管理制度汇编.doc

文件编号：QO/JDZYHJZBSSC-ZDHB-2012版本号：A/O管理制度汇编（质量/职业健康安全） 2012年3月1日发布 2012年3月1日实施- 金都招远黄金珠宝首饰城有限公司1编制：李东亮 王晓林 李美英 孙凌云 李怡诺 杨冬蕾 王 榛 刘香辉审核：宋春娜批准：8目录1.各岗位任职资格.12.目标考核办法和目标指标管理方案.63.安全管理机构的设置与人员任命管理制度114.合理化建议管理制度145.安全标准化系统评审制度186.安全生产目标管理制度197.安全生产责任制管理制度228.法律法规规范管理制度259.安全生产投入及费用提取和使用制度2710.安全生产档案管理制度 2911.危险源辨识与风险评价管理制度3612.安全教育与培训管理制度.4213.特种作业人员管理制度.4714.机电管理制度.4915.建设项目安全“三同时”管理制度.5116.施工和检维修安全管理制度.5217.安全作业管理制度.5418.相关方及外用工（单位）管理制度.5719.劳动防护用品管理制度.5920.生产安全检查与隐患整改管理制度.6221.应急救援管理制度.6822.安全生产考核与奖惩制度7423.女职工劳动保护管理制度.7624.促销活动安全管理制度.7825.装饰装修安全管理制度.8026.租赁承包安全资质审查及管理制度.8327.安全生产事故报告处理制度.8428.职业健康管理制度.9029.消防安全管理制度.9230.安全值班检查巡查管理制度.9831.安全会议制度.10032.安全警示标志管理制度.10333.各岗位标准化操作管理制度.10534.变更管理制度.10735.电工安全作业操作规程.11034.锅炉工安全作业操作规程.11235.电（货）梯安全作业操作规程.11436.应收款管理办法11537.资金安全使用管理规定11738.审计档案管理工作规定12139.内部审计制度12240.专柜卫生管理规范12441. 柜组台账管理规定12542.公司文件管理制度12643.环境卫生管理制度12945.员工行为规范13046.人事管理规定13547.考勤及请销假管理制度137各岗位任职资格1、总经理年龄：40岁以上 性别：不限 学历：企业管理、行政管理等相关专业本科以上学历1、8年以上企业管理工作经验， 5年以上企业全面管理工作经验；2、具有高级以上专业技术职务任职资格；3、具有良好的职业道德，有强烈的事业心和领导责任感；4、具有较强的原则性，是非分明，办事公道，群众基础好；5、具有敏捷的工作思路，有长远的战略眼光和改革创新意识；6、具有较强的市场经济意识和开拓精神，能够不断完善经营机制和分配机制，大力提高职工福利水平和经济收入；7、具有主持全面工作的领导能力、组织能力、协调能力、决断能力和应变能力，能够处理复杂的突发问题和异常问题。2、副总经理年龄：40岁以上 性别：不限 学历：企业管理、工商管理、行政管理等相关专业本科以上学历1、6年以上企业管理工作经验， 3年以上企业全面管理工作经验；2、具有中级以上专业技术职务任职资格；3、具有良好的职业道德、强烈的事业心和独当一面的业务能力；4、具有较强的原则性，为人正直，群众基础好；5、具有敏捷的工作思路，有较强的创新意识和市场经济意识；6、具有较强的组织能力、协调能力和应变能力，能够处理较复杂的突发问题和异常问题；7、身体健康、精力充沛，能够适应非常情况下坚守领导岗位的需要。3、安环部经理年龄：30岁以上 性别：不限 学历：安全相关专业专科以上学历1、从事企业安全管理岗位相关工作5年以上；2、取得国家安全管理资格证书，具备本岗位必备的知识及技能；3、具有较强的组织管理能力；具有处置突发事故的应变协调能力；具有较强的口头和文字表达能力；4、身体健康；具有高度的事业心和责任心；具有较强的原则性；能够协助分管领导做好安全生产管理工作。4、办公室主任年龄：30岁以上 性别：不限 学历：人力资源或行政专业本科以上学历1、从事人力资源和行政相关岗位5年以上；2、取得一级人力资源师资格证书，掌握行政职能、行政决策、行政实施、行政组织等行政管理学的基本理论和基本知识；3、能够熟练运用、操作各种办公设备、熟悉办公室先关流程、掌握各种文书写作技巧。5、财务部经理年龄：30岁以上 性别：不限 学历：财务会计相关专业本科以上学历1、从事企业财务管理相关工作五年以上；2、取得中级具以上专业技术职务任职资格；3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4、系统掌握国家财税法律法规；5、诚信廉洁，勤奋敬业，有良好的职业素养。