20XX年县农村信用社稽核审计工作总结

20XX县农村信用社审计综述XX年，农村信用社又开始了新的改革远征路，农村合作银行已经正式启动，并根据建立联合银行的相关要求逐步付诸实施。第二次创业的号令再次在全县得到了很大的提高，全体积极响应联合通信的号召，积极参加肌肉检查会，艰苦奋斗，积极投身第二次创业。审计工作结合年初审计工作安排意见，围绕高层管理人员的要求和年初审计工作会议制定的整体工作思路，迅速改变审计工作的概念，从合规审计向风险管理审计审计推进内部审计审计审计，进一步创新以合规管理、内部控制系统执行、监管管理、风险预防等为中心，以综合审计工作方式为重点的审计工作方式。依法有效促进农村信用社的合规管理和稳定发展。一、审计业绩和基本做法审计(a)完善工作责任制，履行审计包责任。1、制定责任责任制，按照出血公司相关管理制度，与我县结合，实际完善了审计的各种管理制度；实行审计包干责任制，实行无死角的所有县信用社各业务网络，谁负责包干，谁负责，谁签署审计管理责任制，审计管理责任制的实施，进一步加强管理责任，审计人员的工作责任。2、年初制定了XX年稽核审计工作安排意见，将全年的审计、特别审计和内部审计工作统筹分配，制定到审计工作年度的总体计划，按季度分配、每月进度情况和评估，任务明确。3、实施每周工作安排和每月定期会议系统，每周一具体准备本周工作内容，并组织实施；每个月，每个审计员都集中报告按主要工作分配的工作任务完成情况，检查执行情况，检查不足之处，根据工作任务完成情况，通过严格审查兑现，进一步激发了审计员的工作热情和工作责任感。(b)标准化检查行为，细化检查内容。1、规范审计检查过程和审计检查行为。审计员今年以来，再次努力学习省联合公司发送的11种审计审计管理系统，熟练地利用指导审计工作，按照陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法和陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法规范审计检查流程，编制审计工作执行程序，发送审计通知到现场检查，编制现场检查工作报告，编制事实确认书，编制审计工作报告，从审计结论到审计整顿通知，规范审计工作流程。2、根据会计管理工作、财务管理工作、信贷业务运营流程、信用风险防范、安全工作、内部控制系统执行、业务运营可靠性等详细审计方案和审计检查表的制定、审计方案和核对清单，逐个项目地进行检查，确保审计检查精细，不分死角。3、信用合作社的注册簿多，注册不标准化，存在问题，与联合各部门协商，主导各种注册簿的统一，印刷xx县农村信用社内控管理登记簿一览表，发行给各道地，统一规格和规范注册内容和要求，达到了规范。(c)认真执行各种审计和检查工作。1、组织XX年会计结算真实性特别审计工作，事前干预，前期运营，组织人员综合审计检查，确保真实、准确；接受了上级管理部门组织的真实性检查。2、全年全面完成审计工作。监查官随着监查进一步规制，加强对新事业的学习，放弃公休日休假时间，集中全部力量进行巡视监查检查，全面开展全县xx个公司(部)的测序监查，对xx个重点单位进行了后续追踪监查和第二次监查监查。年累计审计现场检查事实确认书xx件发行，发现问题568件，现场修改223件，限期整顿345件，现场处罚xx人，罚款38000韩元，纠正通知书46件，通过后续审计和各社会回归改正报告，看来已经基本整顿好了。纠正、管理、防范风险，及时向联合领导发送