制程无有害物质识别及风险评估表

制程无有害物质识别及风险评估表,,,,,,,,,,,,,,,

部门名称：,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业站别,,风险评估类别,,,管理项目,风险评估,,物质转移方式,管理方法,,,,备注,鉴别与评估简要说明

,,,,,,,,,,抽样与测定,,,产出记录,,

,,,"生产

设备","检验

设备","辅助

工具",品名,有物质转移,"有直接

接触",A/B/C,"量测

工具",频率,样本数,,,

1,"来料IQC

检验",外观尺寸检验,√,√,,切割机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,"1.物质转移方式：

A.发热

B.发生化学反应

C.物质积累

2.对于有害物质积累效果的设备或工具要求至少每月进行一次检测,验证HS是否有超标。

3.对没有发热或产生化学反应的接触则认为没有物质转移。对存在以上情况的接触也不一定有物质转移,但如考虑到有风险问题则认为其有物质转移，并送检。

4.对没有物质转移的物料则不必进行检测。

5.对于“有接触,无物质转移”的工治具原则上不进行RoHS测试，若有接触且产生高温，则需进行检测

6.设备、治工具等均按与产品实际有接触部位来评估。

7.测试频率：设备、工具每年测试一次

8.生产辅助材料（如生产中使用之润滑油、油墨、机油等资源）进行HSF测试，每季度进行抽测一次

9.产线的设备/治工具进行XRF检测，主要对与设备/治工具接触的产品进行验证，来证明设备/治工具等是否被制程所污染。每月取样各机台生产的产品进行XRF测试."

,,,,√,,卡尺卷尺,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,√,,,清洗机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

2.1,CNC,切割,√,,,切割机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,√,,卡尺,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

2.2,,精雕,√,,,CNC精雕机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,磨头,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,切削液,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,√,,2次元,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

2.3,,超声波清洗,√,,,超声波清洗机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,清洗剂,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,清洗架,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

2.4,,化学钢化,√,,,钢化炉,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,钢华架,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,硝酸钾,√,,B,,1年/次,1,ROHS报告,,

3.1,丝印,清洗,√,,,超声波清洗机,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,清洗剂,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,清洗架,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

3.2,,印刷,,,√,油墨,√,,B,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,酒精,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,洗版剂,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,√,,,印刷设备,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

4.1,品质,FQC检验覆膜,√,,,检验台,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,保护膜,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,酒精,,√,B,,1年/次,1,ROHS报告,,

4.2,,包装,,,√,珍珠棉,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,PE袋,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,,√,纸箱,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

4.3,,出货检验,,,√,手套,,√,C,,1年/次,1,ROHS报告,,

,,,,√,,卡尺,,√,