6、营运部经理年龄：30岁以上 性别：不限 学历：企业管理相关专业专科以上学历1、从事大型商场运营管理工作五年以上；2、具有较强的领导和协调沟通能力；有较强的营销策划和运作能力；3、相貌端正，身体健康；具有较强的进取心和开拓精神；能够协助分管领导做好营运日常管理工作7、审计部经理年龄：30岁以上 性别：不限 学历：财务审计专业本科以上学历1、从事审计相关岗位工作五年以上；2、遵守国家法律,具有良好职业道德。3、熟知相关审计程序、能够独立开展审计工作。8、市场营销部经理年龄：30岁以上 性别：不限 学历：市场营销相关专业专科以上学历1、从事商业招商工作3年以上；2、具有良好的职业道德和敬业精神；3、具有较强的组织、领导、协调能力；4、具有丰富的商业管理经验，熟悉商场的运作程序及特点；5、有丰富的客户资源；具有较强的招商技巧和独立谈判力。9、安全员年龄：21岁以上 性别：不限 学历：安全相关专业专科以上学历1、从事企业安全管理工作一年以上；2、取得安全管理资格证书；3、熟悉行业安全管理的法律、法规及相关管理规定，熟悉安全管理工作程序。10、电工班长年龄：28岁以上 性别：不限 学历：机电相关专业专科以上学历1、从事电工岗位工作三年以上；2、精通高、低压电路维修；熟悉水、电、暖等具体业务知识，能独立处理相关技术问题；3、具有较强的沟通表达能力；清楚电工的安全操作规范，能够发现安全问题并提出解决方案。11、电工年龄：25岁以上 性别：不限 学历：机电相关专业中专以上学历1、从事电工岗位工作三年以上；2、有电工证，并有二年以上变配电系统运行管理经历3、熟悉高、低压电路维修；熟悉水、电、暖等具体业务知识。12、出纳年龄：25岁以上 性别：不限 学历：财务相关专业中专以上学历1、从事财务相关工作两年以上2、熟练操作办公软件及财务软件，能进行简单账务处理。3.工作认真仔细、能承受一定的工作压力，工作效率高、较强的团队合作精神。13、记账员年龄：25岁以上 性别：不限 学历：财务相关专业中专以上学历 1、掌握基础会计，成本会计。2、相关税收法律制度。3、良好沟通能力14、楼层经理年龄：25岁以上 性别：不限 学历：中专以上学历1、一年以上商场管理经验2、具备一定的管理知识和与岗位相适应的专业知识；具有良好的语言表达和沟通技巧；3、相貌端正，身体健康；具有较强的工作责任心和敬业精神；有良好的团队精神，能够协助部门经理做好日常的营运管理工作。15、保洁班长年龄：35岁以上 性别：不限 学历：中专以上学历1、有在大型物业或写字楼、酒店等清洁工作经验3-5年，具有一定的管理能力2、会使用和简单维护保洁设备，具有丰富的保洁实践经验和保洁常识，具有一定的判断和决策能力3、相貌端正，健康情况良好；工作积极主动，责任心强；有较强的组织纪律性和配合性；有亲和力16、保洁员年龄：35岁以上 性别：女 学历：中专以上学历1、身体健康，无不良嗜好；2、具有较强的工作责任心；能够服从安排17、讲解员年龄：2130岁 性别：女 学历：导游相关专业大专以上1、从事导游、讲解相关工作一年以上；2、取得国家普通话相关证书；3、有较强的口语表达能力及应变能力；身高168-172公分，相貌佳。18、营销员年龄：23岁以上 性别：不限 学历：市场营销相关专业专科以上1、从事商业招商工作1年以上；2、具备良好的职业道德、敬业精神、较强的服务意识；3、具备良好的身体素质和心理素质；4、较强的表达、沟通和协调能力。目标考核办法一、办公室目标管理与考核方案项目考核频次考核方法备注1、客户满意度90%半年一次(6月12月)查满意度调查表2、安全事故为0一年一次(12月)查职工伤亡事故登记表二、安环部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意率90%以上半年一次（6月、12月）查满意度调查表2、安全事故为0一年一次（12月）查日常安全记录表、查职工伤亡事故登记表三、营运部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意度90以上%半年一次(6月、12月)查满意度调查表2、投诉处理率100%半年一次(6月、12月)查客户投诉、抱怨记录3、假冒伪劣商品为0；半年一次(6月、12月)查商品标示检查记录4、事故（火灾、拥挤踩踏 、意外坠落、触电、盗抢）为0一年一次（12月）查事故安全记录四、审计部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意度90%以上半年一次(6月、12月)查满意度调查表2、安全事故为0一年一次（12月）查事故安全记录五、财务部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意率90%以上半年一次(6月、12月)查满意度调查表2、安全事故为0一年一次(12月)查事故安全记录六、营销部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意率90%以上，半年一次(6月、12月)查满意度调查表2、假冒伪劣商品为0；半年一次(6月、12月)查供方调查表、合格供方名录、商品验证记录、不合格品处置记录。