扩建年产2400万平方米瓦楞制板全自动生产线项目可行性报告吴科长

扩建年产2400万平方米瓦楞制板全自动生产线项目可行性报告第一章 项 目 概 况1.1项目名称：扩建生产2400万平方米瓦楞制板全自动生产线1.2 项目单位：吉林宏源包装有限公司1.3项目地址：吉林省磐石市经济开发区文体街1号1.4建设时间：2011年1月一2011年6月1.5 建筑面积：主要利用原厂房（长120米、宽36米）新增生产线一条1.6建设规模：总投资730万元。全部用途采购年产2400万平方米瓦楞制板全自动生产线全套设备。1.7项目负责人：李兴泰第二章 项目建设单位基本情况吉林宏源包装有限公司座落在吉林省磐石市经济开发区内，距202国道不足一公里，距磐石磐市区不足二公里，交通变利。公司占地面积35000平方米，建设面积13000平方米，现有职工70人，其中高中级技术人员占全体员工20%，拥有国内先进设备及生产专用设备 28 台套。公司现有固定资产3000万元，年实现工业产值3000万元，实现利税340万元。本公司能够独立完成各种纸箱设计、生产加工综合检测、市场开发、售后服务的全过程。在全国范围内的商业招标中分别与杭州娃哈哈集团有限公司吉林饮料公司、莲花山食品有限公司、娃哈哈启力公司、白山靖宇娃哈哈公司、农夫山泉有限公司、吉林红旗冷饮厂周边多家公司签订了长年供货合同，是吉林地区重点生产企业。第三章 项 目 来 源本公司从2006年6月开始从事纸箱生至今已有5年的生产历史，生产纸箱设备比较先进，产品质量好，价格合理，深受广大用户的欢迎。纸箱包装是为保护产品，方便储运，促进销售是应用最广泛的一种包装方式，优超于木箱包装、纺织袋包装、塑料包装。纸箱包装具有取材容易、重量轻、容易印刷、设计成型容易、成本低廉、易回收等特点，广泛被用于商品的销售包装和运输包装。国内外市场前景广阔，需求量大每年增长幅度都在10-20%。该项目符合国家产业要求，也是国家重点扶持发展的项目，即能保护环境，也能节能环保。经测算，项目盈亏利润平衡点低，投入产出比高，投资回收期短，经济效益好。为此该项目切实可行。第四章 原材料及能源情况4.1 原材料采购（1）纸箱生产主要用筒式原纸，全年用量在1.4-1.6万吨。主要采购于山东晨鸣纸业、河北永新纸业、公主岭造纸厂等到厂家。原材料数量供应充足，质量保证。（2）辅助材料主要有纵切薄刀、模切刀、油墨、胶粉、钉线、淀粉等全国各地都能买到。4.2能源情况（1）供热 本项目生产锅炉常年供气，冬季时生产车间、办公室、食堂、宿舍、车库等同时可以取暖，与原生产线统一供气和采暖，年耗煤量在1500吨，5000大卡以上即可。（2）供电 原企业装机总功率为325KV，高压线为地面架空，低压部分采用地埋电缆，本项目需要增容。（3）给、排水 本项目在生产过程不需要生产用水，只是锅炉用水，但都是采用循环水。食堂等生活用水及消防用水，但消耗量不多，企业现有深水井一眼，可以保证各方面用水。排水已在厂区内设有一座沉淀池，代沉水井用。第五章 厂址要求及选择 5.1厂址要求 厂址应远离居民稠密区。一般应5001000米为好，占地面积不少于4000平方米。 5.2厂址选择 原厂址选在磐石市经济开发区文体街1号，距202国道不足1公里，距磐石市区不足2公里，地势平坦，交通方便，距居民区较远。本项目就落在此处。第六章 设 计 方 案6.1构成范围构成范围是产品方案，生产车间、生产规模、检验和检测、工艺装备及分布、仓库及运输等。6.2产品方案瓦楞纸制板及制箱，采用一次成型，提高纸箱的强度，提高生产率和降低消耗，因此采用太华国际（杭州太华BHR）包装设备有限公司的全自动瓦楞制板生产线，班年产2400万平方米的生产线设备，所以本产品方案选择全自动瓦楞制板工艺路线。生产工艺流程方框如下：设计一材料采购一材料检测一上料一制板一纵切一模切一检验一堆码一印刷模切一粘箱一检验一成品一入库6.3生产规模拟扩建年产2400万平方米瓦楞制板全自动生产线。6.4生车间生产车间选在原建筑面积4320平方米的制板车间，车间建筑结构为砖混结构，上盖为彩钢瓦。6.5仓库及运输（1）仓库为原材料、成品、备品库、并配有车库，本项目全部采用原企业仓库。（2）运输 企业全部投入生产后，全年进运出总量在4万吨左右，企业原有4辆加长货车，内部运力不足时可以处协运输。6.6检测检验 生产的产品只要符合用户所要求的条件即可，包括层数、硬度等。第七章 劳动保护及环保 7.1劳动保护企业将按国家有关规定，对员工配全配齐安全防护器具。