2020年采购管理制度改善

完善采购管理系统采购管理系统和运营流程1，目的进一步加强公司系统管理，完善企业采购管理系统，监督和控制不必要的支出，确保采购工作正常化、标准化。二、工作程序(a)采购原则1。采购是各级经理和采购经理必须考虑的重要而严重的工作。2.购买必须坚持“公平行事，保护公司利益”的原则，综合考虑“质量，价格”的竞争。选择蛀牙3。一般日用办公用品及其他消费用品由总务物流职员购买；4.购买材料必须尽可能以每月付款方式与供应商协商。(b)申请1。采购前，采购经理根据所采购项目的项目说明、规格、数量，根据采购申请和注意事项填写“项目采购申请或采购订单”。2.紧急购买时，在货物采购订单上显示“紧急购买”字样，以便采购部门及时处理。3.如果采购被取消，应立即通知总务物流职员或采购部职员，以免发生不必要的损失。(c)采购流程1。采购经理填写货物申请或采购订单内需中购买的产品的估计价格、数量和总额。2.每位采购经理在购买前必须将“货物采购订单或采购订单”提交财务部门审查，并得到总经理批准后购买。3.采购项目订单必须在公司统一规定PO发票号码总经理批准后，复制一份，与财务交付。(d)采购经理责任1。建立供应商资讯与价格记录。做好内部参考市场情况的定期调查。咨询、定价、协商和订购工作。4.控制所采购货物的质量、数量异常处理和交货期限。5.平时做好购买记录和调整工作。(e)采购方法1。集中计划采购：所有日常办公用品都应集中在采购计划上。2.长期报价采购：在选择用于生产的物料时，让供应商洽谈长期供应价格。3.每年第一个月需要两个人重新验证上一年的供应商，并与供应商协商上面，供应商审查和相关审查记录。(6)采购执行1。“货物申请表”批准签名，接到财务部门后，借出购买金额或将汇款程序通知财务。2.采购人员根据批准的采购订单或物料请求表单向供应商下达订单，并通过电话或传真确定交货日期或市场采购。3.所有购买物品必须接受仓库或使用部门的合格签名才能办理仓库手续。(7)采购付款方法1。购买物品不管金额是多少，总是要由处理者签名，由财务经理审核，经总经理批准签名后才能偿还。2.物料采购付款应参考供应商为支付货款或开具支票发送的运单，以及我们公司发行的仓库、采购订单、收据和其他单据。(8)采购人员行为准则1。采购人员应根据质量和价格的基本原则进行多次询价、协商、定价，然后填写“采购订单或货物申请订单”。2.采购负责人必须尽职尽责，不得接受供应商的任何形式的礼物、回扣或贿赂。如果因严重失职或违反原则而做出不正当行为的人辞职，情节严重的人将提交公安机关处理。三、附表1。各部门需要购买时，未按照上述审批和程序购买财政部将拒绝付款。第四，这项制度经总经理批准后实施。第五，附加生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购订单审批流程采购部门负责人填写公司采购订单和编号采购部门负责人审批财务部门审批(1份)采购人员根据批准的采购订单履行采购，向仓库检验相关采购人员分发采购订单，并通知他们保持自己的1份。主、主监控审批接受和接收子库存仓库订单传送流程图如果仓库接受项目，并根据交货表发放仓库订单，仓库订单将显示PO编号，联合三重财务审核仓库订单和付款辅助库存订单、发运订单、PO订单结算部分第三次联合采购供应商帐户文章2:公司采购管理系统采购管理系统第一章一般为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督控制不必要的支出，确保采购工作正常化、标准化，特别制定本制度。第二章采购原则1.采购是一项重大而严重的工作，各级管理和采购负责管理人员必须高度重视。2.购买必须坚持“秉公行事，保护公司利益”的原则，综合考虑“质量、价格”的竞争，选择优秀的蛀牙3.一般日常办公用品和其他用品由财务部门和行政后勤人员采购。4.急用、小额购买可以口头报告部门负责人、董事会领导，预购，回购产品经主管验收后，向财务部门报销。5.购买时，应尽可能要求供应商开票。购买金额超过500元(包括500元)的话，要经常开票。第三章采购程序一、申请1.采购经理在采购前，根据所采购物料的物料说明、规格、数量、需要日期和注意事项填写采购申请。2.紧急购买时，为了加快处理，可以在“申购单”上显示“紧急购买”一词。3.购买取消后，必须立即通知财务部门或管理兵员必要的损失。二、采购流程1.采购经理填写申购国内购买商品的估计价格、数量和总额。2.每位采购经理在购买前必须将“申请单”提交财务部门审查，并得到总经理的批准，才能购买。第四章采购经理的责任和行为守则一、采购经理的责任1.建立供应商资料与价格记录。咨询、定价、协商和订购工作。3.控制所采购货物的质量、数量异常处理和交货进度。做好各项采购记录和调整工作。一、采购经理行为准则1.采购经理应根据质量和价格的基本原则，经过多方面的询价、协商、定价后，填写“申购单”。2.采购负责人必须尽职尽责，不得接受供应商的任何形式的礼物、回扣或贿