管理过程流程图

1、施工企业典型的质量管理体系管理过程： 质量管理活动的监督检质量信息的收集、质量管理改进与 QM改 质量管理自查与评价、质 查与评价（包括内审） 传递、分析与利用 创新（含管理评 量信息和质量管理改进 进过程 审） 质量体系管理过程 质量管理体系策划和建立质量方针和 资源配置 管理评审 内部沟通 （含机构与职责） 质量目标 顾客 顾客 实现过程 投 投施策服 施工生产管理 施工 标 满 标工划务 承 质量 意 及设 施分 包 建筑材料、施工过程 检查 合计 工包 要 构配件和质量控制 同 与验 准管 求 管 设备管理 备理 收 理 资源管理过程（支持性） 检测设备工作环境人力资源 施工机具管理 文件与记录 管理 管理 管理 图2施工企业典型的质量管理体系过程 2施工企业典型业务流程图 供方相关过程 公司（分公司）控制过程 项目部运作过程 顾客等相关过程 评标 1项目投标 2建设单位招标 设计确认 3工程设计 4筹建项目部 审 定 供应单位控制 5项目施工策划 分包单位控制 7 15建设单 机械设备管理 位、监理、 6资源、9施工 主管部门、 监控 分包需求现场准 质监站监控 8 物资供应 计划编制 备 审核报批 工程分包 劳务分包 监 控 外委试验 10项目施工过程控制 11项目施工监 控、合同管理 监控、签认 13试验室及12产品监测、 监测设备管理 不合格品控制 组织、签认、备案 14项目竣工验收 签认 16保修期管理 17建设单位、 保修要求 注：图中实线为产品实现主导过程顺序 虚线为监控或相互关联关系 图3施工企业典型业务流程图 3施工企业主要管理过程 典型的四大过程： 管理过程： 子过程（个） 1.质量体系管理过程。5 2.资源管理过程。5 3.工程产品实现过程。9 4. 质量管理改进过程 .。3 共计： 22 1.质量体系管理过程 1、质量管理体系策划和建立 2、质量方针和质量目标 3、组织机构与职责 4、管理评审 5、内部沟通 2.资源管理过程 1、施工机具管理 2、检测设备管理 3、工作环境管理 4、人力资源管理 5、文件与记录管理 3.工程产品实现过程 1、投标及合同管理 2、施工设计 3、策划（工程项目施工策划） 4、施工准备 5、建筑材料、构配件和设备管理 6、分包管理 7、施工过程质量控制 8、施工质量检查与验收 9、服务 4. 质量管理检查与改进过程 1、质量管理活动的监督检查与评价（包括对过程（活动）检查、内审、顾客满意）2、质量信息的收 集传递、分析和利用 3、质量管理改进与创新（包括管理评审） 3质量管理基本要求 方针内容：31 识别确定质量管理活动、相互关系及作用； 对质量管理 项要求（见2 建立质量管理织机构； 体系的适宜 3。2。1） 3 建立质量管理制度； 性、有效性 4 确定并配备质量管理所需的资源。 评审改进 制订质量方 最高管 针 建立文 质量管 质量管 理者对 件化质 理体系 理体系 制订质量目 量管理 的实施 的改进 管理体 标 体系 与运行 系的策 划 提供资源 建立内 建立质量目标管理制度 1质量方针和质量目标 部监督 人员、 明确：质量管理应达到的水平 2质量管理体系的说明（手册） 检查考 技术、 工程质量应达到的水平 3质量管理制度 核机制 资金、 目标应层层分解 4质量管理制度的支持性文件 设备 5质量管理的各项记录 等 确保各项质量管理制度有效实施 3.5文件管理过程 明确文件管理的范围、职责、流程和方法（见3。5。1） 建立建立 记录文件 文件管理的控制要求：（见3。5。2） 管理管理 两个批准： 制度 制度 两个及时获得： 两个明确； 一个标识。 明确记录管理职责（见3。5。3） 控制要点： 规定记录的 填写、 标识 收集 保管 检索 保存期 处置等要求。 、 4组织机构和职责 4.1.1 施工企业应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应 的职责和权限并形成文件。 4.3职责和权限 4.2组织机构设置 明确管最高管理者职规定各级 应以文件 理层次； 权：-6条： 专能职/相 的形式公 .设置相 2个制订； 关质量管 应部门 2个建立； 理部门和 布组织机 及岗位 培养提高岗位职权， 构的变化 各层次意识 形成文件 中明确 确定配备并传递到 和职责的 质量管资源 各管理层 调整，并对 理组织 评价改进 次 协调部相关的文 体系 门与岗 件进行更 位、规定 职权。 改。 人力资源管理 5 5.1.1 施工企业应建立并实施人力资源管理制度。施工企业的人力资源管理应满足质量管理需要。 5.1.2 施工企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。 52人力资源配置 53培 训 外部环境 企业自身情况 确定质量管 按岗位任职建立并实施 识别培训需求 岗位情况 理岗位任职 能力条件配员工绩效 员工个人情况 能力条件并 置人员 考核制度 形成文件 培训目标/对 象/时间/教学 法规要求需 内容/方式/课 1专业技能 制订培训计划 持证上岗人 程设置/师资/ 2接受的培 员包括： 效果考核等 训/取得的 项目经理、 岗位资格 质检员、 1方针、目标、意识 3能力 安全员、 2相关法规、标准 4工作经历。 实施培训 建筑起重信号司 施工员、 3QM制度 试验员、 / 4专业技能、继续教 索工建筑起重 电工作业/起重机 育。 资料员、 / 械作业/金属焊接 机械司机建筑 预算员、 （气割）作业/机 起重机械安装拆 设备员、 可通过笔试、面试、 动车辆驾驶/建筑 /高处作 材料员等。 