危害辨识和风险评估管理控制程序

有限公司文件编号S/JX206-2011版次A0危害辨识和风险评估管理控制程序页次1/3实施日期2011/01/05编制批准1.0目的 对公司能够控制和可望施加影响的危险源进行识别和评估，并从中评价出重要危险源，为建立SA8000管理体系目标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。2.0范围 与本公司之产品、活动或服务有关、及相关方范围内有关的危害识别和评价。3.0职责3.1各部门负责识别和评价本部门的危险源。3.2 安全管理代表负责识别和评价相关方的危险源。3.3SA8000管理代表负责危险源的汇总、审核，组织评价及确定重要危险源，审批重要危险源的评价结果。4.0定义4.1危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2危险源辨识(hazard identification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。4.4风险评价(risk assessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。4.5安全：免除了不可接受的损害风险的状态4.6可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险.5.0程序5.1危险源的辩识和风险评价工作程序。5.1.1危险源的辩识和风险评价范围分两大部分：（1）公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以及行政管理活动范围。（2）相关方：即公司对行政管辖区域范围内建筑施工或供应商可望施加影响的产品、活动或服务。5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危险源，并加以判断，评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素，辩识和评价的结果应分别填写在危险源辩识及风险评价表上，经安全管理代表确认后递交SA8000管理代表。5.1.3 SA8000管理代表对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出来的结果填写在危险源辩识及风险评价清单上。5.1.4各部门将本部门确认后的危险源辩识及风险评价表留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的危险源并对其加以控制和施加影响。5.1.5危害辩识与风险评价工作每年进行一次，由SA8000管理代表组织进行。5.1.6各部门在发生以下情况时应重新辩识与评价危险源，及时更新：5.6.1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。5.6.2有关的安全法律法规修订或废除。5.6.3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。5.6.4定期测量结果发生变化。5.6.5材料、设施或设备发生变更。5.6.6发生了紧急情况或安全事故。5.6.7相关方有建议或抱怨。5.1.7重新辩识与评价危险源的程序按照5.1.1-5.1.5进行。5.2在进行危险源评价时应考虑以下方法：各部门负责人对各自识别出来的危险源逐一进行评价，评价时可以采用是非判断法，作业条件危险评价法和专家判断法结合进行。5.2.1是非判断法。凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危险源：（1）违反相关的国家或地方法律法规的要求。（2）可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。有限公司文件编号版次A0危害辨识和风险评估管理控制程序页次2/3实施日期2011/01/05编制批准（3）违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。5.2.2作业条件危险评价法。不能用是非判断法直接评价的，可以采用半定量计算法，即是作业条件危险评价法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：D=L*E*C5.2.2.1L-发生事故的可能性大小，将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两者之间指定为若干间值，如下表：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料（即肯定可以发生）6相当可能3可能，但不经常1可能性较小，完全意外0.5很不可能，可能只是设想0.2极不可能0.1实际不可能5.2.2.2E-暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。连续出现在危险环境的情况定为10，非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。如下表：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露5.2.2.3C-发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大，所以规定的数值为1100，把需要救护的轻微伤害或较少财产损失的分数定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数定为100，其它情况数值均为1100之间。如下表：发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护5.2.3危险等级划分。依据风险值D来确定风险级别，而在这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为确定风险级别界限值的参考。危险等级划分（D）D值危险程度是否可以接受大于320极其危险，不可继续作业不可接受风险160320高度危险，需要立即整改70160显着危险，需要整改2070一般危险，需要注意可接受风险小于20稍微危险，可以接受有限公司文件编号版次A0危害辨识和风险评估管理控制程序页次3/3实施日期2011/01/05编制批准5.2.4根据D值决定危险源是否为可接受的风险：D值在70分以下的危险源为可以接受的危险，D值在70分以上者为不可接受的危险，并将其划分为三级，第三级最重要，不可接受的危险需要作优先等级鉴定。5.3优先等级鉴定：SA8000管理代表根据危险评估表内对安全影响的重要性，评定优先等级，但是如果在5.3.1款中判断为重要危险源的即列为最优先等级。5.3.1.1第1级，320分以上，必须立即采取行动。不符合安全法规要求，或根据对内对外沟通控制程序中外部团体所关注的问题，同时也列作第一级优先评定。5.3.1.2第2级，160-320分的，列入近期或中期目标/指标改善。5.3.1.3第3级，70-160分的，不立即采取行动，列入运作管制，或经SA8000管理代表决定，并列入目标/指标改善。5.4修订。5.4.1重要危险源及风险评价记录应保持其适用性，如有下列情况，应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级，以更新记录。5.4.1.1公司产品、服务或活动有变更的。5.4.1.2福利法规变更时。5.4.1.3项目新、改、扩建时。5.4.1.4采用纠正预防措施时必须对可能带来的危险源做风险评估。5.4.1.5相关团体意见或要求改变的。5.4.1.6主要客户意见改变时。5.4.2若无5.4.1款所述情形时，SA8000管理代表每年定期评估危险源及风险评价记录表。6.0相关