安全防护将将制定切实可和的规章制度及防范措施，严格安全操作规程。对各生产车间可能造成伤害及采取的防范措施详见下表：序号车间名称伤害因素防范措施1制板车间防止火灾、绞伤1、 严格规范安全操作规程2、 设备安装布局合理3、 设备防护设施安装牢固、使用可靠。4、 在易伤人位置设危险标志及隔离设施5、 严禁车间内吸烟、动用明火时要有人监护。6、 车间各有灭火器2印刷彩印车间防止火灾、绞伤1、 严格规范操作规程2、 穿戴好防护器具3、 车间搞好自然通风，并配有吸风设备4、 严禁车间内吸烟，动用明火时要有人监护5、 车间备有灭火器7.2消防措施本项目主要动力是电能。电器设备较多，加之生产用的原料都是易燃易爆，均存在火灾隐患。因此，消防安全要采取措施：1、 防火间距合理，消防通道畅通。环绕厂区主要生产车间道路作为消防通道，路宽6米至9米，均为水泥路面，保证消防车到达各建筑物。2、 车间为砖混结构厂房，生产车间共设安全出口2个，安全出口及通道按有关规定设置。3、 电气设备有可靠的工作接地和保护性接地。接地干线与车间接地网相联。凡存在火灾危险场所，其电气设备及线路均采用防火防爆型和防火防爆措施，并按规范选用电气设备。4、 消防给水及消防设备 厂区消防给水为企业生产生活用的深水井，每小时出水量20立方米，并设一处蓄水池，可蓄水30立方米。平时用水浇花草，防火也可用。车间内根据需要设置消防栓和灭火器。7.3环境保护本企业投入生产后，没有废弃物，生产下来的料边料头，这些全部回收出售。车间生产需要的卫生水、生活用水主要用于食堂、刷车等，污水排放采取沉井排放处理，达到国家排放标准。本项目生产均为机械加工，噪声对周围环境无影响。绿化美化环境，净化空气及减少噪声污染方面起着重要作用。第八章 企业组织及定员定额8.1企业组织（原企业统一管理企业）企业组织设六部、一室、一队、系统简图如下： 总 经 理副总经理 副总经理生 技 财 销 供 质 办 车 后产 术 务 售 应 检 公 部 部 部 部 部 部 室 队 勤制 彩 装板 印 订车 车 车间 间 间8.2工作制度企业实行八小时工作制，一班制，年生产天数300个工作日8.3企业定员企业定员一览表 序号岗位名称生产制每班人数小计备注1制 板 车 间一 班13132彩印印刷车间一 班20203装订车间一 班20204检 验一 班225仓 库一 班336司 机557锅 炉 工一 班228后 勤559合计7070第九章 项目实施进度 本项目属新上一条全自动瓦楞制板生产线，主要是利用原有厂房即可，因此建设周期比较短，投产快的项目。计划在2011年1月进行采购，5月份安装设备，6月份试车投产。第十章 市场分析目前，我国包装工业基本达到了国际先进水平，并已跻身于世界包装大国的行列，而且年生产总值近五年来每年平均以20%的速度递增。据国家有关方面提供的数据显示，2008年全国（除港、澳、台地区）包括工业总产值已达8600亿元人民币，相当于1260多亿美元，已经成为世界第二包装大国。按照这样的发展势头，到2010年我国包装工业总产值完全有把握突破12000亿元大关。中国纸包装产品产量已居世界之首。纸包装产品已基本满足了5亿多元国内社会消费品零售总额和6000亿美元出口商品的包装配套需求。2008年1-12月，全国累计生产瓦楞纸箱约为1800多万吨，较07年增长约10%，全国纸制品产量3158万吨，瓦楞纸箱产量占整个纸制品总产量的57%，并已经成为纸制品行业的主要驱动因素。我国GDP自1995年以来调整增长，年均8%-9%。我国包装工业产值环比增长18%；而我国包装产值应达1500亿元，占整个包装业的比重为37.13%，纸包装在整个包装工业中占有主要地位，纸包装产品在国民经济中的作用越来越明显，各行业活动和人民生活对纸包装物的依赖性越来越强。我国瓦楞纸箱工业正高速发展，近年来年均增长率18%一20%。2000年中国瓦楞纸板产量为125亿平方米，2008年，我国瓦楞纸板年消耗量达336亿平方米，连续四年总产量增加88亿平方米，年递增率达11.9%，大大高度于世界平均增长率。瓦楞纸箱总值1460亿元。2009年生产量达367亿平方米，占世界总产量的19.3%。占亚洲产量的30%，其飞速增长的纸张销售量与美国及世界其他地区销售量的萎缩形成鲜明的对比。根据亚洲瓦楞纸板协会的介绍，中国将为亚洲瓦楞纸生产销售重心和领导者，中国瓦楞行业的迅速增长与亚洲（日本、韩国、新加坡等出现负增长）形成鲜明对比。2010年，中国完全可能超过欧洲和美国，成为世界最大瓦楞纸板生产国。