私的305205 9危货车不按规定停放305205 10危货车不按规定清洗60104010 11进出厂区车辆未按规定行驶或装卸货物的120208020 12违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 13 14 15 16 17 18 19 20 21 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 总总务务及及后后勤勤方方面面管管理理考考核核细细则则 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1违反 宿舍管理制度 60 10 40 10 2私自使用禁用电器的605205 3擅自调换宿舍 抢占宿舍 改变宿舍内结构和基本设施605205 4损坏公司财产者605205 5职工因食物发生不良反应 中毒的 18010 50 12010 50 6食堂送餐车违规使用的605205 7重复采购的食品造成变质浪费605205 8办公区 浴室 更衣室 卫生间 宿舍等区域不清洁卫生的605205 9厂车 交通勤车不按时发送的605205 10乱接乱挂网线 电话线 电线等605205 11小车无出车单出车的605205 12未按时调整并公布作息时间605205 13违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 14 15 16 17 18 19 20 21 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 办办公公及及用用品品方方面面管管理理考考核核细细则则 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1违反 办公室及办公用品管理制度 60 10 40 10 2员工打卡卡片 不及时更换的305205 3员工的资料错失305205 4公司文件发放无登记305205 5档案室资料领用 要有手续 无登记305205 6档案室资料 图纸错失 人为破损的305205 7办公用品领用 无登记305205 8公司固定资产 桌椅床柜电脑传真机复印机食堂用具等 无登记305205 9收 发物件无登记305205 10各部门对员工的当月考勤及处罚在次月8日前要公布 不公布的305205 11当月单线或部门内部考核应在次月8日前上报 迟报的 未报的加倍考核 305205 12违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 13 14 15 16 17 18 19 20 21 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 清清洁洁文文明明及及现现场场方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 1 1 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1检修工作结束 未能做到 工完料尽场地清 305205 2原料 物品要按规定定置摆放 乱堆乱放 或超出规定区域摆放 305205 3定置摆放位置由部门书面申请 报办公室审批未经批准的305205 4辅助工具乱放 未采取防雷 防雨 防盗等防范措施的305205 5现场设备 仪表等保持整洁 无积灰305205 6厂区内做到 沟见底 废物定置收集 不得乱掷垃圾 305205 7生产设备要做到 轴见光 设备见本色 305205 8操作台 门 爬梯 吊物孔 钩 护栏等不完好 不牢靠的 305205 9非本厂员工进入厂区未按 警卫制度 办理会客手续者60104010 10要节约用水 节约用电 发现 常流水 常明灯 直排气等305205 11公司 部门物资被盗 无故损坏公司财产者 305205 12小孩不得带入生产区域 60104010 13非食堂人员不得擅自进入食堂食品加工操作区域或将其作为通道 305205 14闲杂人员不得进入公司生产区域及公司重要岗位60104010 15损坏 损毁绿化或设施的305205 16室内无蜘蛛网 设备及管理上无乱丢乱放现象305205 17门窗 玻璃齐全完好 清洁无污垢305205 18工作场所照明和应急照明充足完好 灯罩无破损 未及时报修或及时修复的305205 19室内室外包干区地面清洁 无垃圾 杂物 卫生死角等 每处 项 305205 20饮水机 桶 清洁卫生60104010 21现场地沟盖板缺损2块 含 以上 未采取预防措施305205 清清洁洁文文明明及及现现场场方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 2 2 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 22岗位及地面清洁 无结水305205 23自行车等个人交通工具擅自进入生产区域 自行车乱停乱放者305205 24安全帽定点集中放置整齐 305205 25工作服 工作鞋 风镜等要收放整齐 不得乱丢乱放305205 26DCS操作台上放茶具 私人物品的60104010 27办公桌椅 电脑 打印机等办公用品摆放整齐 清洁无积灰305205 28食堂饭合要收放整齐 不得随意乱丢305205 29现场不用的水汽软管应盘旋存放305205 30垃圾桶 篓 垃圾过半要清理 无垃圾溢出305205 31茶水不得随地乱倒305205 32违反公司吸烟规定 未构成违反十大禁令的 每1人次 60 10 40 10 33违反规定在吸烟室吸烟或吸烟不登记的 每1人次 30 5 20 5 34大小车辆停放要整齐 小车要入库305205 35车辆要清洁305205 36车辆上的备品备件齐全 消防器材有效60104010 37被查部门 岗位 人员拒绝签收值班员签发 问题整改通知单 的305205 38违反本标准考核的 经要求整改未整改落实的 30 5 20 5 39本单线未进行检查 建帐 通报 备案或弄虚作假的 参照 设备管理考核细则 相应条款执行考核 40违反其它适用条款者 按适用条款内容处罚参照相应条款执行考核 各单线之间相似条款可以各自考核 41 42 其说明内容 参见 设备管理单线考核细则 的说明 劳劳动动纪纪律律方方面面管管理理 单单线线 考考核核细细则则 1 1 序 号 具 体 考 核 项 目 公司检查处罚项及扣分扣款标准 备注 单线检查处罚 扣部门负责 人 元 扣部门分 人 次 处 扣单线管理 负责人 元 扣单线部门分 人 次 处 1违反 华御公司防火 防爆十大禁令 30020 100 20020 100 2违反 华御公司安全生产禁