廉政风险点防范管理工作方案.doc

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肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薅蚅羅肁莈薁羄膃薄蒇羃芆莆袅羃肅腿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆蒀蒆肆膈节袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇薅螇螈羇莇蚃螇聿薃虿螆节莆薅螅莄芈袃螅肄蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀螆袀膂芃螂衿莅葿蚈衿肄莂薄袈膇 xxx县统计局廉政风点防范管理工作方 案2011年4月目 录1.综合核算股32.政策法规股63.经济统计股84.社会统计股105.服务业统计股126.能源统计股147.办公室161.综合核算股一、工作职责1、负责对全县经济、社会、科技运行状况进行统计监测、分析和预测；2、组织实施全县国民经济核算制度，承担全县生产总值、投入产出核算工作；3、开展部门第三产业统计，提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析研究报告；4、组织实施本局其他业务股室服务业统计调查以外的服务行业的统计调查，搜集、整理和提供全县服务业发展规模、速度、结构、效益、行业分布情况的统计资料，负责生产性服务业等产业统计工作；5、定期发布统计公报，进行经济运行分析，提出综合性分析报告和咨询建议；6、负责统计年鉴、统计提要和统计月报的编辑工作；7、组织政府绩效评估、党政领导班子和领导干部绩效考核评估、地区经济社会发展水平评估、为民办实事考核评估等重大考核数据的评估认定和提供工作；7、承办上级交办的其他工作。二、工作流程、风险点及防范（一）对政府绩效评估、党政领导班子和领导干部绩效考核评估等重大考核数据评估认定（1）工作流程：相关部门提交评估材料进行评估认定出具评估报告风险点（2）风险点：在核查数据认定过程中存在责任心不强、粗心马虎、评估不客观的监管风险。存在优亲厚友，吃拿卡要的风险。存在接受宴请，收受礼物的风险。（3）防范措施：加强党风廉政教育，做到警钟长鸣。加强业务学习，不断充实工作人员的专业知识，提高履职能力。积极推行政务公开，将评估结果在网上公布，接受群众监督。（二）负责统计年鉴等的编纂工作 （1）工作流程:收集、归纳、整理各专业资料风险点联系出版社编辑出版（2）风险点存在优亲厚友，吃拿卡要的风险。存在接受宴请，收受礼物的风险。（3）防范措施加强党风廉政教育，做到警钟长鸣。加强全体工作人员的思想政治教育和职业道德教育，不断增强全体人员的政治敏锐性和工作责任感。总之，要搞我局综合股的风险防范工作，要加强党风廉政建设教育，做到警钟长鸣；要加强股室人员思想政治教育和职业道德教育，不断增强其政治敏锐性和工作责任感，提高履职能力；要进一步明确细化股室人员的工作职责，落实责任追究制；要加强专业统计能力，不断提高人员统计水平。2.政策法规股一、工作职责1、组织宣传和贯彻国家统计法律、法规；2、组织开展全县统计法规执行情况的检查，依法查处统计违法案件；3、办理统计行政复议案件、应诉和其他法律性事务；4、在全县范围内进行统计巡查；5、对本局及全县统计业务工作中贯彻执行标准、计量等法规进行督促检查；6、依法管理全县涉外社会调查活动；7、组织开展统计法律法规的研究、知识培训、统计普法等有关工作。二、工作流程、风险点及防范（一）、工作流程宣传法律法规开展普法行动，进行法律培训开展执法检查对重大违法案件查处风险点风险点（二）、风险及防范措施风险：统计执法线宽面广，执法不集中，存在执法不严、有法不依的行政不作为风险。预防措施：1、加强对执法工作的督查和通报；2、严格按照法律法规及有关制度办事；3加强执法人员法律法规教育，增强风险意识；4、强化效能督察，严格责任追究。风险：存在不敢查处或行贿、讲人情、不落实责任追究的风险。预防措施：1、加强教育，对于违法行为要绝不手软，要一查到底；2、加强监督，对存在违纪人员一律严惩。3.经济统计股一、工作职责1、组织实施全县工业统计调查，收集、整理和提供有关的统计数据；综合整理和提供工业工业生产运行、经济效益、企业经营状况等统计资料。2、组织实施全县固定资产投资、房地产和建筑业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供房地产、城市住宅和公用事业等统计资料。3、组织实施全县批发零售业、住宿餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施县级及以上开发区主要经济指标的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据。二、工作流程、风险点及防范措施（1）、工作流程收集、整理相关统计报表上报上级统计系统，提供县领导，向社会发布信息分析评估风险点风险点（2）、风险点及预防措施：风险：存在收集、整体相关数据资料不全面的风险。风险：存在评估主观，脱离经济社会发展实际的风险。预防措施：1、制定岗位责任制，强化责任；2、加强教育，培养爱岗敬业，工作耐心负责的精神；加强学习，注重提高专业人员业务素质及掌握科学、高效统计的能力；3、加强监督，分管领导负责把关，要对原始数据进行抽样、要对评估过程进行动态监控，要联系实际对评估结果进行横纵向比较。4、社会统计股一、工作职责1、组织实施全县人口抽样调查、劳动力调查、工资统计、科技和社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；2、组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测工作；3、综合整理和提供教育、卫生、就业、社会保障、文化、体育等统计数据；4、完成上级或局交办的其他工作。