3、投诉处理率100%半年一次(6月、12月)查客户投诉、抱怨记录4、安全事故为0一年一次(12月)查事故安全记录七、保安部目标管理与考核方案目标考核频次考核方法备注1、客户满意率90%以上半年一次(6月、12月)查满意度调查表2、安全事故为0一年一次(12月)查事故安全记录职业健康安全目标、指标和管理方案编制：李美英 审核：宋春娜 批准：丛金亮 时间：2013年4月1日目标指标措施责任部 门开始日期完成日期资 金保 障考 核部 门安全事故为零爆炸事故为01、全员安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。2、制定应急救援预案，并进行培训。3、加强防护设施，增加安全警示标识。4、按照规定的要求定期进行安全检查。安环部2013年4月1日长期0.2安环部意外火灾事故为01、制定火灾应急救援预案，并进行相关培训和演练。2、加强消防安全教育，提升火灾防范意识。3、完善消防器材配置，责任到人。消防器材全面检查，确保在用的充足完好。4、定期进行消防安全检查，杜绝火灾隐患。所有部门2013年4月1日长期1安环部发生水灾事故为01、全员安全培训，制定安全生产管理制度、危险源辨识及风险控制等方面。2、制定应急救援预案，并进行培训和演练。3、加强防护设施，增加防汛设备。4、按照规定的要求定期进行安全检查。所有部门2013年4月1日长期1安环部盗抢事件为01、全员安全培训，提高员工安全意识。2、制定应急救援预案，并进行培训。3、加强防盗设施，增加安全警示标识。4、按照规定的要求定期进行安全检查。安环部营运部营销部保安部2013年4月1日长期0.2安环部拥挤、踩踏事故为01、制定大型促销活动应急预案；2、对全员进行安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。3、制定应急救援预案，进行培训。4、加强日常监督检查，保证营业场所安全通畅。营运部 保安部2013年4月1日长期安环部特种设备伤人事故为01、加强操作人员的操作规程学习和危险源的辨识等。2、制定特种设备应急处置预案，并进行培训。3、日常工作按运行控制要求进行安全操作。4、按照规定的要求定期进行维护保养。营运部安环部2013年4月1日长期5安环部意外触电事故为01、全员安全培训，加强操作规程的学习和危险源的辨识。2、制定应急救援预案，并进行培训。3、操作人员日常工作按运行控制要求进行安全防护和安全操作。4、按照规定的要求定期进行劳动防护用品性能检测和用电线路检查。 所有部门2013年4月1日长期1安环部高空坠落事故为01、全员安全培训，包括安全生产管理制度、危险源的辨识及其控制等方面。2、制定应急救援预案，进行培训。3、加强防护设施，增加安全警示标识。4、按照规定的要求定期进行安全检查。营运部安环部2013年4月1日长期0.5安环部质量目标、指标和管理方案编制：李美英 审核：宋春娜 批准：丛金亮 时间：2013年4月1日目标指标措施责 任部 门开始日期完成日期资 金保 障考 核部 门客户满意率90%以上，且三年内每年提高1%员工培训率100%1、根据对员工需求的调查制定年度培训计划。2、公司年初列支专项培训费用，保证资金投入。办公室2013-4-1长期0.2万元安环部合同评审率100%1、每年年初，总经理召集部门负责人对合同文本进行评审。2、签订合同时，由营销部牵头，再次对所签订合同进行评审，确保合同符合法律法规及公司要求。所有部门2013-4-1长期安环部合同履行率100%1、合同签订时，对合同内容进行审核。2、对于无异议的柜台租赁合同，由租、赁双方签字盖章确认生效。所有部门2013-4-1长期安环部各项服务设备、设施正常运行率100%1、根据设备运行情况制定年度设备检修计划并严格按照计划对设备进行检修。2、对于货梯、扶梯、消防系统及视频监控系统的维护和保养，严格按照控制程序选择合格的供方并保证资金投入。