卸工 实际操作等方式进行 登高架设作业/ 效果评价 业吊篮安装拆 即时或之后的实践效 垂直运输机械作 特种作业 果评价 业人员/爆破作业 卸工/ 经省级以 人员 人员/起重信号 上人民政府建设 工、/登高架设作 主管部门认定的 业人员 提高培训有效性 其他特种作业。 6施工机具管理 施工企业应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、 6.1.1 使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 6.2 施工机具配备 6.3 施工机具使用 经批准实施 制订配备计划 对施工机具的： 范围： 评价内容： 使用、技术和 自有设备； 安全管理、维修 1经营资格和信誉； 重新采购设备； 保养等应符合相 外部租赁设备； 对供方评价 2产品和服务的质量； 关规定的要求， 分包方提供设 并遵照执行。 备 3供货能力； 4风险因素。 招标投标法； 依法 订立合同 合同法； 建设工程安全生产管理条例； 特种作业人员安全技术考核管理规则 （） GB5036-1985. 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总 验收 局令第号） 30 7投标及合同管理 7.1.1 施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。 7.1.2 施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。 7.2 投标及签约 7.3 合同管理 1发包方明示的要求； 合同交底 使相关部门及人员 掌握合同的要求，并 7.2.1投标及签约 2发包方隐含的要求 保存相关记录 前，明确工程项目 3与工程全过程有关的 的要求 合同履行 合同履行情况监 法规、标准规范的要求； 控（见12.2.2） 4其他要求。 应以书面形式签 认，并作为合同的 7.2.2对投标书及确认具备满足工程项目要求的合同变更 组成部分。有关的 合同草案的评审 能力（见7.2.1） 文件应及时进行调 整并实施。 建筑法、招标投标 法、合同法、工程项 合同较履约 用于质量改 目招标范围和规模标准规 情况分析 投标 依法 进（见13.3） 定、工程建设项目施工 招标投标办法、建筑业 企业资质管理规定、标 中标 准施工招标资格预审文 沟通分三个阶 件、标准招标施工招标 段： 文件、最高人民法院关 与发包方或 1）招投标及合同 于审理建设工程施工合同 签约 依法 其代表进行 签订阶段； 纠纷案件适用法律问题的 有效沟通 2）施工准备、现 解释等。 场施工、竣工验 收及交付阶段； 保存评审、投标和签约的相关记录 3）保修阶段。 一 8建筑材料、构配件和设备管理 8.1.1 施工企业应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。 8.2工程物资的8.3工程物资的8.4工程物资的8.5发包方提供的工 采购 验收 现场管理 程物资 批准后采 购，应明确： 合录验 制订采购计划 应明确工程物资的按照有关规定和标 有收 和 种类、规格、 现场管理要求 准进行验收 关的 标 数量、交付 规过 识 期、质量及 定程 应 、 验证要求 符记 8.4.2/3：进行贮存、按自行采购物资一 对供方进行评价 1经营资格 保管和标识/明确样进行贮存、保管价 和信誉 环业应 和标识/明确搬运搬运及防护要求并 2质量 保健 符 3供货能力 的康 及防护要求并按照按照规定进行检 合 、 要 4价格 有 安 求 规定进行检查，发查，发现问题及时 5售后服务 关 全 。 与职 现问题及时处理。 处理。 1）供货的质量水 平及其稳定性； 2）服务的及时性 必要时的再评价 和满意度； 处进对 8.4.4应明确发放要在验收、施工安价 情 3）履约况； 理行 验 装、使用过程中出 求，建立发放记录， 4）技术更新情 结处 收 现的问题，应做好 况； 果理 不 并具有可追溯性。 记录并及时向发 5）与质量管理体 。， 合 包方报告，按照规 系相关的变化 并 订立采购合同 格 6）社会信誉的保 定处理。 记 持等。 录的 9分包管理 9.1.1 施工企业应建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权 限，对分包方实施管理。 9.1.2 施工企业应对分包工程承担相关责任。 9.2 分包方的选择和分包合 9.3分包项目实施过程的控制 同 主要以技术交底等形式 进行分 对分包方人员 评价内容应包括： 实施前交底 包工程施工或服务 1经营许可和资质证明； 要求的交底。 依法评价 2专业能力； 选择 审批分包方 3人员结构和素质； 施工方案 4机具装备； 5技术、质量、安全、施 确认分包方从业人员的资格 对分包 工管理的保证能力； 与能力 施工或 6工程业绩和信誉。 服务条 验证分包方的主要材料、设 件 备和设施 建筑法 1. 招标投标法 2. 对分包方的施工和服务活动对分包 合同法 3. 依法订立分 施工或 进行监督检查 建设工程质量管理条 4. 包合同 服务过 例 程监控 建设工程安全生产管理 5. 依据规定的步骤和标准对分 条例 包项目进行验收 对分包方的履约情况进行评价并保存记录。 