中美国际糖尿病专科连锁医院O2O-商业计划书-2

中美国际糖尿病专科连锁医院O2O商业 计划书 合作方：全球专业排名第一的哈佛医学院糖尿病中心合作方：全球专业排名第一的哈佛医学院糖尿病中心 Joslin Diabetes Center， a teaching and research affiliate of Harvard Medical School, is a oneofakind institution on the front lines of the world epidemic of diabetesleading the battle to conquer diabetes in all of its forms through cuttingedge research and innovative approaches to clinical care and education. OUR VISION: A world free of diabetes and its complications OUR MISSION: To prevent, treat and cure diabetes 复旦大学内分泌糖尿病研究所复旦大学内分泌糖尿病研究所 1980年，在钟礼学教授的领导下，华山医院内分泌科在国内首先创立糖尿病研究室，着重开 展糖尿病发病机理和糖尿病慢性并发症的防治工作。1996年成立的以华山医院为依托单位的 上海医科大学糖尿病防治研究中心，由朱禧星教授担任中心主任，下设七个专业委员会和两 个防治研究基地。这是国内第一个以多学科合作为基础的糖尿病防治研究中心，开展糖尿病 的综合防治工作。 2003年10月，为加快学科发展和促进内分泌代谢性疾病诊治水平的进一步提高，复旦大学创 新性的建立了跨学科平台的糖尿病所；以华山医院为依托单位，在糖尿病防治研究中心基础 上，联合复旦医学院、生命学院、公共卫生学院、基础医学院等多学科和中山医院、金山医 院、肿瘤医院、妇产科医院等多医院，共同组建了复旦大学内分泌糖尿病研究所，由胡仁明 教授担任所长，哈佛医学院糖尿病中心常务副主任Dr。George L King、加州大学洛杉矶分校 副校长Dr。Shlomo Melmed、瑞金医院陈家伦教授、复旦大学附属华山医院内分泌科朱禧星 教授担任复旦大学名誉教授，研究所还邀请了项坤三院士、罗敏教授、杨永年教授等诸多专 家顾问和专家组成员，为推动复旦大学内分泌糖尿病领域基础及临床水平不断提高作出巨大 贡献。 2012年，华山医院被评为上海仅有的2家超越3甲医院的3级特等医院，同时也是上海唯一的1 家获得JCI国际认证的3级医院，华山医院内分泌科在胡仁明教授的领导下被评为中国卫生部 内分泌重点学科，最近研究所的科研热暖有声青岛国家自然科学基金面上项目6项，国家自 然科学基金重点项目1项，973和863子课题各1项，及上海科委重大、重点项目等，研究内容 主要涉及糖尿病慢性并发症及垂体瘤的发病机理研究及防治。已发表学术论文60余篇，其中 SCI收录论文7篇。该研究所所长及相关人员分别应邀在12届国际内分泌及糖尿病大会上作糖 尿病慢性并发症及糖尿病卫生经济学的学术报告。 概要 交大瑞金医院宁光院长，2013年在全国顶级杂志权威发布：中国内地有1.139亿糖尿病患者，中国18岁及 以上成人糖尿病前期率为50.1%，中国18岁及以上成人中约有4,934亿糖尿病前期人群，和大量的糖尿病高 危人群（肥胖、病人家属等），糖尿病人数已经超过印度和美国，成为世界第一，而且数量孩子快速增加。 政策红利：1、医生多点执业分开；2、今年大量军队医院被强制要求剥离成为地方医院，成为项目可以选 择轻资产委托管理的标的；3、老国企转型去产能，省投等大量国资流入老国企，要求关闭传统业务，避 免员工失业，投资新产业，安排下岗员工就业，同时新项目投资不需要高回报但是要求保值，避免国有资 产流失。 