安环部营运部2013-4-1长期6万元安环部假冒伪劣商品为0所有商品供方调查率与评价率100%1、每年对供方进行评价，对不合格的供方进行取消，确保所有供方全部合格。2、对于新供方，严格按照要求进行评价，合格后加入合格供方名录。营销部2013-4-1长期安环部所有上柜商品经过抽检合格率100%商品上柜前由检测中心专业人员进行抽检，发现不合格品及时进行处置。营销部2013-4-1长期安环部所有商品明码标价率100%1、营运部加大日常检查力度，发现柜台标签、价格问题及时处理。2、市场营销部严格按照打签程序进行出签，对于上柜商品中标识不当、损坏的及时更改。营销部营运部2013-4-1长期2万元安环部投诉处理率100%顾客及客户对于投诉处理满意率100%1、营运部接到投诉通知后，立刻接待投诉人，安抚情绪，了解具体投诉情况。2、处理投诉时本着顾客至上的原则，最大化的保证顾客及客户的利益。营运部2013-4-1长期安环部投诉受理率100%各部门接到投诉后，做好接待后，第一时间通知营运部，由营运部协商处理。营运部2013-4-1长期安环部127安全管理机构的设置与人员任命管理制度1目的为保证公司安全机构的合理配置，强化安全管理职能，有效解决安全生产问题，预防和减少生产安全事故，特制定本制度。2范围适用于我公司安全管理机构的设置、安全管理人员的任命。3职责3.1总经理3.1.1负责组织设置本公司的安全管理专职机构。3.1.2负责在高级管理层中指定分管安全生产管理者。3.1.3负责书面任命安委会成员及相关的安全管理人员。3.2分管安全生产管理者负责安全标准化系统建设和管理。3.3办公室负责安全管理人员的招聘。3.4安环部负责组织最高管理者书面任命人员的培训和考核工作，为安全管理人员的任命提供依据。4 安全管理机构的设置与人员任命的要求4.1安全管理机构的设置根据安全生产法以及安全生产许可条例的要求，设立安全专职管理机构。结合本公司的情况，设立安环部，负责本公司的安全环保管理工作。4.2安全管理人员任命的要求4.2.1任命安全管理人员的范围安全管理人员应包括以下人员:分管安全负责人、专职安全管理人员4.2.2专职安全生产管理人员的要求4.2.2.1专职安全生产管理人员应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、参加工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。4.2.2.2专职安全管理人员每年必须接受安全生产培训，并持有安全生产管理资格证。4.2.3总经理以文件形式任命分管安全副总经理;4.2.4总经理以文件形式任命安全管理人员；4.2.5任命的安全管理人员每年接受下列培训,并留有相应的培训记录;A安全生产管理培训B标准化系统内部评审人员培训C危险源辨识和风险评价培训D安全生产岗位职责培训E事故、事件调查技术培训5 安全生产委员会及其管理制度5.1总经理每年一月份以文件形式发布成立安全生产委员会,并以书面的形式任命安全生产委员会中的成员。5.2安全生产委员会成员每年必须接受4.2.5条款中的相关管理及技能的培训,并留有培训记录;5.3安环部负责组织每季度召开一次安全生产委员会，形成会议纪要经总经理签发后由安环部负责组织实施;5.4安委会会议纪要中要有详细的工作项目清单，安环部负责对项目清单中的调度事项的执行情况进行考核,并留有相应的考核记录.5.5安委会职责5.5.1认真执行上级安全法律、法规，确认适用本公司的职业安全健康、环境法规和其它要求；5.5.2对安全、环境体系运行控制进行策划、计划并认真组织落实，确保安环目标、指标完成；5.5.3针对危险源制订应急预案、安环管理方案并认真组织落实和演练；5.5.4组织安全生产、环保科研及四新技术的推广应用工作，并对工程设计中的安全环保技术措施进行审查；5.5.5组织修订完善安全生产责任制、环保管理制度和安全技术操作规程；5.5.6定期组织开展安全生产及环保大检查，并组织召开不同形式的安全生产环保会议，分析解决有关问题；5.6.7组织开展安全生产、环保有关活动，总结推广先进的安全生产、 环保经验；5.6.8审查事故的调查处理情况；5.6.9组织指挥紧急状态下的应急救援和日常的应急演习；5.6.10对基建工程、生产设施、技术改造工程竣工的安全环保进行验收；5.6.11定期组织对各部门安全环保管理工作情况进行监督、检查、考核，并对存在的问题提出预防和纠正措施；5.7由办公室和安环部负责对本公司安全生产委员会人员职责进行定时培训,并留有相应的培训记录;6 任命的更新安全管理机构人员及安全生产委员会人员的任命的更新：由于人员、职务等相关的变化，安环部要及时对任命书进行更新;7相关文件以及记录7.1安委会会议纪要（每季度）7.2安全管理机构、安全管理人员及安委会成员任命书7.3安全管理人员任职要求以及职责7.4安委会及安全管理人员培训记录7.5职责范围内危险源及风险评价合理化建议管理制度1 目的建立本公司的合理化建议管理制度，及时收集、评审、反馈本公司职工及相关方的意见及建议，完善公司的安全标准化管理，预防和减少安全事故的发生。