10工程项目施工质量管理 10.1.1 施工企业应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、 施工准备、施工质量和服务予以控制。 10.1.2 施工企业应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。 工程项目质量管理策划内容 项目经理部的机构设置和人员配备 应满足质量管理的需要。 应包括： 10.2 策划 项目经理部应按规定接收设计文件，参加 1 质量目标和要求； 图纸会确认 2 审和设计交底并对结果进行。 质量管理组织和职责 等15项内容（见10.2.3） 策划的结果形成文件并在实 应明确设计策划、评审、验证和 10.3施工设计 施前批准。应按规定得到发包方 确认活动，明确其程序和要求。 或监理方的认可。 应明确施工设计的依据，并对其 内容进行评审; 应依据策划的结果实施施工 设计变更及其批准方式和要求， 准备 10.4施工准备 应按规定向监理方或发包方 对变更可能造成的施工质量影响 进行报审、报验. 进行评审，并保存相关记录 应将质量管理策划的结果向 项目经理部进行交底保存记录。 10.5.1 项目经理部应对施工过程 质量进行控制。控制内容包括： 10.5施工过程质量 控制 合理安排施工进度等10项内容。 10.5.2对特殊过程事先进行确认 10.5,3-5：对过程及进度进行标识、与 10.6.1应按规定进行工程移交 工程建设有关方的沟通、8种质量管 和移交期间的防护 理记录控制等 10.6.2应策划并实施交付后服 10.6.3施工企业应在规定的期限内 务，应包括： 10.6 服务 对服务的需求信息作出响应，对服务 1保修； 质量应按照相关规定进行控制、检查 2非保修范围内的维修； 和验收。 3合同约定的其他服务 应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。（见13.2） 11 施工质量检查与验收 11.1.1 施工企业应建立并实施施工质量检查制度。施工企业应规定各管理层次对施工质量 检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实 施。施工企业应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。 11.1.2 施工企业应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。 11.2 施工质量检查 包括质量检查的依据、内容、人 11.3.1 建立试验、检测管员、时机、方法和记录。策划结果应 检查的策划按规定经批准后实施。 理制度。 按规定对施工质量验收进行 应根据策划的安排和施工 策划并实施施工质量验收 质量验收标准 检查的实施 对工程资料的管理进行策划 企业应对项目经理部的质量 检查活动进行监控 按策划安排实施施 11.3 施工 工质量验收 建立并实施质量问题处理制度 质量验收 规定对发现质量问题进行有效 内部验收 控制的职责、权限和活动流程。 应对质量问题分类 监理组织预验收 114施工质 建立分级报告流程 量问题的处理 按照要求分别报告工程建 档案资料验收 设有关方。 发包方组织峻工验收 质量问题 质量事故处理程质量事故等级 交工及峻工资料移交 处理方式 序：一般包括： 按照损失严重 返工处理 1）事故调查； 程度等分为： 返修处理 2）事故原因分析； 让步处理 一般质量事故 3）制定处理方案； 降级处理 严重质量事故 4）处理事故； 不作处理等。 重大质量事故 5）鉴定验收； 特别重大质量事 6）提出改进等。 故； 12 质量管理自查与评价 施工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企 12.1.1 业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。 12.2 质量管理活动的监督检查与评价 明确监督检查的职责、 监督检查的内容包括： 频度和方法。 企业应对各管 1法律、法规和标准规范的执行； 对检查中发现的问题 理层次的质量 2质量管理制度及其支持性文件的 应及时提出书面整改要 管理活动实施 求，监督实施并验证整改 监督检查 实施； 效果。 3岗位职责的落实和目标的实现； 4对整改要求的落实。 对QM活动检查和审核 企业应对项目 策划的依据： 监督检查的内容包括： 经理部的质量1各部门和岗位的职责； 1项目质量管理策划结果的实施； 管理活动进行 监督检查2质量管理中的薄弱环节； 2对本企业、发包方或监理方提出的3有关的意见和建议； 意见和整改要求的落实 。 合同的履行情况； 对质量管理体4以往检查的结果3 系实施年度审 4质量目标的实现。 对审核中发现的问题及其原 核和评价 因提出书面整改要求，并跟踪其 应建立和保存监督检查和审整改结果。 核的记录，并将所发现的问题质量管理审核人员的资格应符 对检查与审核合相应的要求。 及整改的结果作为质量管理 记录的要求 改进的重要信息。 对工程建设有关 方满意的监测： 应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利 用这些信息的方法。 13 质量信息和质量管理改进 13.1.1 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。 13.1.2 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定 改进的