纯净水项目建议书

项目建议书1、 项目名称：河北华维纯净水8000桶/日暨60000瓶/日水扩产项目2、 存在问题：目前生产量不足成本较高缺乏市场竞争力3、 目的：提高生产量和自动化水平，初步达到一定的规模效益，降低水的生产成本4、 解决方案：桶装水现有规模由3000桶/日提高到8000桶/日。 瓶装水由目前的500瓶/日提高到60000瓶/日5、 具体说明：华维纯净水厂房需要整体调整，一楼生产桶装水，二楼生产瓶装水，另需要厂外寻找一个桶装水和瓶装水的仓库，仓库要求达到百万级仓库标准。 整体制水设备需要由目前的8.4吨/小时提高到12.6吨/小时，新增一台4.2吨/小时的全套制水设备。 桶装水生产线：需增加内外筒清洗设备，增加50立方304不锈钢储水罐一座，职工两班运转。瓶装水在二楼改造土建，建立30万级洁净区，新增空调机组一台，7度水由维尔康动力车间提供。瓶装水现有生产线具有3000瓶/小时灌装设备，需要完善整体生产线，由于洁净区人员限制需要减少操作人员，新增制瓶机3000瓶/小时一台，理瓶机一台，风送设备一台，自动贴标套标设备一台，瓶装水后包装采用自动喷码机，全自动缩包机一台以及其他运输设备。6、 投资估算和资金筹措的设想：序号设备名称设备能力台数单价（万元）总价备注1纯水设备4.2t/h13030桶2不锈钢储水罐50t或30*214040桶3内外桶清洗机600tong/h11515桶4设备安装管道及阀门600tong/h12020桶5制瓶机3000b/h13030瓶6空调机30000立/h15050瓶7理瓶机3000b/h11010瓶8自动套标收膜机3000b/h11515瓶9自动裹膜收缩机3000b/h11515瓶10喷码机3000b/h11010瓶11袋装水灌装机600袋/h 7.5L/袋13030袋12袋装灯检600袋/h 7.5L/袋155袋13袋装打码600袋/h 7.5L/袋11010袋14袋装传送带600袋/h 7.5L/袋155袋15瓶装水洁净区改造3000b/h 1100100瓶16新增办公区300平15050瓶17设备及管道安装15050瓶18码垛机600tong/h11515桶19套袋机600tong/h155桶20运输车辆600tong/h4832桶21厂房改造600tong/h13030桶22传送设备600tong/h12525桶7、综合表述： 短期发展：桶装生产线使其产量达到8000桶/日，需增加设备投资212万元。 中期发展：改扩建瓶装水生产线，投资较大，需要将现有办公室改造为洁净区，并新增6套设备提高自动化水平，需要改造投资350万元。 长期发展：新增袋装水生产线，袋装水每袋7.5升，携带方便，不需回收袋，有专用卡扣插入饮水机，配送更方便。在桶装水的基础上共用一个洁净区生产，亦可降低桶装水生产成本，需要利用桶装生产线再增加投资50万元。7、 财务分析： 短期发展规划财务分析表：2013年纯净水年预算初期改造后序号项目3000桶/日8000桶/日1水657002电费960003固定资产原值4折旧5人员工资6运输7材料8维修费9房屋租赁费10蒸汽费5000011年桶总量123000/日单位成本3.138000/日单位成本2.14销售价格4.534.5315工业增加值16三项费用0.0.17总利润 中期发展规划财务分析表：2013年纯净水中期改造后序号项目8000桶/日60000瓶/日备注1水810002电费3固定资产原值4折旧5人员工资增加30人6运输7材料单瓶价格含标0.288维修费9房屋租赁费10蒸汽费750007500011年桶总量12138000/日单位成本1.0.14销售价格40.4215工业增加值-2000016三项费用0.0.年三项费用150万17利润-18总利润瓶装水盈亏平衡点在0.5元，市场竞争力较弱，据了解目前哇哈哈、康师傅瓶装水的出厂批发价格在0.42元，据同行厂家了解，瓶装纯净水市场竞争激烈，规模效益仍不明显。