企业注销清算申报表(实例填写)

企业注销清算报表(案例填写)附件一中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 2012年6月1日至2012年8月日纳税人名称： xxxXXXX纳税人识别编号：金额单位：元(从列到角度)类别行次项目金额应纳税收入的计算1资产处置损益(记入附表1 )-65565.942负债清算损益(填附表2 )24054.933报销费用4清算税款和附件5其他收入或支出6清算所得(1 2-3-4 5 )-41511.017免税收入8不征税收入9其他免税收入10弥补上一年度的赤字11应纳税收入(6-7-8-9-10 )-41511.01应纳税收入的计算12税率(25% )13应纳税所得额(1112 )0必须补充所得税的计算14减免企业所得税15在国外应该补偿所得税16国内外必须实际缴纳所得税(13-14 15 )17以前的纳税年度必须填补所得税-8650.1018必须实际填补(退还)所得税(16 17 )-8650.10纳税人盖章：清算集团盖章：经营者签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经营者的签字和执行证书编号：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用印鉴：受理人签字：受理日期：年月日附表1 :资产处置损益明细表填写期间： 2012年8月日金额单位：元(至角)行次项目账本价值(1)计算税金基础(2)改变价值和交易价格(3)资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币基金1041216.661041216.661041216.6602短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7利息收入8应收股利9应收账款*10杂项应收款11库存品67676765.9467676765.942200-65565.9412摊销费*13一年内过期的非流动资产14其他流动资产15可以出售金融资产#16持有到期的投资#17长期应收帐款#18长期股票投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产72421.5172421.5172421.51022正在建设中的工程23工程物资24清理固定资产25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发费用#29商誉#30长期折旧费用31其他非流动资产32合计1181404.111181404.111115838.17-65565.94经营者签字：纳税人盖章：附表2 :债务偿还损益明细表填写期间： 2012年8月日金额单位：元(至角)行次项目账面价值(1)税收核算基础(2)还债金额(3)还债损益(4)=(2)-(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预付账款6应付员工的报酬#7支付工资*8应付福利费*9缴纳税款10利息支出11股息12其他付款*13其他应付帐款24054.9324054.93024054.9314预付费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付票据19长期应付帐款20一次性应付帐款21预期负债#22其他非流动负债23合计24054.9324054.9324054.93经营者签字：纳税人盖章：附表3 :剩馀财产的计算和分配明细表填写期间： 2012年8月日金额单位：元(至角)类别行次项目金额剩馀财产核算1资产可以改变价值和交易价格1041216.662报销费用3工作人员的工资80004社会保险费5法定补偿金6清算税款和附件7清算所得税8上一年度债务额9其他债务10剩馀财产(1-2-9)1033216.6611其中：累计收入盈馀储备金1138926.612累计未分配利润-390273.78经营者签字：纳税人盖章：剩馀财产分配表股东姓名清算企业的资本投资比率(% )投资金额分配的财产额其中，红利的红利金额得到了确认投资转让财产收入额扣除个人所得税扣除税后分配的财产额13(1)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4214(2)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4215(3)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4216(4)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4217(5)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4218(6)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4219(7)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4220(8)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4221(9)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4222(10)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4223(11)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4224(12)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4225(13)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4226(14)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4227(15)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4228(16)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4229(17)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4230(18)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4231(19)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4232(20)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4233(21)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4234(22)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4235(23)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4236(24)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4237(25)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4238(26)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4239(27)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4240(28)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4241(29)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4242(30)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.424