钢筋加工厂材料管控规定

中铁十六局集团有限公司固原古城改造项目管理部钢铁集中加工厂材料管理规定2016年4月17日第一章总则固原旧城改造一期工程采用管廊主体钢筋和钢筋笼集中生产加工的形式。加工厂的材料和日常管理尤为重要。为进一步加强钢筋集中加工厂的管理，结合本工程实际情况，特制定本管理规定。第二章钢材原材料管理第二条质量控制1.质量验收。包括外观检查(外观检查)和内部质量检查，需要用物理或化学方法进行测试的材料。材料进场后，由材料设备部人员填写并提交至项目部实验室门进行取样和测试。提交测试的材料的品种、批次和频率应符合实验室要求的相关规定。每份检验/试验通知、材料认证数据和试验应提交给实验室，一份由材料和设备部保存，由业主、监理和其他相关单位集中检查和跟踪。2、对于一次抽样检验不合格的，实验室应及时通知材料设备部，由材料设备部通知商家到场，双倍抽样复试。如果复验仍不合格，应及时通知供方退换货，并要求供方承担相关责任。3.验收合格的材料，保管员应根据检验/试验通知单及时填写收料单。验收不合格的材料填写材料登记台账，并通知供应商及时处理。第三条数量控制1、盘条进场进行称重验收，如果发货单据下我们的实际称重值相差大于3，按我们的实际称重值签字。钢筋进场时，应按理论重量签字，并随时进行随机称量。如果该批钢材检验不合格，应及时通知供应商清理该批钢材，并对供应商进行经济处罚。2.项目部制定一份由项目部材料管理人员、劳务施工队材料管理人员、项目部技术人员和钢筋供应商签字的四部收货单。一个是不可或缺的。3.加工厂材料员和项目部材料员应分别建立相关的原材料入库台账，以备后验。4.钢筋存放期间，劳务施工队应指定专人参与验收工作。如对验收过程有异议，应在项目部管理人员和钢材供应商在场的情况下同时提出，三方应进行复核。第四条控制流程材料检查有资格的方法材料认证和验收依据确认数量外观检查、监督检查合格仓库使用抽样检查物理属性化学性质监理、业主批准第五条原材料的储存要求1.材料堆放和覆盖应整齐美观。同时，做好防腐、防锈和防盗工作。根据加工和使用的顺序，应根据其名称、规格、型号和用途分类，放置在离地面30cm以上的衬底上。认真填写标识中的动态栏，货物应堆放牢固，防止倒塌。工作通道必须预留1 1.5m的距离.2.材料标识牌必须由项目部实验室统一制作，尺寸和内容统一。原材料标识牌的尺寸为4030厘米，标题为“材料标识牌”，白色背景为黑色字符。具体内容包括：材料名称、制造商、规格型号、炉(批)号、进场日期、进场数量和检验状态。(一半)成品材料标识牌的尺寸为4030厘米，表头为(一半)成品材料2、钢筋下料必须认真计算，尽量减少废钢和钢筋焊接接头。加工室加工的半成品钢筋，接头必须搭接焊接，钢筋笼主筋与箍筋的连接必须绑扎，钢筋接头严禁采用拉杆焊接接头，特殊情况除外。3.如果下列材料清单有误，半成品不能使用，由下料施工队和项目技术人员负责。如果加工厂未能按照材料清单(图纸)或技术交底进行加工，半成品不能使用，应由加工厂负责。4、钢筋加工完成后要及时通知作业队，及时运至现场安装，避免直接堆放在地面而造成污染。第七条出库管理1.半成品钢筋应根据挑选单位分开放置。(半成品)材料标识牌的尺寸应为4030厘米，标题应为蓝色背景上带有白色字符的“(半成品)材料标识牌”，包括产品名称、规格和型号、需求单位和使用地点。2、半成品出库要严格遵守出库手续，出库必须有项目部签发的材料和设备材料出库单(出库单采用四联单、存根、记账、发放单位、领料单位)。3.发放手续由材料收集施工队发起，加工厂监督和协助。