部门KPI指标的建立和分解---培训课件.ppt

创建和分解部门KPI指标，10年11月9日，* * * * * * * * * * training course，目录一，KPI二，KPI指标分解方法三，KPI指标设计流程一，引入KPI概念一，KPI :关键绩效指标2、基于两个假设：2.1Y理论2.2二八原则3，满足三个基本条件：3.1必须反映组织目标3.2对组织成功至关重要的3.3量化。 KPI指标的“重要”含义：动态、目的、KPI的选择有动态、目的和目的、公司的发展战略、部门和岗位的主要作用、工作中的短板(亟待解决的问题)、KPI、1、KPI概念的引入、1、KPI概念的引入、5、KPI与目标的关系、KPI是目标描述、分解的有效工具目标=KPIs (指标符号) 在标准化语言中，由于2011年产品开发计划达成率达到80%的设计，2011年的平均新产品上市时间缩短到8个月，导致客户投诉次数减少了50%。 指标：新产品上市时间、计划完成率、客户投诉次数程度： 8个月、80%、50%小时： 2011年、1、KPI概念导入、6、KPI例、财务类：年度营业收入总额年度营业收入增长率客户类：市场占有率、客户流出率内部流程类：到期率、成品合格率学习增长类：核心员工流出率、培训计划完成率、员工满意度、员工积极性出勤率是多少？ 一、KPI概念的引入，七，为什么引入KPI？ 测量是管理的基础，因为不能测量就不能管理所以如果能测量它的话，就能改善它！ *管理原则之一：追求事实，全部反映事实，用数据进行测量。 KPI的建立过程是企业战略思维的过程，KPI最终表达企业各层战略的KPI是企业战略的语言，KPI是目标测量工具，KPI是战略降落伞！ 一、KPI概念的导入、目录一、KPI二、KPI指标的分解方法三、KPI指标的设计过程二、KPI指标的分解方法FAST :功能分析系统技术(functionanalysissystemtechnique )原则：上下属之间必须有“WHY”和“HOW”的下级KPI， 以下重要绩效指标是实现以上重要绩效指标的必要条件。以下重要绩效指标必须是实现以上重要绩效指标的充分条件：最大利润、单位利润、业绩、按维度列出的业绩，WHY，HOW， 上述KPI下一层KPI，1，基于岗位和流程的KPI指标，FAST分析，公司战略目标，核心技术能力，利润和增长，客户服务，流程和IT，市场占有，人力资源，供应能力，2，KPI指标分解方法，1，基于岗位和流程的KPI指标，FAST分析(鱼骨图)， 公司战略目标核心技术能力，新产品的开发数量，测试能力，专利数量，利润和成长，销售收入，成长性，利润，顾客服务，外部顾客满意度，响应即时性，品质，市场占有率，销售网络的有效性，公司品牌，人才资源，员工能力/素质，员工满意度， 人才流动性，供给能力，成本，交货， 质量、流程和IT、信息系统的整合性、流程管理能力、内部客户满意度、二、KPI指标的分解方法、一、基于岗位和流程的KPI指标、FAST分析(鱼骨图)、二、KPI指标的分解方法、一、基于岗位和流程的KPI指标、FAST分析(鱼骨图)、 例如：供给能力FAST分析PAST :流程分析系统技术(ProcessAnalysisSystemTechnique )流程是实现组织目标的实际流程和方式，是牵引组织成员实现共同目标的关键原则：引导流程型客户责任结果的重要少数部门和岗位推动力：部门领导、各增值链人员、流程黑箱、输入端、输出端、t、q、c、s、t、q、c、s、2、KPI指标的分解方法，1、基于工作场所和流程的KPI指标、PAST分析法、交货率-d、供应商、生产计划、制造检验、配送、发货、等供应商交货到期率、物料成批率、生产指令及时完成率配送及时率：职场级别，例如：交货率PAST分析，2，KPI指标分解方法，1，基于职场和流程的KPI指标，2，价值树法，资本投资收益率，利润，投资资本，销售收益，成本，流动资本，固定资本， 产品市场价格，市场占有率，仓库利用率，生产率， 原料成本库存天数在应收天数、投资资本、能力利用率、KPI指标的分解方法、2.1影响大的“关键业绩指标”、潜在的“关键业绩指标”在一百种指标中进行筛选， 每市场占有率产能每吨产品价格每吨产品消耗功率产品资产投资仓储能力利用率平均应付平均天数、如果变化10%，则影响收入的状况百分比在选定15、4、12、9、9、3、2、后分别由关系经理执行， 不予选择，建立2、KPI指标的分解方法，2、价值树法、(头脑风暴)、2.2“关键业绩指标”，重视今后3年资本投资回报率(ROIC )达到30%，提高经营回报4个百分点，资产周转额每年6%，销售额30%，生产成本10%， 200920126%下降(0%1.001.051.1182psv08570，例2，产出率为6%，年产能利用率为2%，产品价格每年上升5%，市场占有率每年上升2个百分点，能耗为30%，说明目标二，KPI指标的分解方法二，价值树法，公司的战略目标，净资产收益率的提高企业利润率、资产利用率、财务、客户方面、内部运营方面、学习和成长方面、合理管理财务结构、提高市场份额、提高销售商满意度、提高最终客户满意度、树立良好的企业品牌形象、提高客户收益、提高对技术创新水平、提高客户关系管理水平、 提高供应链管理水平，建立流程和制度，不断改进，提高职能管理水平，不断提高员工技能水平，营造企业文化，提高员工满意度，提高应用系统的应用水平，提高整体劳动生产率，基于二、KPI指标的分解方法，三、平衡计分卡关键成功因素、关键成功因素部门级关键绩效指标、关键部门、核心指标、一般指标、资产周转率、公司级关键绩效指标、2、KPI指标分解方法、3、基于平衡计分卡的KPI指标、财务关键成功因素与绩效指标之间的因果关系实例。 