解决方案：老国企利用国资接盘收购当地军队医院成为糖尿病医院（无需改造、马上运营），所有权归国 企，本项目轻资产模式，获得委托管理权，下岗员工成为医院后勤+微商直销，医院相对投资其它项目更 加容易保值。 创新颠覆的糖尿病医疗模式：只有符合“高贵病+生活方式病”的糖尿病才可能颠覆传统医疗医药养医德 商业模式利用互联网+交叉补贴的模式，借鉴硅谷IT产业链生态圈，以糖尿病医院为入口，打造糖谷模式 健康产业链生态圈：传统医院的利润中心核心收入是药品，相当于传统杀毒软件；本项目相当于医疗领 域的360，把药品收入变成免费甚至补贴，靠生活方式病设计的吃穿用行盈利；降低病人用药，从盈利模 式的根本上解决了医院大处方和病人希望少吃药的天然对立，第一次从商业模式上而不是道德上实现了统 一。 医院拍照+直销牌照等系列特许牌照成为护城河，打通第一产业（有机农业、糖尿病食品定制营养处方 等）、第二产业（器械、穿戴设备、3D打印定制糖尿病等）和三产（健康保险、糖尿病大数据等）的糖尿 病生态圈。 本项目依托糖尿病医生集团领先的医疗技术和丰富的糖尿病医疗经验，在国内和全球糖尿病学术和诊疗上 有很高的地位，专制致力于糖尿病的教育和治疗模式的探索，并得到卫生部的肯定和大力支持，采用快速 的连锁扩展委托管理模式，成为全球第一的糖尿病医疗集团。 发起首个糖尿病主题基金（有大量希望进入的LP），以产业集聚为导向，构建糖尿病主题园区糖谷相对 迪斯尼娱乐主题地产，将引导全新的健康主题地产模式，借鉴上市公司000150宜华地产更名为宜华健康 （康复医疗+题材），股票快速上涨600%，为地方政府、开发商和低估值上市公司独家提供糖尿病医疗+ 题材。 样板医院（非委托管理现有医院，租赁物业改造） 项目名称：糖尿病医院。 服务方式：针对糖尿病患者需求，提供医院门诊、 住院服务以及上门服务。 服务时间：正常门诊：8:3017:30，同时提供24小时急诊服务。 诊疗科目：糖尿病及并发症。 床位编制：150张。 人员配置：配置人员175人。 项目总投资4000万元。 国家政策积极支持民营医疗机构的发展 2009年，通过的新医改 关于深化医药卫生体 制改革的意见，为民 营医疗机构的长期发展 奠定了基础。 投资方面 意见明确提出要建立多元卫生投入机制， 鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，形成 投资主题的多元化、投资方式多样化的办医体 制。 1 市场方面 意见指出要稳步推进公立医院改制的试点， 适度降低公立医疗机构比重，形成公立医院与 非公立医院相互促进，共同发展的格局。 2 人才方面 意见指出要稳步推动医务人员的合理流动， 促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流， 研究探索注册医师多点执业。 3 环境方面 意见明确民营医疗机构在税收优惠政策、 点水煤气价格、医保定点、学术环境、配置大 型设备、土地政策等方面享有与公立与袁相同 的政策待遇。 4 中国糖尿病专科医疗供给侧问题严重 1980年，我国糖尿病患病率不足1%，1994年，中国的糖尿病患者仅为2.5%，而到了2002 年，已经增长到5.5%，到2008年已经到了9.7%，从2.5%到9.7%，中国只用了短短14年的时 间，年均增长率20.57%. 患者多：2010年数据中国内地糖尿病（不包括港澳台）人数已经超过印度和美国成为世界 第一；9240多万糖尿病患者，1.48亿糖尿病前期患者，还有306亿糖尿病高危人群（肥胖、 病人家属等）。 医生少：相比美国医生基本都是研究生以上学历，中国医生主要本科及以下，糖尿病专科 博士很少，留学海外专科博士更少。 