员工流失成本分析

260260人人企企业业，月月离离职职率率10%10%左左右右全全年年员员工工流流失失成成本本分分析析表表 类类别别成成本本类类型型项项目目总总费费用用 录录用用总总人人 数数 显显性性成成本本 招招聘聘费费用用 招招聘聘材材料料费费用用1185.61185.6312312 外外出出招招聘聘差差旅旅和和补补贴贴, ,以以及及场场地地费费32366.8832366.88312312 录录用用 用用品品、卡卡片片、厂厂牌牌、手手册册费费用用6255.66255.6312312 劳劳保保用用品品41714.441714.4312312 办办理理录录用用相相关关手手续续费费4748.644748.64312312 通通式式培培训训 新新员员工工培培训训文文本本资资料料费费2084.162084.16312312 培培训训师师费费用用, ,23402340312312 新新员员工工培培训训期期间间( (不不从从事事生生产产任任务务) )工工资资3744037440312312 培培训训耗耗时时2870.42870.4312312 内内训训152.88152.88312312 福福利利 保保险险（1 1年年以以内内41.8241.82元元，一一年年以以上上287.78287.78元元）23318.8823318.88312312 宿宿舍舍、水水、电电费费、餐餐费费107262.48107262.48312312 专专业业培培训训成成本本 新新员员工工独独立立上上岗岗前前培培训训耗耗时时4767.364767.36312312 新新员员工工品品质质与与效效率率成成本本234000234000312312 工工资资进进入入公公司司人人员员平平均均工工资资715082.16715082.16312312 被被动动离离职职解解约约 成成本本 离离职职补补偿偿26479.9826479.986 6 替替代代收收益益新新进进员员工工工工资资低低于于老老员员工工-90900-90900303303 小小计计1151169.421151169.42 隐隐性性成成本本 老老员员工工离离职职机机 会会成成本本 老老员员工工流流失失机机会会成成本本至至少少占占年年薪薪的的10%10%909000909000303303 合合计计2,060,169.422,060,169.42 人人均均耗耗费费 ( (元元/ /人人） 说说明明 3.83.81185.6 103.74103.74 因因数数据据原原因因实实际际 采采用用了了3-53-5月月份份实实 际际费费用用来来计计算算 20.0520.05 133.7133.7 15.2215.22 6.686.68 7.57.5 120120 9.29.2 8H/8H/期期/141/141元元 3 3个个 月月共共1212期期 0.490.49 1010元元/H/H，一一个个月月 3H3H 74.7474.74 根根据据表表3 3数数据据计计算算 的的 343.79343.79 平平均均1515元元/ /人人/ /天天 （以以3030天天为为例例） 15.2815.28 基基本本的的培培训训时时 间间20H/20H/人人 约约2020元元 / /人人， 750750 占占每每月月工工资资的的 25%-35%25%-35% 2291.932291.93 表表为为一一个个月月的的平平 均均薪薪资资总总数数 4413.334413.33依依实实际际 -300-300300300元元/ /人人 8009.458009.45 260260人人企企业业，月月离离职职率率10%10%左左右右全全年年员员工工流流失失成成本本分分析析表表 30003000 老老员员工工工工资资以以 30003000元元/ /月月为为基基数数 11009.4511009.45 100100人人企企业业，月月离离职职率率13.33%13.33%左左右右全全年年员员工工流流失失成成本本分分析析表表 类别成本类型项目总费用 录用总人 数 显性成本 招聘费用 招聘网站费用3650159 外出招聘差旅和补贴,以及场地费3224159 录用离职 离职手续人工费7632159 入职手续人工费3816159 工衣厂证等费2385159 劳保用品1181.37159 通式培训 培训师费用,（行政与部门各1小时）3816159 新员工培训期间(不从事生产任务)工资2067159 福利 保险（1年以内41.82元，一年以上287.78元）11883.66159 宿舍、水、电费、餐费29478.6159 专业培训成本 岗位新员工独立上岗前培训耗时45871.5159 新员工品质与效率成本139125159 工资简接岗位进入公司1个月不生产业绩6250025 被动离职解约 成本 离职补偿0112 小小计计316630.13316630.13 隐性成本 老员工离职机 会成本 简接老员工流失机会成本至少占年薪的20%15000025 合合计计466,630.13466,630.13 人均耗费 (元/人） 说明 22.95597484实际直接费用3650 20.27672956 招聘人工费48元/次、车 费4元/次、工具费10元/ 次 48 办事人员1人半天的工资 48元 24 办事人员1人2小时的工资 24元 15估值 7.43全年劳保平均费用 2412元/时 136.5元/时 74.74根据表3数据计算的 185.4 水电平均6.18元/人/天（ 以30天为例） 288.5 基本的培训时间3天/人 约96.16元/人.天， 875占每月工资的25%-35% 2500 表为一个月的平均薪资总 数，即1个月不