客户关键成功因素与绩效指标之间的因果关系实例包括：关键成功因素、关键成功因素关键责任部门、最终客户满意度增强、最终客户满意度、公司级关键绩效指标、核心指标、一般指标、二、KPI指标分解方法、三、基于平衡计分卡的KPI指标、部门级关键绩效指标、 内部运营关键成功因素与绩效指标之间的因果关系实例包括：技术创新水平提高、技术创新综合指数、关键成功因素、关键成功因素部门级关键绩效指标、主要负责人部门、公司级关键绩效指标、二、KPI指标分解方法、三、基于平衡计分卡的KPI指标、 学习和成长中关键成功因素与绩效指标之间的因果关系实例包括：员工技能水平、员工技能提升率、关键成功因素、关键成功因素、部门级关键绩效指标、关键部门、公司级关键绩效指标二、KPI指标分解方法三、 基于平衡计分卡的KPI指标可以利用BSC设置和推进KPI，BSC作为改进方面的指标，可以确定企业改进业务的必要措施。客户投诉率产品质量合格率、销售计划合格率废弃产品制造成本的下降率为产品开发周期、产品质量、成本、开发缺陷、生产缺陷检测不足环境问题过剩的产品开发销售计划产品开发周期过长的生产流程不合理，BSC指标显示弱点，KPI，可能的原因，以及、 按优先级列出的行为列表， 行动清单1. _ 7.，2，KPI指标的分解方法，例如基于职责和流程的指标，例如基于业务流程的指标，例如基于BSC的KPI指标， 绩效评价内容来源(1)一级部门业绩合同公司级关键业绩指标体系分析(2)二级部门业绩合同一级部门关键业绩指标分析部门责任(3)一级部门责任人业绩合同各一级部门业绩指标个人能力态度指标(4)二级部门责任人业绩合同各二级部门业绩指标个人能力态度指标(5) 其他人员绩效合同岗位责任个人能力态度指标目录1、KPI2、KPI指标的分解方法3、KPI指标的设计过程，KPI指标体系设计包括以下5个步骤(1)，指标的来源是公司战略目标(BSC )分解BSC的绩效矩阵， 个人理解部门BSC从职场说明书中获取自己的KPI对公司业绩的贡献职场职责的标准指标，说明改善工作最需要改善的方面(脆弱的部分)，有助于全面业绩的内部客户(流程合作)的需求在整个业务运营流程中顺利进行的重要输入输出点的防盗性减点指标的安全、 控制事故等指标方法：采用头脑风暴法，参考现有的评价指标，参考岗位说明书职责和主要交流关系的输入输出要求，罗列、KPI指标，确定评价标准，筛选KPI指标，选择权重，1、越是末端岗位，除了在部门职责下分解以外， 许多评价指标来自职场职责的职场说明书、KPI指标，例如，KPI指标体系设计排列以下5个步骤(2)，KPI指标，修正确认，确定指标，筛选KPI指标，选择权重，2， SMART原则选择Specific :明确、具体的Measurable :可测量、可评价的Attainable :可实现的Realistic:现实的Time-bound :有期限的KPI指标制定的原则，具体而言，按评价对象选择不同的KPI 符合SMART原则的指标示例，不符合SMART原则的指标示例KPI指标体系设计包括以下5个步骤(3)，专家的经验法和权益计算法，罗列KPI指标，修正确认，确定测量标准，筛选KPI指标，选择权重，3， KPI指标体系设计包括以下5个步骤(4)，针对定量指标列举详细的计算公式，评分者的操作对定性指标明确提取评价要素，从4个程度评分者为了方便公正的评价，排列、KPI指标，修改确认，确定评价标准， 选择KPI指标并选择权重，4、指标的分类：第一类是定量KPI指标，其中，、100、下限值、目标值、挑战值，实际达成值下限值时，评价分数=0； 在实际的达成值挑战值的情况下，如果评价得分=100下限值实际达到了目标值，则在评价得分=85 (实际达成的值-下限值)/(目标值-下限值)目标值实际完成值挑战值的情况下，评价得分=85 (15 (实际完成值-目标值)/(挑战值-目标值)，计算式： 定量KPI评价结果计算例中，如果实际销售额=130万，则评价得分=85 15(130-120)/(150-120)=90分，如果实际销售额=110万，则评价得分=85(110-80)/(120-80)=64分，例如， 第二类是定性KPI指标，制定定性KPI标准需要首先确定定性KPI的评价维度，评价维度应反映该指标完成情况的主要方面，一般从即时性、准确性、效果、完整性、体系性等方面对定性指标进行评价。例如，评价维度可以单一测定情况下，定性指标通过减分法计算，例如，KPI指标体系的设计列出以下5个步骤(5)、KPI指标，确定检定基准，