资料来源：2011年中国糖尿病防控白皮书，中国人群中的糖尿病患病率 糖尿病患病率 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1% 2.5% 5.5% 9.7% 1980年1994年2002年2008年1980年1994年2002年2008年 风来了，带你一起飞 总之：中国糖尿病问题才刚刚暴露一角，但因为人种基因、城市化、老龄化和生活方式改变等原因在可 预见的未来不会变甚至加剧；导致，中国糖尿病的风不会像中国多数行业一样突然停下来，可能会指数 级加剧！ 五大因素五大因素 生活方式病：生活方式病：人们每天的体力 活动明显减少，同事生活节奏 在加快。 人们每天的体力 活动明显减少，同事生活节奏 在加快。 1 富贵病：富贵病：人均粮食消费大幅增 加，油、蛋、肉、糖、酒的消 费也在不断增加，将促使糖尿 病发病率的增加 人均粮食消费大幅增 加，油、蛋、肉、糖、酒的消 费也在不断增加，将促使糖尿 病发病率的增加 2 4 5 人口老龄化：人口老龄化：中国60岁以上 老人的比例逐年增加，2000 年比例为10%，到2006年已经 增加到13%。 中国60岁以上 老人的比例逐年增加，2000 年比例为10%，到2006年已经 增加到13%。 肥胖和超重人数的比例增加：肥胖和超重人数的比例增加：糖 尿病的发生率与肥胖有关，中国 人在体重增加时更容易患糖尿病 糖 尿病的发生率与肥胖有关，中国 人在体重增加时更容易患糖尿病 3 农村人口城市化：农村人口城市化：中国城镇 人口的比例已从 中国城镇 人口的比例已从2000年的年的34% 上升到上升到2006年的年的43% 糖尿病住院人数在快速增长糖尿病住院人数在快速增长 2002-2008年，糖尿病住院人数从554人增加到1996人，7年间增长了2.6倍，2002-2008年，糖尿病住院人数从554人增加到1996人，7年间增长了2.6倍，年均增长率37%。年均增长率37%。 2002-2008年，糖尿病住院人数占内科住院人数的比例从14.75%，大幅提高到22.72%。2002-2008年，糖尿病住院人数占内科住院人数的比例从14.75%，大幅提高到22.72%。 2002-2008年内科住院病人糖尿病患者情况2002-2008年内科住院病人糖尿病患者情况 资料来源：复旦某医院内科住院人数统计数据资料来源：复旦某医院内科住院人数统计数据 中国糖尿病直接医疗费用剧增中国糖尿病直接医疗费用剧增 目前，还没有关于全国糖尿病总的医疗费用的统计数据，从有些学者的研究中可以看出，糖尿病患者的 医疗费用占GDP的比重在不断增加。 目前，还没有关于全国糖尿病总的医疗费用的统计数据，从有些学者的研究中可以看出，糖尿病患者的 医疗费用占GDP的比重在不断增加。 2010年全世界11.6%的医疗卫生费用花费在防止糖尿病上。2010年全世界11.6%的医疗卫生费用花费在防止糖尿病上。 世界卫生组织估计：2005年至2015年中国由于糖尿病及相关心血管疾病导致的经济损失达世界卫生组织估计：2005年至2015年中国由于糖尿病及相关心血管疾病导致的经济损失达5577亿美元5577亿美元。 资料来源：2011年中国糖尿病防控白皮书，糖尿病患者对疾病知识掌握情况的调查资料来源：2011年中国糖尿病防控白皮书，糖尿病患者对疾病知识掌握情况的调查 研究年份样本概况门诊费用住院费用 直接医疗成本 费用（亿元） 占GDP比值（%） 1993年 国际爱卫生服务调 查，多阶段整群随机 抽样 年总费用为19.30 亿元，次均门诊费 用108元 年总费用为2.86亿元， 次均住院费为2166元 22.160.07 2003年 国际爱卫生服务调 查，多阶段整群随机 抽样 年总费用87.8亿元年总费用为73.9亿元175.91.15 糖尿病直接医疗费用情况 糖尿病并发症极其严重糖尿病并发症极其严重 血糖 管理 不当 会引 起严 重并 发症， 迫使 已经 高昂 的医 疗支 出增 加3- 10倍 血糖 管理 不当 会引 起严 重并 发症， 迫使 已经 高昂 的医 疗支 出增 加3- 10倍 糖尿病肾病 导致尿毒症 糖尿病视网膜 病变导致失明 足部坏死 导致截肢 来源：ADA，2011年中国糖尿病防控蓝皮书；中国城市2型糖尿病及其并发症经济负担来源：ADA，2011年中国糖尿病防控蓝皮书；中国城市2型糖尿病及其并发症经济负担 全球领先的医疗理念和实践全球领先的医疗理念和实践 唯一将糖尿病预防、保健、科研、医疗、康复、教育一体化作为使命的专业糖尿病医疗机构。