第二部分2016年部门预算报表

第二部分：2016年部门预算报表表1 收 支 预 算 总 表 单位:元收 入支 出项 目2016年预算数项 目（按支出功能科目分类）2016年预算数一、一般预算拨款.79 一、一般公共服务支出.04 1.经费拨款(补助).79 二、外交支出 2.纳入预算管理的非税收入安排的资金 三、国防支出 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育支出 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业支出524,986.80 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3.一般债务收入 十、医疗卫生与计划生育支出148,928.11二、政府性基金收入 十一、节能环保 1.玉州区本级（补助） 十二、城乡社区支出 2.上级补助 十三、农林水支出 3.专项债务收入 十四、交通运输支出三、纳入财政专户管理的收入 十五、资源探勘信息等支出 1.教育收费 十六、商业服务业等支出 2.其他非税收入（纳入财政专户） 十七、金融支出四、未纳入财政专户管理的收入 十八、援助其他地区支出 1.事业收入 十九、国土海洋气象等支出 2.经营收入 二十、住房保障支出128,139.84 3.其他收入（未纳入财政专户） 二十一、粮食物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出本 年 收 入 合 计.79本 年 支 出 合 计.79四、上年结转收入47,700.00 二十七、结转下年 1.一般公共预算拨款结转47,700.00 （1）经费拨款(补助)结转47,700.00 （2）纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的非税收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转收 入 总 计.79支出总计.79表2一般公共预算（按经济分类科目） 单位:元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计.792,207,266.791,589,575.00301工资福利支出1,471,723.511,471,723.51 30130101 基本工资496,764.00496,764.00 30130102 津贴补贴571,068.00571,068.00 30130103 奖金41,397.0041,397.00 30130104 工伤保险270.00270.00 30130104 基本医疗保险85,426.5685,426.56 30130104 公务员医疗补助58,960.2258,960.22 30130104 生育保险4,271.334,271.33 30130104 养老保险213,566.40213,566.40 302商品和服务支出.6480,436.64.00 30230201 办公费364,705.00364,705.00 30230202 印刷费260,000.00260,000.00 30230207 邮电费11,400.0011,400.00 30230215 会议费500,000.00500,000.00 30230228 工会经费21,356.6421,356.64 30230229 福利费1,080.001,080.00 30230230 在职公务费54,000.0054,000.00 30230236 慰问费800.00800.00 30230237 慰问费及活动费1,200.001,200.00 30230239 特需经费2,000.002,000.00 30230299 其他商品和服务支出453,470.00.00 303对个人和家庭的补助655,106.64655,106.64 30330301 离休费321,900.00321,900.00 30330302 退休费203,086.80203,086.80 30330305 在职职工困难补助1,440.001,440.00 30330309 奖励金540.00540.00 30330311 住房公积金128,139.84128,139.84 表3“三公”经费预算表单位：元项目本年预算数其中：一般公共预算拨款预算数合计621,000621,000一、“三公”经费小计71,00071,0001.因公出国（境）费用36,00036,0002.公务接待费35,00035,0003.公务用车费0.000.00其中：（1）公务用车运行维护费0.000.00 （2）公务用车购置费0.000.004、会议费500,000500,0005、培训费50,00050,000表4收入预算总表科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款上年结余收入类款项合计经费拨款（补助）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般预算拨款结转小计区本级上级补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金*1234567891011122324合计.79.79.79.7947,700.0047,700.00.79.79.79.7947,700.0047,700.00 玉州区党委办2,604,166.792,556,466.792,556,466.792,556,466.7947,700.0047,700.002013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,405,212.041,405,212.041,405,212.041,405,212.042013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）396,900.00349,200.00349,200.00349,200.0047,700.0047,700.002080504 未归口管理的行政单位离退休524,986.80524,986.80524,986.80524,986.802100501 行政单位医疗89,967.8989,967.8989,967.8989,967.892100503 公务员医疗补助58,960.2258,960.2258,960.2258,960.222210201 住房公积金128,139.84128,139.84128,139.84128,139.84 玉州区党委办日常业务经费1,044,200.001,044,200.001,044,200.001,044,200.002013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,044,200.001,044,200.001,044,200.001,044,200.00表5支出预算总表单位:元科目编码单位代码单位名称功能分类科目名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出*12345678合计.792,207,266.791,471,723.5180,436.64655,106.64.00.00.792,207,266.791,471,723.5180,436.64655,106.64.00.00 玉州区党委办2,604,166.792,207,266.791,471,723.5180,436.64655,106.64396,900.00396,900.002013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,405,212.041,405,212.041,322,795.4080,436.641,980.002013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）396,900.00396,900.00396,900.002080504 未归口管理的行政单位离退休524,986.80524,986.80524,986.802100501 行政单位医疗89,967.8989,967.8989,967.892100503 公务员医疗补助58,960.2258,960.2258,960.222210201 住房公积金128,139.84128,139.84128,139.84 玉州区党委办日常业务经费1,044,200.001,044,200.001,044,200.002013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,044,200.001,044,200.001,044,200.00表6财政拨款收支总表单位：元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入.79一、本年支出.79 （一）一般公共预算拨款.79 一、一般公共服务支出.04 .04 （二）政府性基金预算拨款 二、外交支出 (三)纳入财政专户管理的收入安排的资金 三、国防支出（四）未纳入财政专户管理的收入安排的情况 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出二、上年结转47,700.00 八、社会保障和就业支出.80 .80 （一）一般公共预算拨款47,700.00 九、社会保险基金支出（二）其他结转 十、医疗卫生与计划生育支出.11 .11 十一、节能环保 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源探勘信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出.84 .84 二十一、粮食物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出收入合计.79支出合计.79 表7一般公共预算拨款支出预算表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计.792,207,266.79.00201一般公共服务支出.041,405,212.04.00 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,405,212.041,405,212.04 2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）1,589,575.00.00 208社会保障和就业支出524,986.80524,986.80 2080504 未归口管理的行政单位离退休524,986.80524,986.80 210医疗卫生与计划生育支出148,928.11148,928.11 2100501 行政单位医疗89,967.8989,967.89 2100503 公务员医疗补助58,960.2258,960.22 221住房保障支出128,139.84128,139.84 2210201 住房公积金128,139.84128,139.84 表8一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目2016年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出.51 .51 30101 基本工资.00 .00 30102 津贴补贴.00 .00 30103 奖金41397.00 41397.00 30104 工伤保险270.00 270.00 30104 基本医疗保险85426.56 85426.56 30104 公务员医疗补助58960.22 58960.22 30104 生育保险4271.33 4271.33 30104 养老保险.40 .40 302商品和服务支出.64 .64 30201 办公费.00 .00 30202 印刷费.00 .00 30207 邮电费11400.00 11400.00 30215 会议费.00 .00 30228 工会经费21356.64 21356.64 30229 福利费1080.00 1080.00 30230 在职公务费54000.00 54000.00 30236 慰问费800.00 800.00 30237 慰问费及活动费