ISO9001：2015推行计划(更新)

ISO9001：2015 质量管理体系导入推行计划 序号 推进阶段实施内容 预期效果（目的）责任人配合者计划完成时间 备注 1 成立导入推 行小组 1）组长：谭总裁；1）公司高层介入、重视 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.6.15开会宣布 2）副组长：王总监；2）明确主导推行者 3）常务理事：吴贵荣；3）责任落实到各部门 4）组员：各部门主管、经理。4）督促全员参与 2 确定内审员 培训事项 1）对体系感兴趣、有一定基础、自 愿参加 1）为内审做准备 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.6-7月 各部门负责确认、 推荐，由公司确定 培训时间。 2）尽可能每个部门有一位审核员2）体系推行骨干 3）各部门主管、经理为内审员有些 候选人 3 I SO9001:201 5条款讲解 1）讲解新条款要求。1）明确新条款要求 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.6.15之 前完成 公司各阶管理层、 文职人员，均需接 受培训。 2）着重阐明新旧条款区别之处。2）了解目前体系更新 3）目前体系文件更改 4 初级自我诊 断 1）结合新条款要求，对现有体系进 行稽查 1）更新体系 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.6.25 各部门负责自我稽 查，并提出改善和 资源配置需求。 2）目前体系实际运行，与新条款符 合程度 2）满足新条款、法规 3）现有文件与实际运行、新条款符 合程度 3）强化文件可操作性 4）确保品质、降低成本 5 质量管理体 系文件的讨 论、修订 1）质量手册、程序性文件、作业指 完成的体系文件具有的 1）手册：吴 贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.7.25 导书及表单的讨论与修订。符合、适用、实用、操 作性强、接口性/ 协调 性好，层次清晰的特 2）程序：吴 贵荣及责任部 门 2）收集公司现有所有表单格式进 点。3）作业指导 行修改，完善和补充其他表单。书、表单： 3）体系文件的确定与发行。各责任部门 6 文件发布动 在体系文件发布前，组织各部门车全面调动各职能部门、 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.7.27 确定文件发放范围 员大会的间召开文件发布大会。车间的积极性和相应参确定文件发放数。 召开与程度，增强管理层对确定文件发放的最 ISO9001：2015体系认识新版本。 7 体系文件和 要求的宣导 以及学习 在体系运行过程中，组织各职能部 门人员对体系 文件和体系的要求进 行相应的培训和再学习，并在 学习 的过程中发现建立的体系和体系文 件的不足，及时纠正。 保证组织内及各职能部 门各层次 人员能理解 体系的要求，并按要 求操作，并能进一步为 接下来改 进体系中的 不足提供基础。 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.7.29 1）手册和程序文 件集中培训。2） 作业指导书、表单 各责任部门自行培 训。 8 体系文件试 运行 各部门体系运行指导、检查与协调。所有相关人员清楚实施 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.8月份完 成。 各部门、车间质量记录的检查。的方法、过程，能够按 客户投诉、生产、品管、销售、采照文件的要求运行，对 购、外部供方等方面各部门工作目出现的问题能够清楚解 标的数据收集与汇总。决的方法。 各相关职能部门按体系文件的要求 对本部门的过程进行控制，并在试 运行的过程中，发现问题时及时提 出纠正。 9内审活动 开展内审活动，评审体系运行的各检查质量体系运行的效 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.9月份完 成。 条款符合情况。果，及时解决出现 的1）内审前，完成 文件与实施的问 题，目标考核 对体系的符合性、有效2）内审计划提前 性进行评价。一周发出 10管理评审 提前一周准备评审资料，针对各部通过全面彻底的检查， 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.9月份完 成。 管理评审计划提前 一周发出，各部门 经理、主管，完成 部门管理评审报告 。 