唯一将糖尿病预防、保健、科研、医疗、康复、教育一体化作为使命的专业糖尿病医疗机构。 中国创新实践的国家标准蓝本。中国创新实践的国家标准蓝本。 保健保健 “六位一 体”诊治 体系 “六位一 体”诊治 体系 基本医疗 预防 社区康复 健康教育 科研 基本医疗 预防 社区康复 健康教育 科研 糖尿病连锁医院O2O糖尿病连锁医院O2O 糖尿病医疗新模式=医院医疗+健康移动社区 健康移动社区=糖尿病物联网+移动互联网-随身的健康管家；利用物联网、互联网和移动互 联网改造全球传统的以糖尿病为代表的慢性病医疗模式，提出健康移动社区的解决方案 线上 线下 互动 线上 线下 互动 建议运动消耗量建议运动消耗量 建议总消耗量建议总消耗量 建议总摄入量建议总摄入量 建议执行建议执行 分析实际分析实际 量入 为出 量入 为出 糖尿病线下连锁模式糖尿病线下连锁模式 糖尿病医疗管理O2O糖尿病医疗管理O2O 微信、微信、APP 服务、产品服务、产品 肖博士系列非药物干预解决方案肖博士系列非药物干预解决方案 肖博士IP系列糖尿病内容矩阵肖博士IP系列糖尿病内容矩阵 国际糖尿病联盟主席在糖尿病全球年会想全球推荐糖尿病DVD国际糖尿病联盟主席在糖尿病全球年会想全球推荐糖尿病DVD 以患者为中心，打造极致体验以患者为中心，打造极致体验 结合物联网、互联网和移动互联网等高科 技，建立完善全球独创的糖尿病系统诊治 体系：“1对1私人医生终身管理+专家团 定期会诊+糖尿病疗养院+糖尿病健康管理 培训学校”4合一模式。 中西医结合的诊疗体系。 提供一站式的诊疗体系：糖尿病肾病（千 万级巨大缺口：糖尿病并发需要联合透析 -腹透和血透）、糖尿病眼病、糖尿病 足病、糖尿病神经病变、糖尿病心脑血管 病变。 个性化的糖尿病教育方案及教育程序。 全球最大的糖尿病病人网络和数据库。 未来将建立自己的医学院和本医院附属糖 尿病研究所，进行糖尿病新疗法（包括精 准医学、干细胞和基因疗法、糖尿病外科 手术等）、糖尿病药物和医疗器械等研究 与开发。 糖尿病专 科特色医 疗服务 糖尿病专 科特色医 疗服务 4合1模式 中西医结合 个性化 教育 一站式 体系 最大的患 者数据库 高层次糖尿 病研究机构 4合1模式 中西医结合 个性化 教育 一站式 体系 最大的患 者数据库 高层次糖尿 病研究机构 连锁：最靠谱的商业模式连锁：最靠谱的商业模式 在美国，美国商务部认为“特许经营是美国新经济的主要力量”，已经把特许经营作为国策； 在澳大利亚，特许经营贡献的产值占到GDP的14%； 中国的远邻新加坡，也把特许经营作为国策，梦想成为全亚洲知识经济中的品牌中转基地； 而欧美及日本等发达国家，更是借特许经营促进了新经济的发展。 连锁经营，指在流通领域中，若干商品以统一店名、统一标识、统一的经营方式、统一的管理手段结 合起来，共同进货、分散销售、共享规模效应的一种组织形式和经营方式。 连锁经营模式可以分为三种：直营连锁、特许经营连锁（“加盟”）以及自由连锁三类。目前大多数 商家往往采用“直营+加盟”的方式来实现最快的扩张。 “特许经营（连锁加盟）是人类有史以来最成功的直销观念，更将成为二十一世纪的住到商业模式”。 -畅销书大趋势作者约翰 奈斯比特 连锁业态的六大优势连锁业态的六大优势 1.渠道优势：1.渠道优势：上游的议价能力，并占用供应商资金； 下游的定价权，对消费者的掌控能力。 2.可复制性：2.