2范围首饰城安全标准化运行过程中的安全健康管理；3职责3.1安环部负责组织发动职工提出合理化建议；3.2安环部负责合理化建议收集、评审等有关工作；3.3安环部对未采纳的建议给予必要的解释；4工作程序4.1收集合理化建议的渠道4.1.1安环部负责设计合理化建议表格发放到各部室，便于员工获取；4.1.2安环部每半年组织在公司内组织一次（包括管理层在内）合理化建议收集活动,各部室将收集本单位的合理化建议上报安环部；4.1.3各部门负责收集本部门相关方的合理化建议,报安环部进行评审;4.2合理化建议的范围:结合我公司的特点，合理化建议分为以下几个方面： 4.2.1安全管理制度、操作规程的补充或修改； 4.2.2安全技术、劳动保护技术的改进； 4.2.3节能降耗金点子； 4.2.4工程设计的改进、工程质量的提高； 4.2.5科技成果“四新”技术推广应用、引进技术、设备使用的革新等。 4.2.6企业现代管理方法、手段的创新和应用，安全管理的建议； 4.3合理化建议的评审:安环部负责对收集的安全合理化建议组织进行评审,评审人员为安委会成员及安环部、办公室、财务部、审计部、市场营销部、营运部等相关人员。4.4合理化建议的处置安环部组织对合理化建议进行评审，并将评审结果报分管安全生产副总经理审批后，对采纳的建议给予奖励，对于未采纳的建议组织通过安全日活动或现场面对面给相关人员进行必要的解释。4.5培训安环部对新入职的员工进行合理化建议管理制度培训，确保所有员工掌握合理化建议的执行过程；5相关文件和记录5.1合理化建议申报表5.2合理化建议统计台帐安全标准化系统评审制度1目的 通过对安全标准化系统的评审，提出并确定改进安全标准化系统的改进机会，确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性与有效性。2适用范围适用于对本公司安全标准化系统评审活动的控制。3职责3.1总经理主持安全标准化系统评审活动，批准评审的行动计划和评审报告。3.2分管安全副总经理负责向总经理报告安全标准化系统运行情况，组织制定评审计划和评审报告。3.3安环部负责编制安全标准化系统评审计划、评审报告，并负责评审行动计划的落实工作。3.4各部门负责提交安全标准化系统评审所需材料并制定实施与本部门有关的行动计划。4工作程序4.1评审频次和时机安全标准化系统评审一般每年不少于一次，通常在年度内部评价完成后进行。当公司内外部发生较大变化（如：内部组织机构发生较大调整，连续出现安全事故等），可增加评审次数，具体评审时间由总经理决定。4.2评审人员4.2.1安全标准化系统评审由总经理组织，分管安全副总经理协助，安环部做好管理评审会议的各项准备工作。4.2.2参加管理评审的人员有：总经理、副总经理、安委会成员、各部门负责人。必要时，由总经理决定增加其他参加评审会议的人员。4.2.3每次评审的参加人员，在安全标准化系统评审计划中做出具体规定。4.3评审计划4.3.1安环部负责编制安全标准化系统评审计划，内容包括：评审时间、地点、参加人员、评审目的、评审内容及各单位提交材料的要求等。安全标准化系统评审计划经分管安全副总经理审核后，报总经理批准。4.3.2在实施评审前10天，由安环部负责将安全标准化系统评审计划下发给参加评审的有关人员。4.4安全标准化系统评审的实施4.4.1评审资料的准备参加评审的单位负责人员在签收安全标准化系统评审计划后，依据评审目的和内容要求，进行相关事项的调查研究，分析有关安全记录等方面情况，准备以下方面的书面材料：安环部：公司安全目标的实现、标准化系统评价报告、标准化系统覆盖范围的充分性、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性及事故统计分析等；其他部门：按职责要求提交本部门相关监测与检测情况、本部门安全指标完成情况、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况以及现场人员职责的合理性等书面报告。同时，提交的评审材料还应包括安全管理基本情况、存在的问题、行动计划、资源配置需求等。