2020年实物资产清查工作总结（通用）

2020年物理资产库存摘要2020年，物理资产清查摘要1个加强物理资产管理，提高资产使用效率，确保各种物理资产的安全和完整性，实现资产管理科学化，实现标准化，根据工厂关于开展实物资产清查工作的通知精神，在全区认真组织了物理资产清点。现在概括如下：第一，把握宣传启动，普及清点工作。我站的资产分为多种，库存多，任务困难，没有领导支持和全体职员的积极配合，光靠经理负责人的努力是很难做好的。因此，在逆向领导的高度关注下，积极推进思想，统一“像爱的家一样”思想的深入，提高全体员工对资产清点的重要性、必要性和紧迫性的认识，被动地、积极地投入清点，以全体员工的意识要求和行动改变清点工作，为未来的物理资产管理奠定更科学、更正式、更有序的群众基础。第二，把握组织的领导能力，将清点工作科学化。资产清点涉及到我站的所有下属事业单位和职工，是一项广泛、周密、复杂的工作，只有把这项工作组织好，细心安排，才能达到预期的效果。1、建立物理资产库存领导小组。从收到文件之日起，成立了由周书记组长、小组成员各三级单位行政领导、逆财务小组、材料组长等组成的资产清点领导小组，各部门也成立了相应的资产清点领导小组，对该部队的清点负责。由于各种资产的种类和分布比较分散，根据“全面、彻底”、“谁使用、谁负责”的原则和自下而上、逐步汇总、统一的上报方式，我们在各个班组指定一名责任心强、工作热情强的物理库存，全体人员共15人，负责具体的库存确定和登记工作。2、明确责任，熟悉业务。组织人员认真出厂时发送关于开展实物资产清查工作的通知，明确准确的库存范围，如实汇报。财务人员可以培训物理资产的概念、分类和评估方法，并消除执行库存的技术障碍。3、积极实施，合理准备阶段。首先，各小组根据需要自行清点公共财产，使用“物理资产库存登记表”统一注册。对于个人在办公空间保管的物理资产，保管人、使用人亲自签名，明确保管使用责任。有卫生的地方在清点时使用资产编号方法，对各物理资产(如“保健所004号”)进行编号，在所列项目的重要位置进行标签，虽然工作量大，但这项工作对于合理化清点工作和明确管理责任具有重要的参考意义。第二，清查领导班子验证。整理了领导层供求申报单后，组织了各班填写的登记表，一一审查，现场检查，发现问题及时提出纠正意见。如果发现错误的登记，确认情况后，当场予以补正，确保资产清点结果的真实性和准确性，清点工作实际上“看事物，与事物和解，查账，整理帐目，不泄密，不覆盖，不留死角”第三，完善帐簿，规范管理。为了全面反映实物资产的增减变动，便于监督各种实物资产的保管和使用，必须以有价值的形式将实物资产登记在账簿上。通过此次清点工作，我们将进一步完善物理资产总帐、物理资产清单和存档登记册，建立物理资产“家庭”管理系统，为每项物理资产填写物理资产管理卡，卡上记录了物理资产名称、编号、类别、规格模型等信息，还记录了保管人的变更、维护、贷款返还等主要资产，防止了各种资产的监督和浪费，防止了资产浪费。第四，确定工作职责，将管理制度化。物理资产的管理原则是统一领导、归口管理、分级的责任。根据这个原则，我健全资产管理制度，将资产管理制度化、标准化为长期工作，坚持了很久。重点把握职务责任，把管理责任转嫁给别人。物理资产管理承担网站管理员的总责任，资产帐户由总帐会计管理，各种资产设备由管理员管理，建立资产和所有者之间的一对一关系，同时加强财务监督，做好会计处理。有计算可以确认，责任可以问，违规必须调查。实现“家庭管理，分级责任”的目的。此次清点工作共372件，增加了2368万韩元的物理资产，基本掌握了我站物理资产的“底”，为物理资产管理工作的科学化、标准化奠定了良好的基础。2020年物理资产库存摘要2是为了进一步了解和准确掌握XX及所属单位的材料管理，10个单位的材料资产检查小组从12月6日到2020日对医疗科手术室、消毒供应室3个二级仓库、药库、药品服务、营及材料仓库、被子、办公用品仓库、营养室等10个单位的材料管理进行了检查。各部门高度重视财经纪律检查工作，给予积极协助，各物资管理部门进行了充分的自我调查，编制了工作总结报告，填写了统计表格。