可复制性：针对不同区域相似需求的消费人群； 用一套体系流程提供标准化的服务，并用优秀的管 理和强大的质量控制能力，确保连锁企业的“复制 式扩张”。 3.轻资产模式：3.轻资产模式：连锁企业基本脱离生产，租用店面 和仓库，甚至有的业务也外包给第三方。 4.“类资产”优势：4.“类资产”优势：与房东签定物业长租协议，再 转租给使用者，把门店物业“化整为零”。 5.“类金融”优势：5.“类金融”优势：连锁企业的网点规模具备了 “先拿货、后付款”的优势之后，就可以吸纳众多 上游供货商的资金，或通过产品定价和促销等方式， 吸纳众多下游消费者的预付款。并通过滚动的方式 供自己长期使用，从而使连锁企业具备了自我扩张 能力。 6.产业链延伸能力：6.产业链延伸能力：主要通过开发自有品牌，采用 参股或者控股的形式向上游生产制造业延伸。 “类 地产” 优势 “类 地产” 优势 轻资产 模式 轻资产 模式 可复 制性 可复 制性 “类 金融” 优势 “类 金融” 优势 产业链 延伸能 力 产业链 延伸能 力 渠道 优势 渠道 优势 连锁 魔方 连锁 魔方 医疗连锁管理模式医疗连锁管理模式 20世纪70年代，美国医疗产业迅猛发展，经历了 由分散经营到连锁经营的发展阶段，到1980年， 38家控股连锁医院拥有或经营着美国6965家医院 的12.4%，137万张医院病床的7.9% 1981年，5个最大的连锁医院公司控制了632家医 院和87502张病床。在整个80年代，美国医院管 理公司群体的收入增长率约为13%-14%。而5个主 要连锁亿源公司在80年代前半期的年增长率为 25% 美国连锁医院公司是营利性连锁医院的先锋，拥 有300家医院，6万张病床，其服务地域包括美国、 英国、瑞士，形成了局部市场的综合网络，是世 界上最大的营利性医院公司，员工总数7.5万人 Tenet医疗公司，管理114家医院，拥有27743张 病床，雇员11650人，仅2002年住院人数达100万 人次，门诊人次930万，营业收入139.1亿美元 当前中国连锁医院的发展阶段与美国20世纪60年 代末医疗市场的发展阶段非常相似 2010年，我国医疗行业市场规模达到11862.9亿 元，相比2004年的5264.1亿元，增长了1.25倍， 年均增长率20.9%，其市场规模和发展潜力巨大， 为医疗连锁提供了市场机会 连锁医院行程经营管理模式后，可以复制、克隆 到另一家接管的医院，使其尽快步入正常的发展 轨道，缩短进入市场的时间，今早跨越医院盈亏 平衡点，进入盈利模式 国内医疗机构的连锁刚刚开始，主要集中在特色 专科医疗机构，如：爱尔眼科，通策医疗的口腔 科 创业板：爱尔眼科是第一家中国内地上市的连锁 医院，到2011年6月底，共管理34家医院，由于 上市后良好的业绩表现和全新的医疗连锁管理模 式，受到广大投资者的热烈追捧 国外连锁医院大行其道 国内连锁医院浮出水面 国外连锁医院大行其道 国内连锁医院浮出水面 医 疗 连 锁 糖尿病连锁医疗“1+3”模式糖尿病连锁医疗“1+3”模式 根据糖尿病诊治的特点，建立“医院+门诊部”的糖尿病连锁医院管理新模式。医院健在远离城市中 心的郊区，门诊部建在中心城区。 不仅可以有效降低在中心城区的房屋租赁成本，而且可以试验医疗资源的共享，提高医疗资源的利 用效率。 输送患者，入院治疗输送患者，入院治疗 技术支持，医疗专家技术支持，医疗专家 糖尿病医院基地糖尿病医院基地 使命和愿景使命和愿景 致力于为患者提供最专业的糖尿病医疗服务致力于为患者提供最专业的糖尿病医疗服务 经营目标经营目标 市场地位市场地位 民营连锁，全球领先民营连锁，全球领先 国际连锁 医院O2O 国际连锁 医院O2O 住院量住院量 年5万人晚年5万人晚 连锁医院规模连锁医院规模 3年“1+3”3年“1+3” 门诊量门诊量 年40万人次年40万人次 连锁医院的区域扩展连锁医院的区域扩展 1年：立足上海1年：立足上海 3年：拓展长三角3年：拓展长三角 5年：服务全国5年：服务全国 上海 项目整体规划项目整体规划 按照“1+3”模式，项目规划建设一个医院和三个门诊部，拥有150个床位，总面积5900平米。