OTS样件生产程序

Quality Management Procedure质量管理体系程序项目经理确定OTS样件生产的数量和时间计划NONOYESYES供应商整改，提交整改计划，重新递交样件OTS生产准备状况评审会议SQD评审供应商OTS的零件状态，进行样件发货认可供应商根据Inalfa 要求生产样件并进行尺寸检测，提交OTS样件项目PE填写PR，项目经理批准，项目采购根据PR输入发布PO，PO需要抄送物流和SQD/SQESQD检查供应商提供的OTS样件和报告（尺寸，材料等）是否合格。确认种类和数量是否足够。若需临时偏差认可，需在SCAP中体现并得到PE和SQD签字批准1PE制定SBR,物流安排生产计划及进出料管理，SQE对来料检验，ME负责生产文件编制及操作工培训，QE负责检具及出货检验2OTS样件生产，项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）依据控制计划和过程审核表进行评审和验证Author: Johnny WuFile: G:Quality002 Inalfa management systemsDate: 13.06.12Approve: David FanPage: 4 from 412生产出OTS样件。PM组织项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）依据测试计划评审OTS样件产品问题：PE制定纠正措施供应商质量问题：SQD,供应商行动计划生产工艺问题：ME制定纠正措施测量检具问题：QE制定纠正措施安排重新生产。QE制定出问题清单PM组织OTS生产总结会议，项目小组（PM,PE,ME,QE,SQD）评审问题清单，制定解决方案。工程实验室对OTS样件进行DV/PV测试项目会议跟踪问题清单及OTS测试结果，根据实际情况决定对样件进行返工，让步接收或者重新生产。测试若出现问题，PE,QE,ME,SQD需进行问题分析，制定临时措施（返工）或长期措施（工程/工艺更改）返工：PE需要制定并给出返工指导书，ME负责培训操作工并安排返工让步接收：需要得到PM,PE,QE一致批准NOYESOTS样件生产结束1.目的通过OTS程序的规范化使相关人员清楚的了解到OTS的具体步骤。2.范围 使用于英纳法汽车天窗系统有限公司OTS阶段样件生产活动。3.相关定义 OTS: Off Tool Sample. 这是APQP第三阶段“过程设计和开发”的输出之一。其目的是验证模具，工装，夹具是否能生产出合格的产品，不要求在确定的节拍下生产。PR：Purchasing Request.采购申请PO：Purchasing Order.采购订单SCAP：Supplier Corrective Action Plan.供应商整改计划PM：Project Manager.项目经理PE：Project Engineer.产品工程师SQD：Supplier Quality Development. 供应商质量开发工程师QE：Quality Engineer.质量工程师ME：Manufacturing Engineer.制造工程师 SQE: Supplier Quality Engineer. 供应商质量工程师 SBR: Special Build Requirement. 特殊生产要求4.职责： 见流程所示。5.流程5.1项目经理确定OTS样件制作数量和时间。5.2 PE制定PR，得到项目经理批准后，采购部把OTS样件生产数量和时间传递给供应商，以便供应商能及时制定项目计划，并且按照该计划提供零件和相应的报告。5.3 采购部跟踪供应商的发货计划，SQD确认供应商能否满足要求，如果满足不了，需要推动供应商提供改进计划。5.4 供应商应根据要求提供OTS样件和相应的报告，SQD和PE评审OTS样件，记录发现的问题并列出一个问题清单。相关责任人跟踪解决问题清单中所列各项问题。5.5 OTS 样件由物流部门进行管理。5.6 OTS样件生产之前依据项目经理的要求工程部应制定SBR并通知各个部门，各部门为OTS样件生产做好准备。5.7 在OTS样件生产之前，ME应制定过程流程图,PFMEA，并且确保工装，夹具和设备准备到位。SQD应制定出进货检查工作指导书，QE应制定末工位检查表, 控制计划，及出货检查指导书，过程验证表并且确保检具准备到位,准备好内部样品合格标签。PE应制定SBR,物流部应制定出包装计划，运输计划。生产经理或生产主管应制定出人员计划，确保该样件的生产人员已经接受过ME的培训。 5.8 在OTS样件生产之前，项目经理应组织一个关于OTS准备状态评审会来检查一下哪些已将准备好了，哪些还没有准备好。并根据准备状况决定OTS样件生产是否继续。5.9当生产部门准备好之后应通知项目小组一个准确的生产时间。项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）应携带一份控制计划和过程审核表准时在生产线的第一个工位集合。5.10 OTS样件生产应在项目小组的监视下进行。项目小组成员根据控制计划和过程审核表审核整个生产过程，并依据各自的立场记录相应的问题。项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）无故不得缺席OTS样件生产5.11 QE负责利用检具或三座标对框架和天窗总成进行检查。5.12工程部应根据试验大纲及时领取样件交送至实验室，以便日后根据SBR清单进行试验。生产部负责确对项目小组确认之后的样件进行包装。5.13 工程部根据客户批准后的试验计划进行试验并按时完成OTS测试实验报告。物流部负责向客户发送OTS样件。5.14 OTS生产结束后，项目经理应组织一个OTS生产总结会议，收集小组成员记录的所有问题，制定对应措施、责任人和完成时间