二、工作流程、风险及预防措施（一）、工作流程发放调查问卷收集、整理数据资料分析、评估，写出报告向社会提供相关数据风险点 （二）、风险点及其防范 风险点：存在工作不落实的风险。防范措施： 1、制定岗位责任制，强化责任；2、加强教育，培养爱岗敬业，工作耐心负责的精神；加强学习，注重提高专业人员业务素质及掌握科学、高效统计的能力；3、加强监管，在调查过程中实现动态监控。5.服务业统计股一、工作职责1、组织实施租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等服务业行业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；2、组织实施全县中小企业统计调查工作；3、负责生产性服务业等产业统计工作；4、完成上级或局交办的其他工作。二、工作流程、风险及预防（一）、工作流程收集、整理相关统计报表上报上级统计系统，提供给县领导，向社会发布信息分析评估风险点风险点（二）、风险点及预防措施风险：存在收集、整体相关数据资料不全面的风险。风险：存在评估主观，脱离经济社会发展实际的风险。预防措施：1、制定岗位责任制，强化责任；2、加强教育，培养爱岗敬业，工作耐心负责的精神；加强学习，注重提高专业人员业务素质及掌握科学、高效统计的能力；3、加强监督，分管领导负责把关，要对原始数据进行抽样、要对评估过程进行动态监控，要联系实际对评估结果进行横纵向比较。6、能源统计股一、工作职责1、组织实施全县能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；2、负责全县各乡镇、重点企业节能目标完成情况的跟踪监测、统计与考核，对全县节能降耗进度情况进行统计监测和评价；3、负责全县能源平衡统计核算工作；4、完成上级和本局交办的其他工作。二、工作流程、风险及预防（一）、工作流程收集、整理相关统计报表上报上级统计系统，提供给县领导，向社会发布信息分析评估风险点风险点（二）、风险点及预防措施：风险：存在收集、整体相关数据资料不全面的风险。风险：存在评估主观，脱离经济社会发展实际的风险。预防措施：1、制定岗位责任制，强化责任；2、加强教育，培养爱岗敬业，工作耐心负责的精神；加强学习，注重提高专业人员业务素质及掌握科学、高效统计的能力；3、加强监督，分管领导负责把关，要对原始数据进行抽样、要对评估过程进行动态监控，要联系实际对评估结果进行横纵向比较。7、办公室一、工作职责1、协助局领导处理日常行政管理事务，协调局内外工作关系，保证局机关工作的有效运转；2、承担机关文件审核及重要文件的起草、综合材料、新闻宣传、综合性调研等文字工作；3、负责机关公文办理、会议组织管理、保密等工作；4、负责局长办公会决定事项、上级机关交办事项和其他应办理事项的督查督办工作；5、机关行政后勤，负责小车管理，以及局机关财务和固定资产工作；6、承办领导交办的其他工作。二、工作流程、风险点及防范（1） 文件传阅工作 1、流程图 收文登记 办公室主任签署拟办意见 局领导阅批风险 风险 风险 办结归档 具体科室办理 风险：风险特征:文件漏登，出现文件丢失。防范措施：严格公文管理，制定完善公文收发制度，严格制度落实，建立收文登记表。风险风险特征：文件传阅流程不规范、传阅不及时，传阅面扩大或传阅面不全，导致工作延误或泄密。防范措施：严格公文流转管理，严格公文传阅范围，建立健全公文流转流程、制度，严格执行领导签阅批示制度，及时传阅流转公文。风险风险特征：公文办理不及时，具体承办单位未及时呈报办理结果，导致工作延误。防范措施：建立健全公文办理制度，加强公文办理的督促、催办工作，及时收集承办结果并上报和归档。（二）文书档案管理工作 1、文书档案管理工作流程图档案主管每年4月底通知各部门兼职档案员移交文档材料。 风险 档案管理员检查移交材料的完整性，在确保归档材料齐全的情况下，双方签字交接并填写移交清单。档案的借阅、利用 风险需要查阅档案者，应由部门主管领导批准，重要文书档案的查阅须请示主管领导。 档案管理员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架。一般情况文档只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档案管理员进行复印后登记借出。档案的管理 外单位人员查阅档案需出具单位证明，填写借阅登记表并在档案室查阅。 风险 归还时档案管理员应认真检查文件的完整性及整洁情况。 2、文书档案管理风险点及防范措施 风险： 风险特征：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时入档案室，出现档案丢失现象。 防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及局档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。 风险： 风险特征：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。 防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及局档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。风险：风险特征一：档案管理不严格，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及局档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。