按照“1+3”模式，项目规划建设一个医院和三个门诊部，拥有150个床位，总面积5900平米。 项目面积（平米）备注项目面积（平米）备注 糖尿病医院住院部4000床位150张 门诊部1600包括100平米的糖尿病产品展示厅和100平米的办公区 门诊部2600包括100平米的糖尿病产品展示厅和100平米的办公区 门诊部3600包括100平米的糖尿病产品展示厅和100平米的办公区 健康移动社区100专用机房 样板1+3医院（非委托管理现有医院，租赁物业改造）投资样板1+3医院（非委托管理现有医院，租赁物业改造）投资 投入4000万元人民币，用于1个医院住院部和3个市区门诊的房屋装修费用，购买医疗设备、健康移 动社区硬件与开发费用，运输和办公设备以及医院开办前期费用和流动资金，其中，医院和门诊房 屋装修费用投资2300万元，购买医疗设备500万元，移动社区硬件与软件开发费用200万元，运输和 办公设备300万元，医院开办前期费用及流动资金700万元。 项目项目投资金额（万元）备注项目项目投资金额（万元）备注 一、固定资产投资 房屋装修2300每平方米费用约4000元 医疗设备500CI、磁共振等大型设备可 以租赁 健康移动社区硬件与开发 费用 200 运输设备和办公设备300 二、前期费用及流动资金700 医院建筑设计图医院建筑设计图 医院综合楼建筑设计，本工程为综合楼，丙类建筑，耐火等级为2级，建筑等级为3级，本工程建筑物 地上5层，总建筑面积3907平方米，建筑总高度17.10米，抗震设防烈度7度，设计使用年限50年。 房屋装修房屋装修 房屋装修投入2300万元，主要包括设计费、材料费和人工费，其中，设计费50万元， 材料费1800万元，人工费用450万元。 项目房屋装修费用项目房屋装修费用 项目金额（万元）备注 建筑设计费50 施工费 材料费1800 包括：石材、木材、吊灯、 电器灯具、瓷砖、地板、涂 料、洁具、五金、防火门等 人工费450 合计2300 医疗设备医疗设备 医疗设备数量(台)医疗设备数量(台) 一、检查9.同位素室1 1.ABI4二、治疗 2.眼底镜41.血透室1 3.B超42.激光仪1 4.CT13.多功能病床150 5.磁共振1三、抢救 6.心电图41.吸痰室4 7.X光机42.氧气机10 8.血管超声43.除颤仪5 本项目预算购买医疗设备500万元。 医院和门诊部医疗设备分配医院和门诊部医疗设备分配 门诊设备 医院设备 门诊设备 医院设备 医疗设备备注 一、检查 1.ABI每个门诊一台 2.眼底镜每个门诊一台 3.B超每个门诊一台 4.心电图每个门诊一台 5.X光机每个门诊一台 6.血管超声每个门诊一台 7.快速血脂分析仪 每个门诊一台 医疗设备数量(台)医疗设备数量(台) 一、检查10.同位素室1 1.ABI1二、治疗 2.眼底镜11.血透室1 3.B超12.激光仪1 4.CT13.多功能病床150 5.磁共振1三、抢救 6.心电图11.吸痰室4 7.X光机12.氧气机10 8.血管超声13.除颤仪5 9.快速血脂分析仪1 合作方式合作方式 52 1、根据公司法成立股份公司 2.根据投资金额协商控股比例 3.根据投资金额承担有限责任 融资规模与股权结构安排融资规模与股权结构安排 注册资金：1000万元 融资资金：4000万元 投资者根据投资金额，协商控股比例 融资金额：*亿元融资金额：*亿元 控股比率控股比率Y% 控股比率（控股比率（100Y）% 1.融资规模：第一期：4000万元，用于 糖尿病和市区门诊部的建设 2.