加工厂不得发放材料，除非有票据。如出现“无单出料”的情况，由此造成的损失由加工厂施工队承担。4、劳务施工队材料管理人员和项目部材料管理人员分别做好文件留存、归档、登记台账等工作，以备后查。第八条库存检查1、坚持月度盘点制度，确保账目一致。每月完成现场材料管理，并定期盘点。结合材料人员的巡回盘点，动态掌握现场材料的盘点情况，准确分析当期材料的实际消耗，结合计划部门和技术部门及时分析材料数量。2.如果发现钢筋加工厂或现场施工队转售钢筋，项目部将首先联系当地公安机关追回倒卖材料的收益并追究其刑事责任。第四章材料定额发放和月度材料需求计划第九条限额发行和超额储蓄分析1.技术部检查各施工队的钢筋余量：根据施工图纸，认真检查各分项工程所需的钢筋、规格、数量、材料要求、施工规范和规格，并将项目总工程师签署的不合格物资处理记录提供给安全部进行材料的控制和发放。月底，我们将对各作业班组的超定额情况进行总结分析，并将分析结果提交给总经理。2.计划部计算项目部材料总量超标：根据技术部提供的工程数量表，编制和修订项目材料需求总计划，并报安全部实施；每月在下达施工进度计划的同时，根据施工进度计算并下达月度材料需求计划。根据本月完成的实物工程数量，计算当月应消耗的材料数量，根据物资装备部提供的实际消耗数量进行材料节约和超额分析，计算累计材料消耗总量占上述估价的比例，并将分析结果提交给总经理。3.安全部实施：严格按照物资计划组织采购供应，认真落实配额分配制度。根据计划部对项目部的分析结果2.项目总工程师应对废物负责。组织技术部进行鉴定，确认不能继续使用的材料只能作为废物处理。严禁钢筋加工厂私自转售或处置钢筋。一旦发现，项目部将视情节轻重酌情处罚。3.处置闲置和废旧物资的资金必须报财政部门核算。财务部收到处置资金后，应出具有效的内部收据，并作为会计凭证提交给安全部。严禁将资金带出账户或不进入账户。第五章钢铁核算第十二条会计程序1.材料和设备部将带头对加工厂进行材料核算和库存检查。工程部和计划部的钢筋加工厂将共同参与工作。盘点单将由四方分别签字。2.加工厂钢筋核算：上月末库存(原材料、成品和半成品)本月进入市场的钢材数量-本月出厂的钢材数量(半成品和成品)=本月加工厂库存。3.现场钢筋核算：月末，根据各施工队未进入施工现场主体的钢筋库存记录和钢筋堆场分布台账，计算出施工队的实际钢筋消耗量。月底，物资装备部将汇总本月各班组的物资采购记录，并提交工程部。工程部现场技术人员将根据现场情况，监控各施工队在生产加工过程中是否存在偷工减料现象。第六章其他材料的管理第十三条电力和生活用水管理1、项目部负责施工现场的水电接口牵引。2.生产产生的水电费用由钢筋加工厂向当地电力部门和水利部门支付。第十四条设备和工装管理制度1、钢筋加工场所有工装设备的应建立设备台账和履历，将相关设备操作规程并张贴在显著位置。2.加工厂内的设备应挂牌、固定和配备人员，并负责设备的操作、维修、维护和保管。认真制定和实施设备维护计划。记录工具和设备的使用、维护和保养。3.各类设备的操作人员应接受专业培训，必须严格按照设备限额发料表的要求操作。严禁非法操作。设备操作人员必须持证上岗，了解设备性能，掌握操作程序。4、气焊气割、电工和钢筋工，必须持证上岗，严禁无证上岗。5、工装设备使用前应检查机械工况性能；在使用过程中，要密切监视机器是否正常工作，在机械运行过程中不能进行修理、维护、润滑、紧固等操作。使用后，应及时保养机器，并彻底清洁机器和场地。6.在设备维护过程中，必须在控制设备的最后