4.4.2评审资料的提交各部门将管理评审资料于评审前5天报分管安全副总经理审查，审查合格后交安环部汇总形成安全标准化系统运行报告报总经理。4.5召开评审会议4.5.1评审通常采用会议形式，由总经理主持召开，办公室做好会议签到、记录并保存。4.5.2各部门负责人报告本部门安全标准化系统的运行情况；分管安全副总经理汇报公司安全标准化系统运行情况，提出拟解决的主要问题及要求。 4.5.3参加评审的人员，对提出的问题进行分析和讨论，提出整改措施建议。4.5.4总经理根据会议分析和讨论情况，对标准化系统运行情况做出总体评价及决策：方针、目标的调整意见，预防损失和对识别风险的缓减计划，资源配置决定，安全标准化系统的效力和管理过程的改善，安全监测数据、数据分析要求及现场人员能力要求；并提出存在问题的行动计划，包括责任部门、完成时间，跟踪验证时间等。4.6评审报告4.6.1评审会议结束后3日内，安环部编写出安全标准化系统评审报告。内容包括：评审目的、评审依据、评审内容、评审时间、主持人、参加人员、评审综述、结论和行动计划等。4.6.2评审报告经分管安全副总经理审核，报总经理批准后，由安环部负责在评审结束后7天内，分发给参加评审会议的有关部门及人员，并作好发放记录。4.7安环部通过安全会议形式将评审结果通报责任人及员工，并负责将评审结果通报相关方，留有沟通记录。4.8行动计划的执行与跟踪各责任部门按照评审报告要求，对工作计划进行分解落实到具体责任人或相关方予以执行，安环部按照计划时间要求对计划的执行情况进行跟踪验证，保留相关验证记录。4.9安环部负责保持标准化系统评审的相关记录。5相关记录5.1安全标准化系统评审计划；5.2安全标准化系统评审会议记录；5.3安全标准化系统评审报告安全生产目标管理制度1目的为贯彻和落实公司安全管理的总体目标，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，按照安全标准化工作要求，特制定本制度。2职责2.1总经理2.1.1负责组织制定公司长远的安全生产目标。2.1.2负责年度安全目标的制定和实施计划的审批工作，并负责为安全生产目标与指标实现的资源提供；需要时，负责对安全生产目标进行及时的修正或更新。2.2分管安全副总经理：负责对各单位安全生产指标的审批工作。2.3安环部2.3.1负责年度安全生产目标的分解工作。2.3.2负责制定实现年度安全生产目标的实施计划，并对计划执行情况进行监测。2.3.3负责安全生产目标和指标的回顾与有效性评价工作。2.4办公室：负责安全生产方针、目标的宣贯、培训工作。2.5各部门：负责制定实现本部门安全生产指标的实施计划，对本部门安全生产指标进行内部监测与统计分析，并将实现情况及时传达本部门员工。3安全生产目标管理3.1制定的安全生产目标，必须体现公司安全生产工作主要目标，与公司运营相适应，并应易于理解，同时必须体现以下方面：a、遵守法律法规与其他要求b、企业风险特点c、预防伤害和疾病d、预防财产损失e、持续改进3.2制定的安全生产目标必须清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。总经理负责在公司管理层中实行主要负责人安全生产承诺书，安环部负责保存所有承诺书的文本。各部门负责人认真组织全体员工贯彻学习，利用各种形式广泛宣传，做到安全工作全员参与。3.3安环部负责对公司安全生产目标传达到全体员工和相关方。并将制定的安全生产目标纳入每季度安全工作考核中，保留安全生产目标考核记录3.4安全生产目标的评审和修订3.4.1总经理应于每年十二月份组织各部门负责人对公司的安全生产目标的可行性进行评审。3.4.2当部门及人员发生较大调整、发生重大事故等内外变化时，总经理应及时组织相关人员对安全生产目标进行评审和修订。4 安全生产目标指标管理4.1安全生产目标与指标的制定及传达：4.1.1每年十二月份，总经理负责组织安委会成员和各部门负责人对公司下年度安全目标进行策划设立，形成公司年度安全生产目标并以文本的形式签发，各部门保留年度安全生产目标文本并传达至本部门职工。4.1.2在设立安全生产目标时应考虑：a、管理评审结果；b、风险评价结果；c、生产和过程绩效；d、自我评估结果；4.1.3制定的安全生产目标必须与公司的安全生产方针一致，体现公司风险特点和不同职能、层次的具体情况。4.1.4安环部负责对年度安全生产目标分解到各部门，由各部门负责将本部门的安全生产指标传达至本单位职工。