股权结构安排：投资者与专业团队共 同持股，医生集团以技术入股 项目项目 控股比率X% 控股比率 (100-X)% 糖尿病医生集团糖尿病医生集团 早期投资者早期投资者 战略投资者战略投资者 第一期 第二期 第一期 第二期 典型案例：通策医疗典型案例：通策医疗 通策医疗通策医疗昆妇幼昆妇幼 昆明妇幼院生殖 中心有限公司 昆明妇幼院生殖 中心有限公司 1000万元68%(65%) 32%（35%）场地、技术 及管理经营 1000万元68%(65%) 32%（35%）场地、技术 及管理经营 通策医疗与“昆妇幼”于2011年11月5日签署 昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限 公司关于建设生殖中心之合作协议 共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有 限公司，新公司注册资本为1000万元。双方同 意，新公司注册资本1000万元由通策医疗全部 负责以现金出资，坤妇幼以场地、技术及管理 经验出资，股权结构为坤妇幼占股本32%，通 策医疗占有股本的68%。 分红方式为特殊约定，以昆妇幼35%、通策医 疗65%的比例分红。 坤妇幼在如下方面负有责任，按照卫生部人 类辅助生殖技术规范要求进行机构设置、人 员配备、场地设置、设备的配备、管理和运行， 达到其质量管理要求。也就是说，坤妇幼将负 责整个中心的业务运营。 新公司董事会由5名董事组成，其中通策医疗 选派3名，昆妇幼选派2名。董事长由通策医疗 选派的董事担任。 组织结构组织结构 董事会 总经理 总经办 财务部 审计部 人力资源部 行政部 IT数据中心 规划投资部 品牌市场部 运营部 连锁医院 学术及技术委员会 线下医疗业务量及主营业务收入（2017年）线下医疗业务量及主营业务收入（2017年） 2017年医疗服务业务量2017年医疗服务业务量 项目20172018201920202021 门诊130人/人天61806*30*200=36000 3.6*350=1260 门诊230人/人天61806*30*200=36000 3.6*350=1260 门诊330人/人天61806*30*200=36000 3.6*350=1260 医院0.6人/床天1509090*500=450004.5*350=1575 线上社区内容营收（电商等其它多项收入暂不计入）线上社区内容营收（电商等其它多项收入暂不计入） 项目20172018201920202021 服务患者数量（万人）1020406080 交费会员（万人）124 每位患者会员费用（元/月）101010 营业收入（万元）120240480 医疗服务业务量及主营业务收入（电商等其它多项收入暂不计入）医疗服务业务量及主营业务收入（电商等其它多项收入暂不计入） 医疗服务业务量医疗服务业务量 门诊量（人次）189000315000378000441000441000 住院人数（人天）3150044625498755250052500 门诊收入3780万6300万7560万8820万8820万 住院收入1575万2231.25万2493.75万2625万2625万 健康移动社区营业收入120万240万480万 总收入5355万8531.25万 10173.75万11685万11925万 公司未来5年利润表（暂时不考虑医院的税收减免）公司未来5年利润表（暂时不考虑医院的税收减免） 年份20172018201920202021 一、营业总收入53558531.2510173.751168511925 二、营业总成本4980.157080.948444.219698.559897.75 其中营业成本2570.440954883.45608.85724 营业税金及附加107.1170.63203.48233.7238.5 销售费用1071853.131017.381168.51192.5 管理费用1231.651962.192339.962687.552742.75 财务费用 三、营业利润374.851450.311729.541936.45