预计2005-2010年，全球瓦楞纸箱生产量的年均增长率将保持在4%左右，其中，在北美和西欧这两大成熟市场，一度低迷的市场可望出现适度的回弹，以及中欧和东欧市场，增长速度将放缓。在大多数正在迅速兴起的地区，亚洲瓦楞纸箱生产量平均增长率保持在9%左右，尤其是中国内地和香港特区，印度和东南亚等国家和地区的增长速度将进一步加快。2010年，全球瓦楞纸箱市场的需求量将增长3870亿平方英尺，其中54%的需求将来自于中国和印度。据业内专家预测，我国纸箱板需求量，2010年预计1370万吨，到2015年为1750万吨，增长27.7%；瓦楞原纸的需求量，2010年预计1320万吨，2015年为1640万吨，增长24.2%。根据我国宏观经济发展及纸包装工业的发展趋势，预计纸及纸板需求量到2010年和2015年，与2005年比，箱纸板需求量变化为1022.92一1368.9一1747.1（万吨）。在未来十年间，瓦楞纸包装仍然有很大的发展空间。目前，中国人均年消耗纸箱量55kg左右，是美国的六分之一，日本的五分之一，欧洲的四分之一，印度的二分之一。这正说明，我国经济发展对包装纸箱的需求潜力是巨大的。纸张人均消耗量已成为国际上衡量一个国家经济发展水平和社会文明程度的重要标志。强劲的区域经济的发展态势，带动了区域包装产业的发展。吉林包装产值占同年GDP总值超过5%，成为吉林省的支柱产业。2003年吉林省包装产值590亿元，上海225亿元，浙江400亿元，合计1015亿元左右，占同年GDP总值4.5%，均远远高于全国2%的平均水平，据国家统计，已超过其他地区。有的地区包装业比重略低，但正在启动振兴战略，在不远的将来，就会成为中国经济发展的新引擎，并引领中国区域发展的重点北移。三大经济区域包装产值纸占当年全国的3/4左右。东快西慢，东强西弱现象相当明显，东北、西部及中原属欠发达的地区相对较弱。包装产业的发展已日益成为反映经济发展水平的重要标志，成为区域经济的一个重要支柱产业。纸箱行业三大区域板块的形式，带动了我国箱板纸生产行业的发展，2009年中国瓦楞纸市场消费量为3000万吨。三大箱板生产基地也已相应形成；总生产能力为700-800万吨；江苏、浙江包括安徽地区，总的年生产能力为800-900万吨左右；京、津、唐包括河北、山东地区，总的年生产能力也达到了600-700万吨。 第十一章 技 术 来 源技术来源主要是依靠公司内部的技术力量，本公司从事纸箱生产多年，有一批经过多年增产，具体丰富经验的技术人员队伍，完全可以满足生产所需的技术力量。 第十二章 投 资 估 算12.1固定资产投资为730万元，全部用于采购全自动瓦楞制板生产线设备。12.2流动资金估算500万元，根据年生产2400万平方米瓦楞纸箱，周转期为60天计算，需流动资金500万元。12.3资金筹措固定资产投资由本公司自己解决，流动资金用固定资产抵押向银行贷款解决。第十三章 经济效益分析 13.1采用全自动生产瓦楞制板的包装箱，每万平方米单位成本为2.33万元，全年生产2400万平方米，年总成本5593万元。 13.2采用全自动生产瓦楞制板的包装箱，每万平方市场预售价为2.8万元，按全年销售2400万平方米计算，看可实现产值6720万元，销售收入6200万元，上缴税金403万元，利润总额1030万元。 13.3 市场波动因素分析 以原材料价格上涨10%，和产成品销售下降10%较强势态计算，波动后利税应可以达到100万元。13.4 本项目盈亏平衡点低，投入产出比率低，回收期短，该项目属于科技型项目。 第十四章 附表14.1固定资产投资明细表14.2生产成本估算表固定资产投资明细表序号设 备 品 名型号数量单价/万元金额万元01200型单面瓦楞机（快换式）BHR-B2台9018002二层土浆机（自动调整浆量）BHR-C1套2828031000型芯纸预热缸BHR-D2个510041000型面纸预热缸（可旋转式）BHR-E3个510051000型三重预热缸（可旋转式）BHR-F5台51506六缸无轴液压原纸架（含膨胀）BHR-V61套63007驱动部（磨齿高速齿轮）BHR-H1套161608驱动部、马达及变频器、变频器采用德国西门子BHR-H-11套323209双面机，冷、热部（18块热板）BHR-I压板10组888810正压式压板10组BHR-J1套11011上、下棉织（德国米伦松）BHR-M1套202012二层天桥吸风BHR-Q1套8813二层天桥输送架BHR-R10条161614双道原纸滑轨BHR-S20台1.51515多点式刹车（