现在，检查情况概述如下：一、基本情况(a)确认实施县物资山检查着重于物资采购计划和预算管理、物资采购招标和签订合同、物资库存情况、物资出库管理、物资管理系统和实施。在此次财经纪律检查政策有力、时间紧迫、标准要求高、审查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，准备了充分的资料准备和运行；在检查中，我们严格遵守工作纪律，按照实施计划进行工作，确保这次检查有效进行。我们利用10个工作日的时间检查了仪器、药店、营及材料库、被子、营养室等10个单位的物资管理情况，主要进行了以下工作：一是科学规划工作，加强特别检查的目的，我们组建物理资产检查小组，制定详细细致的工作计划和统计表格，召开准备工作会，与公爵分工。第二，为了评估物资采购预算的执行情况，我们检查了财务科的资金预算和各部门的逐项预算，分析了采购预算的执行情况。第三，为了调查物资采购的实际情况，检查了物资采购招标文件、谈判记录、合同文本，填写了相关统计表格。第四，为了检查物资库存管理现状，对10个仓库的53个品种进行了盘点后进行了调整。第五，为了探讨物资管理制度建设的情况，检查了各物资管理单位制度的建立和实施情况。第六，我们为了调查物资储存管理，在财务科审查了物资采购的原始发票及资料，并与物资管理单位的实际执行进行了比较分析。7为调查物资出库管理情况，我们检查了各物资管理部门发放的原证和资料，并去病房、准备室、发热门诊等物资消耗使用部门检查了。八找了相关职员，了解了物资管理。(b)材料采购预算和执行XX年，医疗器械、耗材采购预算共XX万元，1-10月实际支出XX万元，执行率XX%，超额支出XX万元。药品购买预算共XX万元(该预算为国费患者投药预算，自费患者投药预算没有上限)，1-10月实际支出XX万元，执行率XX万元，超额支出XX万元。追加运营费预算共XX万元，1-10月实际支出XX万元，执行率XX%，超额支出XX万元。卫生修复预算共XX万元，1-10月实费XX万元，执行率XX%。公共杂医杂办公用品预算共XX万元，1-10月实费XX万元，执行率XX%。(c)医疗设备、用品、药品采购XX年1-10月医疗器械购买物资XX件，合同XX件，购买金额共XX万元。医疗用品通过自己的物品采购，提供了共1000元的集中购买和自己购买金额。仪器仓库下的手术室、消毒供应室、介入医学系3个二次仓库发放医疗机构、消耗品合计1万韩元。集中采购，自购共10，000元。(d)营地，物资采购20xx年1-10月，招标投标采购材料，合同7件，采购总额1万元。军营物资招标采购物资采购，签订合同部，招标采购及零星采购共1万元。(e)采购服装、办公设备、营养室20xx年1-10月，卫生棉被招标采购物资、合同签订、购买金额共1万元。公共杂物医疗杂物，办公用品购买总额一万元，现有供应商家。营养1室是蔬菜、肉类、谷物及石油等全部以1万韩元的现有供应商家庭。(VI)提取物料和确认库存情况从一个物资仓库里提取了一个品种的物资，一个品种实际上一致，占%，一个品种不符合实际，占%。第二，好的方面(a)规章制度全面，物料管理制度健全。各部门和物资管理部门重视制度基础建设，着重建立和完善物资管理制度，明确责任分工，将责任、权利、利益相结合，分配到具体的岗位和个人。XX于20xx年获得ISO9000质量管理系统认证。药材科、机器科、军需科、营房科等分别制定了工作说明书，在物资管理的全过程和各方面建立了较为完整的规章制度。机构银行具备采购事务所业务规范、机构库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了机构采购事务所负责采购、机械仓库、二次仓库保管官的管理体系。院务部成立了专门采购办公室，主要负责军队事务、军需、营房物资的采购，各部门的仓库负责物资的保管和发放，形成了采购和保管官的合理分工、相互监督模式，发挥了集中采购的优势和效率。(二)充分利用现有条件，物资储存规范有序。通过检查，发现，尽管现有条件的限制，各仓库空间有限，面积小，各部队可以充分发挥积极性和创造性，不依靠，应用密藏场、货架等存储设备，充分利用空间。另外，根据物资属性，划分多个仓库进行管理，兵营科分别存放了营大仓库、硬件材料仓库、水温铁制仓库三个。