产品监视和测量控制程序

北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第1页 共7页1 目的公司制定并执行产品监视和测量控制程序对产品的特性进行监视和测量，以验证产品质量满足顾客和法律法规的要求。2 适用范围适用于对进货原辅材料、过程产品、成品的检验和试验。3 职责和权限3.1科技质量部为本程序的归口管理部门。3.2科技质量部负责编制检验规程和检验指导书；负责实施进货检验、过程检验、产品最终检验以及巡检。3.3各车间负责产品的自检和互检。4 工作程序和要求4.1 检验规程 科技质量部根据有关国家标准、行业标准、地方标准、企业标准和公司生产的实际需要编制检验规程，明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法等，作为检验工作的依据。4.2进货检验4.2.1 原辅材料到厂后，采购中心应填写电子版报检单通过公司办公系统的专用流程向科技质量部报检，并出具供方检验报告或质量证明书等。4.2.2 物流部应根据“送货单”，确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区。4.2.3科技质量部接到报检单后，及时将流程转给相应的质检员安排检验，质检员按照相应的检验规程进行抽样、检验。4.2.4 检验完成时，质检员填写电子版原材料检验报告单并上载至专用流程，通过流程将报告单送至审核，科技质量部审核完毕后将流程转给物流部等相应部门，物流部根据原材料检验报告单上合格结论办理入库手续。4.2.5紧急放行4.2.5.1 当生产急需来不及检验，在可能有效追回的前提下，由综合办填写紧急放行申请单， 申请物料的紧急放行，经事业部部长批准后，方可使用。紧急放行申请单一式三份，一份综合办存底，一份送科技质量部，一份送物流部。北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第2页 共7页4.2.5.2 对紧急放行的物料，由科技质量部按规定数量留取该批样品，其余由质检员在物料上加盖“紧急放行”标识或印章后放行。4.2.5.3 科技质量部对留取的样品进行正常检验，合格时，按照4.2.4条执行。不合格时，科技质量部负责对该批物料进行追踪处理；对于尚未使用的，科技质量部根据原材料检验报告单中的判定结果进行处理；对于制成的过程产品或成品要进行检验，在相应的检验记录上要注明所使用物料的情况。4.2.5 检验不合格时，按不合格品控制程序进行处理。进货检验流程图见附录1。4.3过程检验4.3.1 首件检验首件检验为产品型号更换时，灌装机、注塑机、吹塑机、印刷设备停车（停车时间大于3天）之后，重新开车时的检验方式。当遇到要进行首件检验时，操作者应该自检后，向科技质量部报检，质检员依据首件检验规程进行检验，将结果记录在首检记录表中。首检不合格时，质检员向操作者指出不合格的具体情况，要求纠正，直至首检合格，科技质量部签字认可后，方可批量生产。4.3.2中间品检验设置了检验点的工序，在转入下一道工序之前由生产班长填写电子版的报检单通过公司办公系统的专用流程向科技质量部报检，质检员依据中间品检验规程进行检验，检验合格填写电子版的中间品检验记录表并上载至专用流程，通过流程将报告单送至审核，科技质量部审核完毕后将流程转给报检部门及物流部等相应部门，报检等相关部门根据中间品检验报告单上合格的结论办理转序手续；检验不合格时，按不合格品控制程序的要求进行处理。中间品检验流程图见附录2。4.3.3 自检由操作者按照自检检验规程进行检验，并做好相应的自检记录表，能补救返工的及时处理，使其合格。在自检时发现的不合格，操作者自己不能进行返工处理的，需报科技质量部按不合格品控制程序进行处理。4.3.4互检在制品在转序过程中，由下道工序操作者按照互检检验规程对上道工序进行检验。互检时发现不合格的过程产品，若能由上道工序返工处理的直接退至上道工序，必要时作相应互检记录表。如果不能由上道工序进行返工时，需报科技质量部按不合格品控制程序进行处理，并形成记录。4.3.5 巡检在生产过程中，质检员对操作者的自检和互检按照产品制造和防护控制程序进行监督，认真观察操作者的作业方法、使用设备运行情况和过程中产品的质量情况并认真做北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第3页 共7页好相应的巡检记录。对任一工序均可随时抽检，并将检验结果及时反馈给操作者以便调整生产，巡检过程中发现的不合格品按不合格品控制程序进行处理。4.3.6不允许未经检验的产品流入到下一道工序。4.4最终检验4.4.1最终检验由质检员在每批产品生产完成后进行，质检员按照最终产品检验规程对产品进行抽样、检验，检验完成时填写电子版的最终产品检验记录表通过公司办公系统的专用流程将报告单送至审核、批准，产品经判定合格后方可出厂，否则，按不合格品控制程序执行。4.4.2最终检验完成前，产品禁止交付。4.4.3最终产品检验流程见下图：4.5检验和试验记录4.5.1 所有要求的检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容并有检验人员签字或盖章。4.5.2 检验和试验记录由科技质量部负责保存，当合同中有规定时，科技质量部可以向顾客提供必要的检验记录或质量报告书。4.6 全尺寸检验和功能试验 按相应产品标准规定的时间或频次自行或委托外部实验室进行产品的型式试验。如果顾客或合同中有要求，则按要求进行型式试验并出具全尺寸检验和功能试验报告。4.7 外观项目本公司汽车用产品没有外观项目。5 过程监测指标错检、漏检率检验结果校对合格率6 相关文件产品制造和防护控制程序不合格品控制程序首件检验规程中间品检验规程最终产品检验规程自检检验规程互检检验规程北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第4页 共7页7 相关记录报检单原材料检验报告单紧急放行申请单中间品检验记录表首检记录表最终产品检验报告自检记录表互检记录表北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第5页 共7页附录1 进货检验流程图检验负责人下发任务入 库质检员检验及上传报告归 档不合格品处理（采购负责人） 相关负责人管理者代表报 检结 束负责人审核 不合格 让步接收或捡用 合格 同意让步接收或捡用 退货北京蓝星科技有限公司程序文件文件编号：BLKJ-CX-O28产品监视和测量控制程序版号：A版修改号：0第6页 共7页转序、入库归 档质检员报 检结 束负责人审核