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制定科学的业务过程控制工具,企业流程梳理方法,2007年4月,内容提要,理解流程,梳理原则,梳理内容,流程图编制,1,2,3,4,认识流程,用图表和文字对事务过程做具体描述,主流观点,认识流程,流程举例企业总体流程,流程举例项目预算梳理流程,项目立项,总经理(C),财务部(B),审核,初步预算,投标/签订合同,二次预算,批准,审核,项目组(A),下发,执行,监督执行情况,梳理预算,项目,1,2,3,4,5,6,流程举例项目预算梳理流程,内容提要,理解流程,梳理原则,梳理内容,流程图编制,1,2,3,4,流程梳理原则,流程梳理原则（1）,流程梳理中，各个步骤之间要严谨，衔接紧密，不能留有真空；流程的梳理要具有可操作性，避免因为过于理论化，或者流程过于复杂而不可操作；流程梳理的逻辑一定要清楚，各个步骤之间的关系要非常明确。,严谨适用逻辑清楚,流程举例年度经营计划管理流程,流程举例年度经营计划管理流程,流程梳理原则（2）,用简洁的图标和操作符来表示事务的各个步骤；整个事务的过程要在一条线上，不要有过多复杂的回路或者文字标注；流程各个步骤的图标、文字一定要精准、易懂，不能含糊其词。,简洁清晰,流程举例固定资产投资计划管理流程,流程举例固定资产投资计划管理流程,流程梳理原则（3）,流程梳理中，一定要涵盖企业所有业务流程，不能遗漏、不能简化；流程梳理中，要将事务过程的各个步骤描述齐全，不能遗漏；涉及到跨职能的关键活动一定要在流程上得以体现；流程中产生的各类文档、审核审批动作要描述准确。,步骤全面,流程示例资金计划审批流程,流程梳理原则（2）,开始,资金计划,审核,审核/汇总,筹备资金,Y,N,执行计划,结束,审批,项目,1,2,3,4,5,流程梳理原则（4）,流程关键活动标准一定要量化、可操作，不能用模糊语言描述，因为这是进行流程执行过程评价的依据和标准；量化标准主要包括责任描述、时间标准、质量标准（例如：对的真实性、客观性、全面性负责；对最终审批结果负责；从开始，到为止，须在5个工作日完成）。,标准量化,流程举例项目预算梳理流程,内容提要,理解流程,梳理原则,梳理内容,流程图编制,1,2,3,4,流程梳理画出公司总体流程图，明确哪些流程较完善、哪些流程待完善、哪些流程缺失，待完善和缺失的流程重点梳理,流程梳理将要梳理的流程分给各个部门，编制部门级流程清单，确定需要制造流程图的流程，由各部门领导确认,流程梳理由负责流程梳理的部门（项目组）进行流程梳理，特别注意跨部门流程要得到各部门签字确认或者得到高层签字确认,流程梳理职责和制度是流程梳理的依据,制度是流程梳理的重要依据职责是确定流程的重要支撑,流程,制度,职责,流程梳理将梳理完成的所有流程汇总编制流程梳理结果文件，以文件形式下发执行，在执行过程中不断完善,流程梳理结果文档,流程执行文件,流程执行并完善,流程下发执行：,流程梳理后必须要以文件形式下发执行！流程执行纳入绩效考核是完善流程的手段！,流程梳理的目的是为了流程的优化和业务效率及管理的提升，如果只梳理不执行将成为摆设以文件形式下发、纳入绩效考核才能执行到位,内容提要,理解流程,梳理原则,梳理内容,流程图编制,1,2,3,4,流程图什么是流程图,流程图,事务流程的图形表现形式,流程编制内容,流程编制内容,流程编制内容内容解释,用图形符号表示流程步骤和过程,流程具体过程的文字描述,流程具体环节的责任和质量标准,流程举例项目预算梳理流程,项目立项,总经理(C),财务部(B),审核,初步预算,投标/签订合同,二次预算,批准,审核,项目组(A),下发,执行,监督执行情况,梳理预算,项目,1,2,3,4,5,6,流程举例项目预算梳理流程,业务处理项目,文档,工作开始或结束,信息来源,判断,流程图常用流