门管理的适应性、符合性、有效性尽可能发现所有 存在的 进行评价 。不合格项，确保认证能 够顺利地一次通过。 11 认证审核日 向“DNV”公司推出认证申请。确保体系审核通过 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.9月份完 成。 期的确认 12 认证审核结 针对审核不符合项，做出整改措施，满足“DNV”公司跟踪 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.10-11月 份完成。 果的回复并回复“DNV”公司，确认符合要审核要求。 求后，资料存档。 13 内部自我检 在运行阶段建立的自我改进机制的在认证审核通过后，公 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 6 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 2017.7.27 查、自我改 基础上进行优化，真正在组织内部司能有一 个内部不断持 进机制的不 建立一种能够持续自我优化和改进续改进的机制，促使在 断优化的气氛和机制。各方面管理有着质的提 升。 说明：该推行计划分二大部分，“DNV”认证前的推行，以满足认证审核要求；认证审核通过后，公司内部的持续改进。 13 品管部/ 吴贵荣 各部门/ 主管，经理 ISO9001ISO9001：20152015条条款款与与公公司司文文件件、部部门门对对照照表表 表表格格编编号号： 说明：“”符号为主要权责部门，“”符号为次要权责部门 ISO9001 ：2015条 款 文件编号 相关的手册及程 序文件 管理层 管理者代 表 人力资源 部 销售部客服部研发部生产部门采购部 财务部（ 仓库） 品管部 4.1理解 组织及其 环境 4.2理解 相关方的 需求和期 望 相关方需求和期 望控制程序、员 工满意度管理程 序 4.3确定 质量管理 体系的范 围 4.4质量 管理体系 及其过程 5.1领导 作用和承 诺. QMQM质量管理手册 5.2质量 方针 QM质量管理手册 5.3组织 的角色、 职责的权 限 6.1应对 风险和机 遇的措施 风险和机遇控制 程序 6.2质量 目标及其 实现的策 划 目标考核管理程 序 6.3变更 的策划 QMQM质量管理手册 7.1.1 资源 总 则 QMQM质量管理手册 7.1.2人 员 QM 7.1.3基 础设施 设备管理控制程 序 7.1.4过 程运行环 境 7.1.5监 视和测量 资源 监视和测量资源 控制程序 7.1.6组 织知识 组织知识控制程 序 7.2能力人力资源管理序 7.3意识 7.4沟通 信息沟通控制程 序 7.5形成 文件的信 息 文件控制程序、 记录控制程序 8.1 运行 策划和控 制 运行策划和控制 程序 8.2 产品 和服务的 要求 客户管理控制程 序 8.3 产品 和服务的 设计开发 设计开发控制程 序 8.4外部 提供过程 、产品和 服务的控 制 外部提供产品、 服务和过程控制 程序 8.5.1生 产和服务 提供 生产管理控制程 序、生产计划运 作控制程序 8.5.2标 识和可追 溯性 产品标识和可追 溯性控制程序 8.5.3顾 客或外部 供方的财 产 顾客或外部供方 财产管理控制程 序 8.5.4防 护 产品的搬运与防 护控制程序 8.5.5交 付后活动 产品交付和服务 管理程序 8.5.6变 更的控制 8.6 产品 和服务的 放行 产品和服务放行 控制程序 8.7 不合 格输出的 控制 不合格输出控制 程序、不合格产 品退货控制程序 9.1.1监 视、测量 、分析和 评价总则 9.1.2顾 客满意 9.1.3分 析与评价 数据分析与统计 技术应用程序 9.2内审 审核 内部审核控制程 序 9.3管理 评审 管理评审程序 10.1改进 总则 10.2不合 格与纠正 措施 纠正措施控制程 序 10.3改进 ISO9001ISO9001：20152015体体系系程程序序文文件件一一览览表表 序号文件编号文件名称主要权责部门备注 1相关方需求和期望控制程序 管理者代表 新增 2风险和机遇控制程序 3目标考核管理程序 增加新内容 4运行策划和控制程序 5内部审核控制程序 6管理评审程序 7纠正措施控制程序更新 8员工满意度管理程序 人力资源部 新增 9组织知识控制程序 10人力资源管理序 11信息沟通控制程序 12文件控制程序 13记录控制程序 14顾客或外部供方财产管理控制程序 销售部 更新 15客户管理控制程序 16设计开发控制程序研发部 17外部提供产品、服务和过程控制程序采购部更新 18设