合同评审控制程序

文件编号：艾玛-pr-06版本： A/0合同评审控制程序1.0目的本程序规定在收到合同订单前准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，满足双方履行合同的经济风险和责任，确保满足合同要求。2.0适用范围适用于本公司销售合同的审查和内部预测订单生产。3.0责任3.1事业部3.1 .发行合同评审表，组织相关职能部门进行审核，经批准后，以业务生产通知单方式通知各职能部门执行生产和订单。 申请购买产品。3.1.3与客户联系、联系、明确需求，制定销售合约书与客户签约。3.2生产中心(总监):根据现阶段的实际生产能力，确定公司内部订单能否填充，交换意见。3.3管理部：针对现阶段的原物料存货比对数量，若原物料不足，则已完成订单与追踪，以评估需求原物料的采购周期与实际供给能力3.4质量控制部：确认现阶段各检测环节发生的严重质量异常，核对本次业务生产通知单的范围，改进对策，提出意见。3.5技术部：核对现阶段各制造环节的技术能力和特殊工具夹具，并提出意见。3.6总经理室：协助业务部审查销售合约书的合法性、完整性、明确性，审查业务生产通知单、业务出货通知单的最终审查结果。4.0定义4.1内部产品：本公司开发制造的产品4.2采购产品：由专职供应商制造，采购方法返厂，以公司品牌转售客户产品。4.3客户级别评估(表1 )否客户类型客户层次积分要求备注1一般性乙组联赛50分钟以内如果客户再次购买的累计金额超过50分，则可以更新至a级2主要是a.a50分钟以上，包括50分钟(表2 )否计算机名称机械型号积分(1台)备注1主要产品计算机皮革切割机C-1510战斗机302C-2510战斗机353C-3112战斗机404电脑皮革排字机N-1200战斗机125N-2000(A战斗机166N-2500(A战斗机187N-3200(A战斗机208电脑塔式雕刻机A 4系列409A 8/S 8战斗机4510A 12/S 125011电脑鞋型扫描仪A11012辅助产品三维足部激光扫描仪SCAN-1战斗机3013电脑的全自动按钮D1/D2/D6814纸样刀具GD1209/0906515其他辅助主要工具_25.0工作流程5.1业务部获取面向客户和市场的需求信息，通过业务明确订货。5.1.1公司内部订单：可根据客户购买或市场销售意向的需求，预估生产备份订单，直接进入5.3合同审查。5.1.2客户订货：通过业务谈判明确客户订货需求的订货。5.2业务部根据记录的销售合约书客户需求，明确以下重点内容5.2.1客户特殊要求：根据客户行业的要求，需要的其他要求(软件类型/版本、特定的断开工作要求等)5.2.2法律法规要求：缔结的产品本身应具备的法规要求，以及双方提出的合同条款应具备一定的合法性。 (例如，不同国家、地区的客户受到相应法规的制约、CE、安规及包装要求等)。5.2.3公司内部要求：公司内部运营的通常要求(例如交货方式、周期、收取货款、售后服务方式、保修期等)5.3业务部以合同评审表形式审查合同需求信息后，向各相关职能部门发表，要求各职能部门提出审查意见。5.3.1各职能部门审查意见一致通过，总经理室审批生效。5.3.2各职能部门审查意见不一致的，由业务部(助理)实际不通过意见，组织解决有关职能部门的对策，无法在内部解决的，向客户提出申请，经客户确认后，由总经理室批准生效。5.3.3现有内部订单可以补充的，由生产中心(总监)给予相应的意见和支持。5.4完成各职能部门审核后，业务部与客户联系签订销售合约书，客户有异议时，业务部更新相关信息，再次审核内部职能部门，直至与客户意见一致5.5 销售合约书签订后，确认收到财务中心和客户的预约金后，业务部将对应的合同信息转换为业务生产通知单，由生产中心等部门执行，新客户订购的，业务助理按客户信息一览表栏的要求进入其中，客户的评价等级5.5.1对于公司内部产品，参照以下内容执行a )管部根据生产计划控制程序计划生产。b )生产中心(总监)按照生产过程控制程序进行生产。c )质量管理部根据产品检验控制程序对各控制环节进行检验、监控。d )业务部在生产加工阶段跟踪订单进度，将实际进度和“正常”或“异常”状态记载在订单排程，发生异常时，直接要求责任部门调整安排，需要多个部门协助时，召集相关职能部门召开紧急会议解决对策。5.5.2采购产品的情况下，从业务部提取合同评审表提交给管理部、品质管理部，根据5.3进行意见审查的业务部提供的采购需求，管理部根据采购控制程序向供给者提出订货需求5.6业务部根据销售合约书的相应交付要求，向各职能部门发放业务出货通知单，组织相关职能部门，参照出货控制程序执行。5.7发货完成后，业务部将相应的发货信息汇总到订单排程，参照记录控制程序将相关记录文件存档。6.0相关文件6.1 生产计划控制程序 EMMA-PR-126.2 生产过程控制程序 EMMA-PR-136.4 产品检验控制程序 EMMA-PR-216.4 采购控制程序 EMMA-PR-106.5 记录控制程序 EMMA-PR-026.6 出货控制程序 EMMA-PR-077.0相关记录7.1 合同评审表 EMMA-QR-BD-02-A07.2 业务生产通知单 EMMA-QR-BD-03-A07.3 销售合约书 EMMA-QR-BD-01-A07.4 业务出货通知单 EMMA-QR-BD-04-A07.5 客户信息一览表 EMMA-QR-BD