若考虑长足发展需用桶装水利润填补部分瓶装水的亏空占领市场，每年填补额度152万左右，当日产量达到瓶时达到盈亏平衡点0.42元。 长期发展规划：袋装水项目介绍：袋装水生产线是我公司依据市场需求，开发的新一代饮用水生产线，是继瓶装水、桶装水之后，饮水行业的又一次新的突破-袋装水，袋装水的配套专用连接器适合安装于现在使用的各式饮水机。袋装水的优点：适合远途运输，包装成本低；市政府紧急供水方案中优先选择的包装方式；饮水周期短，水质新鲜；减少饮水机使用时的空气污染；一次使用，更加洁净卫生优势特点：桶装水良莠不齐，真假难辨，包装污染，密封性差，气水交换，水质污染。瓶口插入座内，长期浸泡水质人为污染。内胆缝隙大，环境尘土、小虫易进入，环境污染。袋装水能够全部解决上述问题，具有更卫生洁净的特点，使用专用插口附件直接插到饮水机上。生产规模：初步设计年生产7.5升袋装水生产线，年产量为9000袋/日。技术经济分析如下：序号项目8000桶/日9000袋/日备注1水每小时5吨水计2电费960003固定资产原值袋装水生产线增加投资100万元4折旧37447.2年折旧7.2%计5人员工资增加10人，含运输人员6运输增加车辆7材料每个水袋按1.2元计8维修费9房屋租赁费增加仓库10蒸汽费750005000011年生产总量1213单位成本1.1.14销售价格4415工业增加值16三项费用0.0.17利润18总利润.8由上表可见：袋装水生产还是经济效益明显，但存在做市场的问题，产品推广前期需要很大力度，一旦市场起来别的厂家会蜂拥而至加入竞争，由于投资较小，又易于扩产改造，因此建议初步按此规模试产。附件：部分水批发价格窗体顶端商品序号商品名称会员价当前库存浏览次数规格参数购买1433依云 天然矿泉水（法国）500ml*24瓶60 元 100036221查看详细1432银鹭纯净水 380ml*24瓶7 元 100036225查看详细1431润田矿泉水 380ml*24瓶8 元 88436225查看详细1430银鹭 矿物质水 560mlX24/箱9 元 100036212查看详细1429今麦郎 矿泉水 500ml24瓶/箱12 元 100036217查看详细1428景田百岁山 饮用天然矿泉水570ml24瓶20 元 100036219查看详细1427景田百岁山 饮用天然矿泉水348ml24瓶15 元 100036225查看详细1426昆仑山矿泉水510ML55 元 100036220查看详细1425益力桶装水18.9升6 元 100036228查看详细1424屈臣氏蒸馏水280ml x35瓶/件25 元 100036211查看详细1423屈臣氏蒸馏水4.5L4桶/箱20 元 100036205查看详细1422屈臣氏蒸馏水400ml x24瓶/件30 元 100036209查看详细1421屈臣氏蒸馏水600ml x24瓶/件35 元 100036211查看详细1420屈臣氏蒸馏水1.25Lx 12瓶/件45 元 100036206查看详细1419乐百氏饮用纯净水 550ml 每箱24瓶20 元 100036216查看详细1418怡宝矿泉水 350ml*24瓶15 元 99036242查看详细1417怡宝矿泉水 555ml*24瓶20 元 88236238查看详细1416怡宝矿泉水 1.5L*12瓶20 元 98536216查看详细1415雀巢 优活550ml*24瓶13 元 100036211查看详细1414康师傅天然水（550ml 每箱24瓶）10 元 99836262查看详细1413康师傅 矿物质水 1.5L*8瓶8 元 99836244查看详细1412康师傅矿物质水 550mlX12瓶5 元 98936337查看详细1411农夫山泉饮用天然水 550mL*24瓶12 元 91136273查看详细1410农夫山泉弱碱性饮用水380ml*24瓶10 元