4.2安全生产目标指标的实施与监测4.2.1每年1月份，安环部根据下发的年度安全生产目标，制定实现安全生产目标的实施计划，经总经理审批后下发；各相关部门根据本部门的安全生产指标，制定实现本部门安全生产目指标的实施计划，经分管安全副总经理审批后实施。4.2.2制定的安全生产目标指标实施计划必须包含以下两方面的内容：a、规定实现目标的职责。b、制定实现目标的方法和时间表。当实现目标所需资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源等）时，由总经理负责提供。4.2.3当内外部条件变化时，安环部和相关部门应及时对实施计划进行修订。4.2.4安环部每季度对各单位的安全生产指标完成情况进行考核兑现，保留各部门安全生产指标考核记录；安环部对安全生产目标指标实施计划的执行情况按照计划时间要求进行跟踪监测，保留安全生产目标指标实施计划跟踪监测记录；4.3安全生产目标指标的回顾、有效性评价及修订更新。4.3.1各部门负责人每月对本部门的安全生产指标进行分析，形成书面材料在安全例会上将实现情况及时汇报、传达到总经理和本部门员工。每季度对本部门的安全生产指标完成情况进行系统分析，形成本部门安全生产指标完成情况分析报告交安环部。4.3.2安环部根据各部室安全生产指标完成情况分析报告，每半年组织安委会成员对公司安全生产目标的实现情况予以回顾，同时对其有效性进行评价，形成安全生产目标有效性评价报告，下发到各部门改进。4.4.因内外部条件变化时总经理应及时组织相关人员对安全生产目标进行及时的修正或更新。5相关记录5.1关于下发二一二年安全环保工作目标文件5.2各单位安全生产指标考核记录5.3安全生产目标有效性评价报告安全生产责任制管理制度1目的建立公司安全生产责任制管理制度，加强公司安全生产责任制的管理，完善各级人员的安全生产责任制的考核，真正体现“责、权、利”的统一，预防和减少生产安全事故的发生。2范围公司所有岗位干部员工安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、更新及考核。3职责3.1总经理负责各位副总理安全生产责任制的制定及说明工作。3.2分管安全副总经理负责各部门负责人的安全生产责任制的制定及说明工作。3.3各部门负责人负责本部门人员的安全生产责任制的制定、说明、培训、评审及相关考核工作。3.4办公室负责组织对中层管理者进行安全生产责任制培训。3.5安环部对公司安全生产责任制制定、评审、更新、考核进行监督检查。3.6安环部牵头负责对各级领导和职能部室负责人的安全生产责任制的考核工作。4工作程序 4.1安全生产责任制的制定：4.1.1安全生产责任制的制定原则：本着“谁主管、谁负责”的原则。4.1.2 安全生产责任制要符合并满足安全生产法律法规的要求。4.1.3安全生产责任制的制定实行逐级编制的原则，总经理负责制定各位副总经理的安全生产责任制，各位副总经理负责制定分管单位负责人的安全生产责任制，各部门负责人负责制定本部门人员的安全生产责任制。4.1.4安全生产责任制的范围包括公司所有岗位干部员工。4.1.5制定的安全生产责任制内容要结合公司的实际情况，要明确、具体、可操作、可测量,便于进行考核。4.2安全生产责任制的沟通：4.2.1各级人员要就安全生产责任制进行逐级说明，即总经理向各副总经理说明其安全生产责任制，各副总经理向分管的部门负责人说明其安全生产责任制，部门负责人向其部门职工说明其安全生产责任制。4.2.2总经理在日常的安全生产管理过程中,要参与下列安全生产活动,由安环部保存相应的记录：4.2.2.1制定公司的安全生产方针与目标4.2.2.2提供确保实现公司年度目标所需资源。4.2.2.3在安委会、月份安全例会等日常会议讨论安全生产问题。4.2.2.4在安全学习日活动中与员工一起讨论安全生产问题。4.2.2.5参加安全生产委员会会议。4.2.2.6至少每年评审一次标准化系统。4.2.2.7参与风险评价。4.2.2.8参与标准化系统评价。4.2.2.9参与安全生产培训。4.2.2.10认可安全生产表现、4.2.2.11参与安全生产检查。4.2.2.12参与安全生产事故、事件调查。4.2.2.13至少每月回顾纠正行动。4.2.3中层管理者在日常的安全生产管理过程中,要参与下列安全生产活动,并保存相应的记录：4.2.3.1在日常会议讨论安全生产问题。4.2.3.2与员工一起讨论安全生产问题。4.2.3.3至少每月实施一次安全生产巡视。4.2.3.4参加安全生产委员会会议。4.2.3.5至少每年评审一次标准化系统。4.2.3.6参与风险评价。4.2.3.7参与安全标准化系统的评价。