风险特征二：擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料；泄密档案内容。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及局档案归档管理规定；3、完善档案管理、借阅等制度，加强岗位监督，强化效能监察。（三） 、接受社会新闻媒体采访工作1、接受社会新闻媒体采访工作流程图查验新闻媒体提交身份证明（记者证、采访证、介绍信）局办公室报分管领导审批 风险 批准后局办公室备案，联系受访单位或个人，协调协助单位提示有关人员届时收看局办公室审核成稿（必要时报主管领导终审） 2、社会新闻媒体采访风险点及防范措施风险：风险特征一：未经领导同意接受采访，导致通报不实，造成负面影响。防范措施：制定完善新闻管理制度，严格执行各项制度，强化效能监察。风险特征二：一般性新闻稿件未经单位主要负责人审核，重大新闻稿件未报局领导签发，导致严重后果。防范措施：制定完善新闻发布相关制度，狠抓制度落实，一个责任追究。风险特征三：发现非正常情况下的拍摄或带观点的负面采访，未立即终止采访，未及时报办公室处置。防范措施：建立健全新闻采访制度，制定负面新闻处置办法和应急预案，严格制度的执行。（四） 、印章管理工作流程图保管 风险 押印的提出不予押印审批 风险押印登记押印2、 印章管理工作风险点及防范措施风险：风险特征：印章管理未按照规定专人保管，印章被盗用、丢失，对单位造成不良影响。防范措施：建立健全印章保存管理制度，狠抓制度的落实。风险：风险特征：违规使用印章对单位造成不良影响。防范措施：制定完善印章使用管理制度，建立印章使用签批、登记表格，严格审批程序。风险：风险特征：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良后果。防范措施：严格印章管理制度，严格印章的刻换管理程序。（五）出具介绍信工作1、出具介绍信工作流程图使用人申请视情况由局长、分管领导批准局办公室主任把关 风险 局办公室开介绍信、盖章、登记、使用人签字 风险2、 出具介绍信工作风险点防范措施风险：风险特征一：出具介绍信时对审批手续不全或不符合用印规定的，没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关开具介绍信造成不良后果。防范措施：严格执行印信使用制度；制定和完善介绍信管理制度，严格执行审批登记制度，狠抓制度落实。风险特征二：擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。防范措施：1、严格执行中国共产党党内监督条例（试行）、领导干部个人重大事项报告制度；制定和完善介绍信管理制度，严格执行审批登记制度，狠抓制度落实。风险：风险特征一：开具介绍信未登记，使用人未签字。防范措施：制定和完善介绍信管理制度，严格执行审批登记制度，狠抓制度落实。风险特征二：介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。防范措施：建立健全介绍信管理各项制度，明确专人、设立专柜，严防介绍信丢失。（六）后勤接待工作流程及风险1、后勤接待工作流程图各股室报请局长审批办公室按接待制度安排结账填报单据，按联审会签报账风险风险2、后勤接待风险点及防范措施风险：后勤接待安排风险点风险特征：在后勤接待安排中，未经请示批准，受人情因素干扰不按规定超标接待。风险责任：情节轻微的受到行政处理，情节严重的受到行政处分防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行机关接待 制度；3、强化效能监察，严格责任追究。风险：后勤接待报账风险点风险特征：在后勤接待报帐过程中，违反财务管理制度虚报账务，产生不廉洁行为风险责任：情节轻微的受到行政处理，情节严重的受到行政处分，情节特别严重的追究刑事责任。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行机关接待制度、财务制度以及财务联审会签制度；3、强化效能监察，严格责任追究。（七）车辆管理工作流程及风险1、 车辆管理工作流程图车辆安排股室填写用车审批表领导审批办公室安排完成，清洗车辆车辆维修驾驶员填写车辆维修审批表报领导审批送去检修办公室主任审核，结账领导签字报账2、车辆管理风险点及防范措施风险：车辆调试风险点风险特征：不遵守车辆管理和调度的有关规定，私自安排或驾驶公车用于私用。风险责任：情节轻微的受到行政处理，情节严重的受到行政处分。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行机关车辆管理制度；3、强化效能监察，严格责任追究。风险：行车安全风险点风险特征：不遵守车辆管理和调度的有关规定，酒后驾车，造成事故和财产损失。 风险责任：情节轻微的受到行政处理，情节严重的受到行政处分，情节特别严重的追究刑事责任。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行机关车辆管理制度；3、强化效能监察，严格责任追究。风险：车辆维修风险点风险特征：在车辆维修中，虚报维修项目，产生不廉洁行为。风险责任：情节轻微的受到行政处理，情节严重的受到行政处分，情节特别严重的追究刑事责任。防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行机关车辆管理制度、财务制度；3、强化效能监察，严格责任追究。 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