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文档简介

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公公司司 差差旅旅费费报报销销单单 XXXX年 XX月 XX日 单位：元 出差人：XX 事由：XXX 起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费 附单据张 月 日起点月 日终点人 数 交通工具 交补 标准 金额餐补 标准 天 数 金额住宿 标准 天 数 金额 111成都114遂宁 1 长途汽车 实际发 生额 303最高30/天 1203最高120 市内交通30 最高30/ 天 114遂宁11 8重庆 1 火车 实际发 生额 404最高40/天 150 4 最高150 市内交通30 最高30/ 天 小计XX小计XXX小计XXX 合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX 行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX 注意事宜： 1、保证提供的发票真实有效性； 2、长途公共交通费实报实销； 3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据； 4、餐补票据，不强求是否为当时票据； 5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据； 6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”； 7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补； 8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失； 9、填写金额四舍五入至角位 XXXXXXXXXXXXXXXX 公公司司 费费用用报报销销单单 报销部门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 单据及附件共 XX 页 报 销 项 目摘 要 金 额 备注 本月出差天数：XX 十 万 千 百 十 元 角 分 通讯费X月电话费X X X X X 交通费X月当地交通补贴（须注明报销天数）X X X X X 其他 总 经 理 审 批 合 计X X X X X 金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 文 员 大区经理 总 监 报销人XXX XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 借借 款款 单单 部 门： 销售部 XXXX 年 X 月 X 日 借款人姓名XXX职 务XXX 借款事由出差备用金 人民币（大写） 壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥ XXX 文员大区经理总监总经理 借款人：XXX 备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天 XXXXXXXX公司 交通及住宿费用记录表 起点终点起止时间公差事由交通费 餐费补贴 住宿费备注 成都遂宁11月1日-11月4日XXX 长途公交 费+市内交 通费 XXXXXX 遂宁重庆11月4日-11月8日XXX 长途公交 费+市内交 通费 XXXXXX 合计 XXXXXX 区域：XXX岗位：XXX姓名：XXX填表时间：XXX 大区
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