与医疗服务、手术室、消毒供应室三个二级仓库相关的设备和耗材分别存储相应的管辖医疗设备、消耗品，从而减少设备库的库存规模和压力。各仓库均可合理布置、分类储存、科学编码，便于库存和发放工作。(c)各级材料经理具有更强的专业性和责任感。各部门助理可以熟悉规章制度，掌握工作流程和方法，及时指导和监督仓库管理人员的工作，积极协调和解决物料管理中出现的问题和困难。检查结果显示，各仓库的物资管理人员具有很强的专业性和责任感，有做好自己工作的欲望和自信。第一，管理层积极主动掌握材料管理的升级、计算机和网络知识学习、材料网络管理方法和方法。二是物资网络管理存在缺陷，仓库管理员在完成网络会计科的同时，用手工账簿和凭证记录补充资料，弥补了网络管理功能的不足。第三，仓库管理人员重视和积极配合检查工作，介绍了良好的管理经验和方法，反映了工作上的问题和困难，提出了提高和提高XX物资管理水平的很多建议和设想。(4)检查中发现的典型单位物资管理规范整齐，账目明确。在检查中，我们发现消毒供应室严格按照财务会计和物资管理的标准和要求，建立了物资的全过程和各方面的会计系统，工作分工明确，工作明确，相互监督。从收货到发货，从帐簿到保管，从库存到损失报告都可以制定程序规范，手续完备，账簿明确，文件完备，账簿一致，账簿一致，账簿实际一致。各种统计表格和资料从不同角度反映供应室物料管理的动态和静态情况，符合XX物资管理的标准和要求，全年物料发放错误率控制在%以内。三、现有问题(a)材料采购预算没有约束力，实施时形成“两张皮”。检查表明，部分资金项目存在严重的超预算，个别项目存在预算编列问题，主要是资金预算编制不科学，财政部部门缺乏XX物资的资金项目和资金分配所需的研究和论证，预算分配与实际工作不相关，预算项目设置不相配合，资金分配不正确，资金分配预算的目的和指导不够有力。第二，由于采购预算执行不严格，在某些单位处理采购问题时没有严格执行预算，而是根据本部门和单位的购置计划，采购项目有时与预算项目不一致。与各项实际支出相比，预算金额大体上较高，个别项目大大偏离了预算。第三，预算执行的监督管理不足，财务部门通常根据各部门的整体预算管理，缺乏详细采购项目和预算指标的管理，采购预算“刚性不足，灵活性宽松”，使业务部门可以自由调整详细项目的计划金额，从而削弱了预算约束力。(b)部分物资采购没有公开招标和合同。在检查中发现，XX部分项目的购买没有公开投标，采用了竞争协商和自己的采购方式，部分采购项目没有与供应商签订合同。20xx年1-10月，设备部门采购办公室在没有公开招标的情况下，购买了以竞争协商方式识别供应商的医疗设备，共10，000元。在装备库自行购买的医疗用品共一万元，机器、购买处、机器和部门人员通过竞争协商决定供应商，未签订公开招标和合同。该供应商从一家营养室采购蔬菜、肉、谷物及石油等，共1万韩元，由业务部门和原事务部购买处协商决定，没有签订投标和合同。20xx年1-10月，办公用品储藏室购买了公共、杂医疗、杂办公用品，1万元人民币，办公用品储藏室20xx年投标确定了1家供应商，20xx年接受了20xx年已有的4家供应商。这些供应商在业务部门和医院服务采购办公室进行了协商，没有投标和合同。(c)对二级仓库监督管理的措施和努力不足。20xx年1月-10月，设备库负荷手术室、消毒供应室、介入医学科3个二级仓库发放医疗耗材共1万元。检查中发现，有的二级仓库没有负责簿记及仓库管理的人，有的负责簿记及仓库管理，不符合财务会计和物资管理规定，缺乏监督上的制约。部分二级仓库带来的医疗用品与实际使用不符，库存物资的数量和金额逐渐增加。这样容易造成管理环节和措施的漏洞，不能保证医疗用品的安全性和完整性。(4)物资出库手续比较麻烦，经常使账目实际不一致。检查发现，更突出的问题是物资入库和出库的手续比较麻烦。机构临时或应急购买的医疗用品，供应商开具发票后，不能办理收货手续，也不能办理发货手续。二次仓库通常使用设备仓库的出品单作为存档程序，增加后续文件补充和交叉检查的工作量。英才及物料仓库由于发票延迟和网络申请审查周期长，不能办理积体手续，只能以供应商的送货地点为材料到达的依据，只能以不通过发货程序的材料发放为依据，以