4.2.3.8参与安全生产培训。4.2.3.9认可安全生产的表现。4.2.3.10参与安全生产检查。4.2.3.11参与安全生产事故、事件调查。4.2.3.12至少每月回顾纠正行为。4.2.4管理层要以实际行动履行对安全生产的承诺: 包括人员配置、资金支持及管理层对上述安全生产活动的参与;4.3安全生产责任制的培训:4.3.1由办公室负责组织对公司各级管理层的安全生产责任制职责进行培训和交流，各部门组织对本部门各岗位安全生产责任制进行培训和交流，并保留相应的培训记录;4.3.2由安环部每年一月份将公司的安全生产责任制以红头文件的形式下发,并由安环部组织全员进行学习。4.4安全生产责任制的评审回顾与更新：4.4.1安环部每年十二月份组织各级管理层对本年度各级安全生产责任制进行回顾并对其适宜性进行评审和更新,组织制定下一年度各级管理层的安全生产责任制。4.4.2各部门每年十二月份负责组织本部门人员，对本部门人员的安全生产责任制进行评审与更新，组织制定下一年度本部门人员的安全生产责任制，并报安环部。4.4.3在生产工艺、岗位人员调整、设备设施等发生较大变化的时候，安环部组织各单位对安全生产责任制及时进行评审与更新。4.5绩效考核4.5.1安环部每月对总经理、各副总经理、各部门负责人的安全生产责任制的执行情况及其安全绩效进行考核，并留下有相应的考核记录。4.5.2各部门负责人每月对本部门职工的安全生产责任制的执行情况及安全绩效进行考核,并留有相应的考核记录。4.6记录4.6.1首饰城安全生产责任制4.6.2安全生产责任制月份考核记录4.6.3各级干部员工安全生产责任制培训记录法律法规标准规范管理制度1目的识别和获取适用本公司生产和业务活动中的安全风险的法律法规、标准和其他要求，确认其符合性，及时跟踪其变化，及时更新，并将相关信息及时传达给全体员工和相关方，以便严格遵守，消除违法、违规行为和现象。2范围 适用于与公司有关的国家安全生产法律法规、标准和其它要求。 3职责3.1安环部负责识别和获取安全生产、职业安全卫生、交通安全、消防安全等方面的法律、法规和标准和其它要求；3.2安环部负责识别和获取设备安全等方面的规定；3.3办公室负责识别和获取与工伤管理等方面的法律、法规、标准和其它要求；与劳动保护有关的法律、法规、标准和其它要求；3.4财务部负责识别和获取安全生产费用提取、使用方面的法律、法规、标准和其它要求；3.6安环部负责识别和获取与危险化学品经营有关的法律、法规、标准和其它要求；4程序4.1获取方式各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。4.2法规贯彻落实各责任部门将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司相关部门、外来施工、供应商、销售商等相关方。4.3符合性评价公司安环部应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于未识别及获取或不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。5支持性文件1、安全责任考核制度2、事故隐患整改制度3、安全培训教育制度安全生产投入及费用提取和使用制度1目的为做好公司的安全生产经费管理工作，维护企业员工的合法权益，确保生产、经营活动正常有序地开展，结合生产实际情况，特制定本制度。2适用范围使用于公司范围内的所有生产活动。3职责3.1安环部负责年度、月份安全措施计划编制，对安全措施计划的实施情况进行监督，并对安全生产经费投入的有效性进行评估与监督。3.2财务部负责建立安全生产经费台帐，指定专人管理，专户储存，专项核算，确保安全投入迅速及时。4安全生产经费投入范围依据公司风险评价的结果，确定公司安全措施费用投入范围，应包括安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等费用支出。5安全措施计划的编制5.1每年十二月份，安环部根据下年度的生产经营计划编制安全措施计划，并预算安全费用，报总经理审批。安全费用使用计划与生产经营计划同时下发。6安全生产经费的提取、使用6.1安全生产经费的提取安全生产经费的提取严格按照安全费用使用计划每月足额提取，计入成本费用。6.2安全生产经费的使用6.2.1 每月一号前，安环部根据年度安全费用使用计划及安全生产经费的提取原则，编制月份安全生产经费使用计划，报分管安全副总经理审批后实施。6.2.2财务部应建立安全生产经费台帐，指定专人进行管